Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
17/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2019
24/01/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 796,77 143,68 653,09 SALDO fatt.n. 7X05455148
24/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 881,03 158,88 722,15 SALDO fatture 1^ bimestre 2019 - Telefono uffici
24/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 214,96 38,76 176,20 SALDO fatt.n. 8A00940026-8A00942311
24/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 360,84 65,07 295,77 SALDO fatt.n. 8A00939862-8A00946977
24/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 329,78 59,47 270,31 SALDO fatt.n. 8A00945406-8A00938832-8A00947107
24/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 97,31 17,55 79,76 SALDO fatt.n. 8A00946354
24/01/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830062407
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 934,22 168,47 765,75 PARTE fatt.n. FE000120180011003123
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.104,55 199,18 905,37 PARTE fatt.n. FE000120180011003123
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 10,46 1,89 8,57 PARTE fatt.n. FE000120180011003123
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 18,43 3,32 15,11 SALDO fatt.n. FE000120180011003123
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 5.379,65 970,10 4.409,55 PARTE fatt.n. FE000120180011003124 - FE000120180011003125
24/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.210,13 218,22 991,91 SALDO fatt.n. FE000120180011003130
24/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 23,14 4,17 18,97 SALDO fatt.n. 004812308809
24/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 329,77 59,47 270,30 SALDO fatt.n. 004812308807-004812308810-004812308808-004812308811
24/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PICCININO/DINA 1.015,04 160,00 855,04 SALDO fatt.n. 1
24/01/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CLOT/VARIZIA GENNY 2.400,00 0,00 2.400,00 SALDO fatt.n. 15-ELETTR.
24/01/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.250,00 0,00 3.250,00 SALDO fatt.n. 16-2018 ELETTR.
24/01/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitÓ di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 90,28 16,28 74,00 Fornitura targa sublimazione 22.5x18 + supporto
24/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO 1.043,45 146,67 896,78 Compenso per attivitÓ di revisione - Periodo 1.9.2018/31.12.2018
24/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA 2.278,65 0,00 2.278,65 COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici
24/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA 2.845,78 0,00 2.845,78 COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici
24/01/2019 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 216,00 19,64 196,36 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 261,40 0,00 261,40 Rendiconto 2100214772 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018
24/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4^ TRIMESTRE 2018
24/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 183,00 33,00 150,00 Invio telematico ""Spesometro"" 1^ semestre 2018 e liquidazioni I.V.A. periodiche I^-II^ e III^ trimestre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 1.178,00 212,43 965,57 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2018, mod. 770/18
24/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 AttivitÓ di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 5.490,00 990,00 4.500,00 Redazione bilancio consolidato
24/01/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 6.514,80 1.174,80 5.340,00 Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa
24/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 21,84 0,00 21,84 NOTA PROT.N. 12736-FORN.LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019
24/01/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 15.976,47 614,49 15.361,98 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Conguaglio mese di settembre per adeguamento corrispettivo; Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 641,11 115,61 525,50 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo settembre - dicembre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.087,83 195,68 4.892,15 SALDO fatt.n. 7400057329-7400061133
24/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 993,51 0,00 993,51 Fornitura libri per biblioteca comunale
24/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.232,40 0,00 1.232,40 Incarico professionale per attiviitÓ varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo dicembre 2018
24/01/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 1.903,20 300,00 1.603,20 Onorari relativi a: Collaudo statico delle tribune e della recinzione presso gli impianti sportivi comunali ""G. Scirea"".
24/01/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 488,00 88,00 400,00 Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali
24/01/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 719,80 129,80 590,00 Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali
24/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MACAGI S.R.L. 845,46 152,46 693,00 Fornitura panchine parco zincate - Kit di montaggio
24/01/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.842,00 1.053,48 4.788,52 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata
24/01/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 2.820,00 508,52 2.311,48 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata
18/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 1.950,00 0,00 1.950,00 Erogazione contributo per acquisto del mezzo fuoristrada Pick -Up
18/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BAUDINO/MADDALENA 471,00 0,00 471,00 Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore
18/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GAIANI/GEOM. RAFFAELLA 4.983,68 0,00 4.983,68 SALDO FATTPA 3_19
18/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GAIANI/GEOM. RAFFAELLA 2.150,72 0,00 2.150,72 SALDO fattpa 2_19
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ ALIFREDI/GIOVANNI 50,61 12,46 38,15 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BRUNO/ROBERTO 43,38 10,68 32,70 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DONATO/SALVATORE 50,61 12,46 38,15 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ FRANZE'/DOMENICO AURELIO 14,46 3,56 10,90 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ GIORDANO/DARIA 50,61 12,46 38,15 Impegno per indennitÓ di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ PONZA/ERNESTO 43,38 12,41 30,97 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANMARTINO/MAURO 50,61 12,46 38,15 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANTIANO/DANIELE 43,38 10,68 32,70 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ TESSORE/GERMANO 50,61 12,46 38,15 LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018
19/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONEINDENNITA' DEL SINDACO FEBBRAIO 2019
21/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.666,81 808,79 3.858,02 SALDO fatt.n. FE000120190000001880-FE00120190000001877
21/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.327,19 232,70 1.094,49 SALDO fatt.n. FE00120190000001877
21/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.989,54 503,57 2.485,97 SALDO fatt.n. FE000120190000000187-FE001201900000001885
21/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.124,50 182,18 942,32 SALDO fatt.n. FE000120190000001885
21/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 67,57 10,95 56,62 SALDO fatt.n. FE000120190000001885
21/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930003106
22/02/2019 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 130,96 0,00 130,96 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 1,2,3/2019
22/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 9,99 0,00 9,99 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 4/2019
22/02/2019 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 122,30 0,00 122,30 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 5, 6, 7/2019
22/02/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 4,90 0,00 4,90 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 9/2019
22/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 3,50 0,00 3,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 8/2019
22/02/2019 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 188,40 0,00 188,40 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 10,11,12/2019
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 705,60 111,22 594,38 SALDO fatt.n. 995
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO 3.430,44 618,61 2.811,83 PARTE fatt.n. 35
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO 3.119,95 562,61 2.557,34 SALDO fatt.n. 35
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. 34.786,37 6.272,95 28.513,42 SALDO fatt.n. 08/2019
25/02/2019 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 2.320,00 0,00 2.320,00 Erogazione saldo contributo per spese di funzionamento anno 2018
25/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 488,00 88,00 400,00 Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica
25/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 395,89 26,40 369,49 Fornitura materiali diversi
25/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 2.619,68 472,40 2.147,28 Lavori riparazione e collaudo periodico automezzi FIAT DUCATO CD906WX e FIAT DOBLO' BZ474KP
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 329,40 59,40 270,00 Esecuizone trattamento fitosanitario dei tigli radicati nel cortile della scuola materna
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 488,00 88,00 400,00 Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018
25/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 7.913,16 1.426,96 6.486,20 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata
25/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 6.000,00 1.081,97 4.918,03 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 488,00 88,00 400,00 Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018
25/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 7.913,16 1.426,96 6.486,20 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata
25/02/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 6.012,80 1.084,28 4.928,52 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - Periodo 01-01-2019/30-06-2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 402,60 72,60 330,00 Canone anno 2018 ""FREE PIEMONTE WIFI"" presso biblioteca comunale
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.895,88 341,88 1.554,00 Interventi lavori diversi presso centrale termica palestra comunale; Interventi diversi presso centrale termica palestra comunale
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 195,20 35,20 160,00 Intervento sostituzione sensore fuga gas CT campo hockey
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 485,31 87,52 397,79 Lavori di manutenzione servizi igienici presso palestra comunale di P.za GroBvillar
25/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.021,75 0,00 1.021,75 Corrispettivo per gestione sala polivalente anno 2018
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali DEVALLE ALESSANDRO 5.002,00 902,00 4.100,00 Lavori di collegamento di n. 2 utenze Gas Metano presso il centro polifunzionale ""Una finestra sulle Valli""
25/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 854,00 154,00 700,00 Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO 347,70 62,70 285,00 Lavori di ripristino punto di videosorveglianza sito nel Parco del Bacino
25/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2018
25/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 75.577,19 0,00 75.577,19 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 329,40 59,40 270,00 Lavori potatura straordinaria siepi in via Nazionale e riduzione rami bassi di noce in via Torino
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 549,00 99,00 450,00 Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche
25/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 11.199,60 2.019,60 9.180,00 Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il Parco ""Giovanni Agnelli"" circostante la struttura denominata ""Una Finestra sulle Valli"" sito in Viale Galileo Ferraris
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 3.660,00 0,00 3.660,00 Lavori di sistemazione di una porzione di muro esistente in pietra parzialmente crollato e relativa barriera stradale in borgata Saretto.
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali C.V.C. S.R.L. 524,60 94,60 430,00 INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER MODIFICA CORRIMANO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO DI V.LE AGNELLI E VIA NAZIONALE IN VILLAR PEROSA
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ENGINEERING CONTROLS S.R.L 257,42 46,42 211,00 Lavori di sistemazione scala di collegamento fra Viale Agnelli e Via Nazionale - Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati.
25/02/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitÓ di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 411,14 74,14 337,00 Fornitura targa sublimazione 22.5x18 con supporto e biglietti di rappresentanza con buste
25/02/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico BARBERO PIETRO S.P.A. 133,10 24,00 109,10 Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante
25/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 664,19 119,77 544,42 Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante
25/02/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico CARTO COPY SERVICE S.R.L. 678,23 122,30 555,93 Fornitura toner e cartucce per stampanti
25/02/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 NS.FATTURA VENDITA
25/02/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 240,00 21,82 218,18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2019
25/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 224,66 0,00 224,66 Rendiconto 2100662888 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018
25/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di gennaio 2019
25/02/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni EUROSOFT S.R.L. 320,00 57,71 262,29 Lavori riparazione PC dell'ufficio Vigili
25/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 AttivitÓ di supporto ufficio ragioneria - Mese di gennaio 2019
25/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MABERT S.A.S 142,26 0,00 142,26 Fornitura cedole librarie a.s. 2018/2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 19.886,03 764,85 19.121,18 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019
25/02/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 159,60 7,60 152,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018
25/02/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 420,00 20,00 400,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2019; Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018
25/02/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.922,78 266,26 6.656,52 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019
25/02/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 NOTE PROT.N. 398-988- P.A.S.S. - MESDI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (U.C.)
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 353,28 63,71 289,57 SALDO fatt.n. 003000767548
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 327,13 59,00 268,13 SALDO fatt.n. 0030001606722-003001606723
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 127,46 22,98 104,48 PARTE fatt.n. 003001606723
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 875,08 157,80 717,28 SALDO fatt.n. 003001606723-003000767549-003000767551
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.392,51 251,11 1.141,40 SALDO fatt.n. 003001606725
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.051,37 189,59 861,78 PARTE fatt.n. 003000767553
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 366,82 66,15 300,67 PARTE fatt.n. 0030007675453
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 32,02 5,77 26,25 SALDO fatt.n. 003000767553
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 466,27 84,08 382,19 SALDO fatt.n. 003000767550
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.579,18 825,75 3.753,43 SALDO fatture illuminazione pubblica - Mese di dicembre 2018 (pervenute a febbraio)
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.035,68 908,07 4.127,61 SALDO fatt.n. 003000767556-003000767558-00300767559
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 170,17 30,69 139,48 SALDO fatt.n. 003001606727
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 80,21 14,46 65,75 SALDO fatt.n. 003000767547-003000767544-003000767545-003000767552
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 61,73 11,13 50,60 SALDO fatt.n. 003001606724
25/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS 8.300,00 0,00 8.300,00 Versamento acconto spese condominiali fabbricato via Asiago 5/7 stagione 2018/2019
26/02/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 250,00 0,00 250,00 Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 12/2018 - Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625 - Sinistro del 19.4.2018
26/02/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco RESTIVO/DOTT. ALESSIA 322,50 0,00 322,50 Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 4^ trimestre 2018
26/02/2019 U.1.03.02.02.002 - IndennitÓ di missione e di trasferta BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 601,55 0,00 601,55 Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 4^ trimestre 2018
26/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. 2.806,43 506,08 2.300,35 SALDO fatt.n. 10/2019
04/03/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 772,77 139,35 633,42 SALDO att.n. 7X00787798
04/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 875,81 157,93 717,88 SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono uffici
04/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 214,29 38,64 175,65 SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna
04/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 350,68 63,24 287,44 SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare
04/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 317,96 57,34 260,62 SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Scuola media
04/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,42 17,39 79,03 SALDO fattura 2^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121 315792
04/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 7.695,73 1.374,56 6.321,17 SALDO fatt.n. FE000120190000021945-FE0001201900021947
04/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 732,43 132,08 600,35 PARTE fatt.n. FE000120190000021944
04/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.684,17 303,70 1.380,47 SALDO fatt.n. FE000120190000021944
04/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.382,75 249,35 1.133,40 SALDO fatt.n. FE000120190000021952
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.506,14 271,60 1.234,54 SALDO fatt.n. 003010540550
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 967,68 174,50 793,18 PARTE fatt.n. 003012393910
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 795,06 143,37 651,69 SALDO fatt.n. 003012393910
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 506,04 91,25 414,79 SALDO fatt.n. 0030008869523
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 325,39 58,68 266,71 SALDO fatt.n. 003008869522
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 499,19 90,02 409,17 SALDO fatt.n. 003010540548
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 346,13 62,42 283,71 SALDO fatt.n. 003008869524
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 9.762,05 1.760,37 8.001,68 Forn.en.elettr. - Illuminazione pubblica- Mese di gennaio 2019
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 758,61 136,80 621,81 SALDO fatture fornitura energia elettrica - Mese di gennaio 2019
04/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 107,15 19,32 87,83 SALDO fatt.n. 003010540549
04/03/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 280,00 0,00 280,00 Politiche abitative - Versamento quota per sottoscrizione contratto di locazione a favore del sig. BRUNO Fabrizio
04/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. 161,28 0,00 161,28 Amministratore locale, TESSORE GERMANO, FCA ITALY S.P.A. cod.Ente 1101. - Rimborso permessi retributi
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 193,20 17,56 175,64 SALDO fatt.n. 1900001119-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 120,41 10,95 109,46 PARTE fatt.n. 19000011209-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 203,93 18,54 185,39 PARTE fatt.n. 19000011209-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 306,46 27,86 278,60 SALDO fatt.n. 1900001120-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 485,74 69,49 416,25 SALDO fatt.n. 1800030796-PA-1900001121-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 375,70 58,29 317,41 SALDO fatt.n. 1800030792-PA-1900001123-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 419,21 62,85 356,36 SALDO fatt.n. 1800030793-PA - 1900001118-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 91,30 16,46 74,84 SALDO fatt.n. 1900030794-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 97,97 17,67 80,30 SALDO fatt.n. 1800030791-PA
04/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 53,43 4,86 48,57 SALDO fatt.n. 1900001114-PA - 1900001117-PA
04/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA 1.400,00 0,00 1.400,00 Erogazione contributo per attivitÓ di educazione e formazione musicale di base ad indirizzo bandistico anno 2017-2018
05/03/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.300,00 0,00 1.300,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 5.525,05 0,00 5.525,05 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 2.000,00 0,00 2.000,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
05/03/2019 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020
15/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MARZO 2019
19/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANUTEL 175,00 0,00 175,00 Versamento quota adesione ANUTEL tipo A - Tessera n. 001342 - anno 2019
19/03/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FERAUDI/DOTT. ING. FULVIO 2.156,96 340,00 1.816,96 SALDO FATTPA 1_19
19/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 1.903,20 300,00 1.603,20 SALDO fatt.n. 3
19/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 2.093,52 330,00 1.763,52 SALDO fatt.n. 4
19/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI 5.254,53 828,27 4.426,26 SALDO fatt. FPA 1/19
19/03/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TERRA.CON S.R.L. 7.359,75 1.327,17 6.032,58 SALDO fatt.n. 3
19/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CORINO/DOTT. ING. GUIDO 190,32 30,00 160,32 SALDO fatt.n. 3/03
19/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930009085
19/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 31,89 2,90 28,99 SALDO fatt.n. 1900002428-PA
19/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 341,43 31,04 310,39 SALDO fatt.n. 1900001190-PA - 1900002427-PA - 1900002426-PA
20/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 5.000,00 0,00 5.000,00 Erogazione acconto contributo per la gestione dell'impianto sportivo per la pratica dell'hockey anno 2019
20/03/2019 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 7.859,48 1.417,28 6.442,20 SALDO fatt.n. 10/EL
20/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 178,10 32,12 145,98 SALDO fatt.n. 017770907878512
20/03/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitÓ di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 220,00 20,00 200,00 SALDO FATT. N.1
20/03/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 330,86 59,66 271,20 SALDO FATT. N. 1733678
20/03/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 232,00 21,09 210,91 SALDO FATT. N.102
20/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 SALDO FATT. N.16_19
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 215,63 0,00 215,63 SALDO FATT. N.8719059082
20/03/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 5,88 0,00 5,88 SALDO NOTA PROT. 59/2019
20/03/2019 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 1.154,12 208,12 946,00 SALDO FATT. N.519/V
20/03/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 SALDO FATT. N.134
20/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 20.340,24 782,32 19.557,92 PARTE FATT. N. 6400009277
20/03/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 344,40 16,40 328,00 SALDO FATT. N.45-0C3 P
20/03/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.599,09 253,81 6.345,28 SALDO FATT. N.6400009277
20/03/2019 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 3.694,16 666,16 3.028,00 SALDO FATT. N.518/V
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 200,00 36,07 163,93 Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale
20/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PONS/SONIA 300,00 0,00 300,00 Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" di via Asiago n. 5 - periodo 01.01.2018/30.06.2018
20/03/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PONS/SONIA 300,00 0,00 300,00 Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" di Via Asiago n. 5 - periodo 01.07.2018/31.12.2018
20/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 111,10 20,03 91,07 Fornitura materiali diversi
20/03/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 1.500,00 270,49 1.229,51 Fornitura abbigliamento per personale polizia locale
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 329,40 59,40 270,00 Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 198,86 35,86 163,00 Intervento ripristino sonde ambiente presso centrale termica unificata; Intervento spostamento termosifone centrale termica unificata scuole-municipio
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 549,00 99,00 450,00 Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 200,00 36,07 163,93 Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 250,00 45,07 204,93 Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 603,90 108,90 495,00 Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VERIFICA S.P.A. 173,50 31,29 142,21 Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale
20/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 32.326,83 0,00 32.326,83 PARTE NOTA 121/2019 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 8.148,79 0,00 8.148,79 SALDO NOTA 121/2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 2.781,60 501,60 2.280,00 Lavori di pulizia di un tratto del Rio delle Caserme nella porzione che fiancheggia Via Nazionale
26/03/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 290,00 0,00 290,00 Versamento premio per copertura assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti alle lezioni preparatorie per le Mini Olimpiadi.
26/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 201,30 36,30 165,00 SALDO fatt.n. 017770907878511
26/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 500,00 90,16 409,84 PARTE fatt.n. FE000120190000030838
26/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.000,00 180,33 819,67 PARTE fatt.n. FE000120190000030838
26/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 587,66 105,97 481,69 SALDO fatt.n. FE000120190000030838
26/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.439,82 795,85 3.643,97 SALDO fatt.n. FE000120190000030843- FE000120190000030840
26/03/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.190,46 214,67 975,79 SALDO fatt.n. FE000120190000030848
26/03/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 276,64 49,89 226,75 SALDO fatt.n. 1800030795-PA
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 374,31 67,50 306,81 SALDO fatt.n. 003013867125
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 540,57 97,48 443,09 SALDO fatt.n. 003014725247
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.245,40 224,58 1.020,82 SALDO fatt.n. 003014725249
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.605,98 289,60 1.316,38 SALDO fatt.n. 003013867130
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 301,60 54,39 247,21 SALDO fatt.n. 003013867128
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 284,75 51,35 233,40 SALDO fatt.n. 003013867126
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 455,54 82,15 373,39 SALDO fatt.n. 003013867127
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 276,42 49,85 226,57 SALDO fatt.n. 003016754641-003017785095-003014725248-003016754642
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 7.550,36 1.361,55 6.188,81 SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 88,28 15,92 72,36 SALDO fatt.n. 003013867129-003013867122-003013867124-003013867121
27/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 31,12 5,61 25,51 SALDO fatt.n. 003014725248




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