Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2019 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 424,00 0,00 424,00 Erogazione contributo per l'utilizzo del personale ATA per il periodo dal 5.11.2018 al 31.12.2018
03/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 39,56 7,13 32,43 SALDO fatt.n. 003020266578
03/04/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930014599
10/04/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza CERERIA SAN GIACOMO S.A.S. 168,30 0,00 168,30 Fornitura torce a vento Ų3 cm. h 50 cm. durata 2,5 / 3 ore, Spese di trasporto
10/04/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 347,70 62,70 285,00 Fornitura manifesti 70x100 basse tirature, Composizione grafica unatantum, Locandine A3
10/04/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio stampante D-COLOR MF 362 plus - 1^ trimestre 2019
10/04/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 176,00 16,00 160,00 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 109,80 19,80 90,00 Rilegatura volumi determinazioni 2010, deliberazioni Giunta Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2016
10/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 662,89 0,00 662,89 Rendiconto 1000504280 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2019 al 28/02/2019
10/04/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 402,60 72,60 330,00 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019
10/04/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 917,00 165,36 751,64 Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+
10/04/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale PREVIFORMA S.R.L. 122,00 22,00 100,00 Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB
10/04/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale PREVIFORMA S.R.L. 3.111,00 561,00 2.550,00 Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB
10/04/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 661,36 119,26 542,10 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019
10/04/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario - mese di Marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCITEL S.P.A. 646,11 116,51 529,60 Canone accesso banca dati - Servizi di Base dal 05/03/2019 al 04/03/2020
10/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI S.C.A.R.L. 2.292,75 0,00 2.292,75 Fornitura blocchetti 10 buoni pasto mensa scolastica - elementare A, elementare E, materna E
10/04/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 17.442,70 670,88 16.771,82 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 285,60 13,60 272,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.745,27 259,43 6.485,84 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 666,58 0,00 666,58 Fornitura libri per biblioteca comunale
10/04/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RIDENS PRODUZIONI S.R.L. 2.200,00 200,00 2.000,00 Prestazione artistica resa da ALESSANDRO BIANCHI il 23 marzo 2019 presso Teatro Finestra Sulle Valli a VILLAR PEROSA
10/04/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 5.000,00 901,64 4.098,36 Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 341,60 61,60 280,00 Intervento con autocarro canal-jet di disotturazione e lavaggio fognatura presso la Sede Comunale
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 524,60 94,60 430,00 Locali ex ambulatorio Piazza Centenario .Fornitura e posa in opera di un vetro stratificato 3+3,2 da posare sul telaio vetrina. Rimozione del vetro rotto e smaltimento, posa nuovo vetro. Sostituzione serrature
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 134,20 24,20 110,00 Lavori manutenzione caldaia immobile Caserma- analisi di combustione sec. UNI 10389-1 e pulizia. Controllo di efficienza energetica art. 8 DPR 74/2013, compilazione NUOVO libretto d'impianto e inserimento CIT.
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 246,44 44,44 202,00 Edificio ""Una Finestra sulle Valli"" Pozzetto acquedotto: riparazione perdita con sostituzione valvola 1 1/4"" e raccordi in bronzo e polietilene 1 1/4"" - 1 1/2.
10/04/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 690,68 124,55 566,13 Fornitura materiali diversi di ferramenta
10/04/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature F.LLI GALLIANO S.N.C. 498,98 89,98 409,00 Riparazione attrezzature per manutenzione del verde pubblico
10/04/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI 761,28 120,00 641,28 Competenze per adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio - Tipo
10/04/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GUIOT/DOTT.ING. ENRICO 266,45 42,00 224,45 Partecipazione a commiss. com. di vigil. - evento ""Vernissage Juventus"" del 10/08/2018 -Determinaz. n.105 del 08/08/2018
10/04/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.023,36 0,00 1.023,36 Attivitą professionale varia per collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per l'edilizia privata anno 2019
10/04/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 4.474,08 0,00 4.474,08 Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico comunale; Incarico per collaborazione con ufficio tecnico comunale - Periodo marzo 2019
10/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NICOLA/DARIO 1.281,00 231,00 1.050,00 Riparazione avvolgibili presso edificio scolastico
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 219,60 39,60 180,00 Scuola media - Fornitura e posa in opera di n. 2 vetri stratificati 3+3Satinato per porte aule. Fissati con nuovi rigolini
10/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali NICOLA/DARIO 439,20 79,20 360,00 Scuola Media - Fornitura e posa in opera di n. 1 tapparella in P.V.C. a ganci. Colore grigio 65. Dimensioni L. mm.1825 x H. mm, sostituzione rullo di movimento in acciaio
10/04/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO 915,00 165,00 750,00 Prestazioni per pulizia pozzetto, rifacim. collettore di distribuzione con sostituzione di tutte le valvole esistenti (esclua valvola generale) presso campo hockey
10/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 446,52 80,52 366,00 Ricerca perdita acqua dopo contatore presso campo hockey su prato
10/04/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 915,00 165,00 750,00 Fornitura vernice per manutenzione segnaletica orizzontale
10/04/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 39.234,09 0,00 39.234,09 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - FEBBRAIO 2019
10/04/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 5.734,00 1.034,00 4.700,00 Lavori manutenzione e ripristino atrio ingresso Cimitero comunale
10/04/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CORNA/P.I. MARCO 1.050,00 0,00 1.050,00 SALDO fatt.n. 0002
11/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RIZZOLO/DOTT.ING. GIULIO 884,00 0,00 884,00 SALDO fatt.n. 1/PA
11/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BOZZETTO/DOTT. ARCH. LUCA 1.176,12 0,00 1.176,12 SALDO fatt.n. 1
11/04/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.919,22 0,00 1.919,22 Erogazione contributo per organizzazione manifestazione ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" 2018 e il ""Pranzo degli anziani""
11/04/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AMICI DEL QUARTE' D'ZURA 370,00 0,00 370,00 Erogazione contributo per la manutenzione straordinaria della stufa a pellet
11/04/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI 156,00 0,00 156,00 Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione Rifugi e gestione centro di documentazione
11/04/2019 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 3.480,00 0,00 3.480,00 Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2019
16/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 INDENNITA' DEL SINDACO APRILE 2019
18/04/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.027,06 185,21 841,85 SALDO fatt.n. FE000120190000046269-FE00120190000046270
18/04/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 613,76 110,68 503,08 SALDO fatt.n. FE000120190000046267
18/04/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 214,89 38,75 176,14 SALDO fatt.n. FE000120190000046275
18/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 571,48 103,06 468,42 SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono uffici
18/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 214,71 38,72 175,99 SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna
18/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 349,60 63,05 286,55 SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare
18/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 618,96 111,62 507,34 SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola media
18/04/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,60 17,42 79,18 SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121 315792
18/04/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE 593,00 0,00 593,00 NAP 1908026 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 357,89 64,54 293,35 SALDO fatt.n. 003020325203
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2,23 0,40 1,83 PARTE fatt.n. 003020325201
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 469,61 84,68 384,93 SALDO fatt.n. 003020325206
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 266,30 48,02 218,28 SALDO fatt.n. 003020325204
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 436,59 78,73 357,86 SALDO fatt.n. 003020325205
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.524,74 455,27 2.069,47 SALDO fatt.n. 003020325212-003020325209-003020325208-003021732683
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.699,21 847,40 3.851,81 SALDO fatt.n. 003020325210-003020325211-003021732682-003021732684
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 65,19 11,75 53,44 SALDO fatt.n. 003020325202-003020325207-003020325213
18/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 22,23 4,01 18,22 SALDO fatt.n. 003020325201
24/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI BURIASCO 30,77 0,00 30,77 Saldo nota prot.n. 1032/IV.3 del 20.3.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 di alunno residente a Villar Perosa
24/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI PINEROLO 49,47 0,00 49,47 Saldo nota prot.n. 21882 del 3.4.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 per alunna residente in Villar Perosa
24/04/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 Lavori pulizia strade e terreni comumali - Liquidazione 1^ rata anno 2019
24/04/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 810,33 145,84 664,49 SALDO fatt.n. 7X01656828
24/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.336,50 241,01 1.095,49 SALDO fatt.n. 003026785531
24/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 96,45 17,40 79,05 SALDO fatt.n. 003026785530-003026785536-003026785535-003026837187
24/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 9,67 1,74 7,93 SALDO fatt.n. 003026785535
24/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 980,60 176,83 803,77 SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Febbraio e marzo 2019
24/04/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO 116,58 21,02 95,56 SALDO fatt.n. 108
02/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930018202
08/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 115,00 0,00 115,00 Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 3/2019 - Recupero franchigia polizza n. 762406625 sinistro n. 1.8101-2018-0956389
08/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 468,00 0,00 468,00 Regolazione premio polizza assicurativa n. 762406625 - RCT/O - Periodo 28.2.2018/28.2.2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.079,12 555,25 2.523,87 Gestione calore stagione 2018/2019 - 3^rata
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 678,32 122,32 556,00 NUOVO ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO PRESSO L'IMMOBILE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" IN VIALE GALILEO FERRARIS N. 2
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 115,90 20,90 95,00 SISTEMAZIONE SERRAMENTO LOCALE ANTIBAGNO PRESSO L'IMMOBILE DI PIAZZA CENTENARIO SEDE DEGLI EX AMBULATORI MEDICI
08/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 656,92 118,46 538,46 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI
08/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.628,64 0,00 1.628,64 INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019
08/05/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.085,80 195,80 890,00 Assistenza tecnica e manutenz. software gestione pratiche edilizie - anno 2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.491,00 268,87 1.222,13 Gestione centrali termiche stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.088,13 376,55 1.711,58 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 170,00 30,66 139,34 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 90,00 16,23 73,77 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 300,00 54,10 245,90 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.380,00 2.232,46 10.147,54 Gestione calore stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 90,00 16,23 73,77 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 298,98 53,91 245,07 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.380,00 2.232,46 10.147,54 Gestione calore stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 402,60 72,60 330,00 PUNTO DI ACCESSO ""FREE PIEMONTE WIFI"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CANONE ANNUALE ANNO 2019. CIG:ZE82817888
08/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 200,00 36,07 163,93 VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
08/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 120,00 21,64 98,36 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.338,80 241,42 1.097,38 Gestione centrali termiche stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.953,68 352,30 1.601,38 Gestione centrali termiche stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MASSELLO/DINO 585,60 105,60 480,00 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 23/3/2019. CIG. N. Z88274CDBD.
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 606,23 109,32 496,91 Gestione centrali termiche stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 848,71 153,05 695,66 Gestione centrali termiche stagione 2018/2019
08/05/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VERNISOL S.P.A. 959,84 173,09 786,75 ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.193,16 215,16 978,00 Sistemazione illuminazione attraversamento pedonale nei pressi di borgata Artero
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 256,20 46,20 210,00 SOSTITUZIONE N. 3 PUNTI LUCE DI I.P. LUNGO IL PASSAGGIO PEDONALE CHE COLLEGA VIA ISONZO A VIA NAZIONALE
08/05/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 43.824,57 0,00 43.824,57 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.
08/05/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 3.267,16 589,16 2.678,00 Lavori di potatura e lavori vari su alberate
08/05/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 3.306,20 596,20 2.710,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI""
08/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 963,80 173,80 790,00 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
08/05/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 30,74 5,54 25,20 SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE
09/05/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 952,60 86,60 866,00 Fornitura Corona di alloro 60cm, Cuscini di fiori base 40cm, Mazzetti 3 garofani, Mazzi 7 garofani
09/05/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni SOLUZIONE S.R.L. 500,20 90,20 410,00 Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti-Contratti - Periodo di abbonamento dal 15-04-2018 al 14-04-2021 Seconda annualitą
09/05/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio stampante multifunzione D-COPIA 3500 MF - Periodo 1.4.2019/30.6.2019
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 109,80 19,80 90,00 Liquidazione periodica I.V.A. 4^ trimestre 2018 ed invio telematico dati fatture 2^ semestre 2018
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di aprile 2019
09/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 238,12 0,00 238,12 Rendiconto 2101731232 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/03/2019 al 31/03/2019
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI MAPPANO 5,88 0,00 5,88 SALDO NOTA PROT.N. 2571/19 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI LOMBRIASCO 17,64 0,00 17,64 SALDO NOTA PROT.N. 1832 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 11,76 0,00 11,76 SALDO NOTA PROT.N. 4983 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PISCINA 11,76 0,00 11,76 SALDO NOTA PRO.N. 1412 -ASSOCIAZ. COMUNI VOLVERA-PISCINA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
09/05/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario - mese di Aprile 2019
09/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 1.111,87 200,50 911,37 SALDO fatt.n. 3/2826 e 3/181
09/05/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 15.307,39 588,75 14.718,64 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di aprile 2019
09/05/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 252,00 12,00 240,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di aprile 2019
09/05/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.570,59 214,25 5.356,34 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di aprile 2019
09/05/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COESA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. A R.L. 6.080,00 0,00 6.080,00 SALDO fatt.n. 159/A - Realizzazione progetto di politica attiva del lavoro (PPU), per valorizzazione patrimonio ambientale e urbanistico
09/05/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (PA.S.S.) - MESI DI MARZO E APRILE 2019
09/05/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 750,00 0,00 750,00 TIROCINIO - MESI DI FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2019
09/05/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 732,00 132,00 600,00 Fornitura modulo SW Relazione del Revisore dei Conti
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 67,80 12,23 55,57 PARTE fatt.n. 003027670498
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 333,46 60,13 273,33 SALDO fatt.n. 003027670498
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 100,32 18,09 82,23 PARTE fatt.n. 003027670499
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 153,87 27,75 126,12 PARTE fatt.n. 003027670499
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6.085,38 1.097,36 4.988,02 SALDO fatture fornitura energia elettrica - Aprile 2019
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 28,79 5,19 23,60 PARTE fatt.n. 003027670501
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 15,52 2,80 12,72 SALDO fatt.n. 003027670501
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 384,74 69,38 315,36 PARTE fatt.n. 003028735406
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 770,51 138,94 631,57 SALDO fatt.n. 003028735406-0030227670503
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 30,32 5,47 24,85 SALDO fatt.n. 003027670495-003027670502-003027616223
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 49,93 9,01 40,92 SALDO fatt.n. 003027670502-003027670496
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.163,50 209,81 953,69 SALDO fatt.n. 003027670503
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 101,83 18,36 83,47 PARTE fatt.n. 003027670500
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 309,13 55,75 253,38 SALDO fatt.n. 003027670500
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 108,16 19,51 88,65 SALDO fatt.n. 003027670509-003028735407-003028735403
13/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 36,53 6,59 29,94 SALDO fatt.n. 003028735405
13/05/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA 250,00 0,00 250,00 Erogazione acconto contributo per celebrazioni del 90^ della fondazione del Gruppo Alpini
14/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI MAGGIO 2019
20/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 158,76 28,63 130,13 SALDO fatt.n. 017770907878513
20/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.058,96 371,29 1.687,67 SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Aprile 2019
20/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 17,50 0,00 17,50 Versamento importi trattenuti dal Tesoriere su n. 7 mandati di pagamento fatture per fornitura energia elettrica
20/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. LOMBARDO/FRANCESCO 1.224,00 0,00 1.224,00 SALDO PARCELLA N. 1/02
20/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SONDECO S.R.L. 3.208,60 578,60 2.630,00 SALDO fatt.n. 26
20/05/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 3.640,00 0,00 3.640,00 SALDO fatt.n. 7/PA
24/05/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 65.150,38 11.748,43 53.401,95 SALDO fatt.n. 33/19
24/05/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 1.439,36 0,00 1.439,36 SALDO fatt.n. 4/PA
24/05/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 2.860,00 0,00 2.860,00 SALDO fatt.n. 5/PA
24/05/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 3.952,00 0,00 3.952,00 SALDO fatt.n. 6/PA
24/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 3.952,00 0,00 3.952,00 SALDO fatt.n. 8/PA
24/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GAIANI/PAOLO 257,17 38,17 219,00 SALDO fatt.n. 1/2019/PA
24/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESSEBI BARRA RUZZON 5.963,36 940,00 5.023,36 SALDO fatt.n. 34
24/05/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 7.612,80 1.200,00 6.412,80 SALDO fatt.n. 26
24/05/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORRE PELLICE 46.774,64 0,00 46.774,64 Versamento spese servizio segreteria convenzionata - Anno 2018
24/05/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 660,62 0,00 660,62 Servizio convenzionato di vice-segreteria - Versamento saldo anno 2018 e rimborso quota prodotto on-line ""Pubblica Amministrazione 24 de il Sole 24 ore"".
28/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 500,00 90,16 409,84 PARTE fatt.n. FE000120190000063673
28/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 500,00 90,16 409,84 PARTE Fatt.n. FE000120190000063673
28/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 278,69 50,26 228,43 SALDO fatt.n. FE000120190000063673
28/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.735,66 493,32 2.242,34 SALDO fatt.n. FE000120190000063674- FE000120190000063675
28/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 676,44 121,98 554,46 SALDO fatt.n. FE000120190000063681
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 26,56 4,79 21,77 SALDO fatt.n. 003025340359
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.063,72 191,82 871,90 SALDO fatt.n. 003025340362
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 608,04 109,65 498,39 SALDO fatt.n. 003025340360
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 153,90 28,03 125,87 SALDO fatt.n. 003026614358-003025340358-003025340363
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 49,25 8,88 40,37 PARTE fatt.n. 003025340363
28/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 58,63 10,57 48,06 SALDO fatt.n. 003025340361
28/05/2019 U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 1.500,00 0,00 1.500,00 Erogazione contributo per acquisto trattorino tosaerba
28/05/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 330,00 0,00 330,00 Erogazione contributo per acquisto trattorino tosaerba
03/06/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 1.000,00 0,00 1.000,00 Erogazione saldo contributo per sostituzione caldaia
03/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 76,86 13,86 63,00 SALDO fatt.n. 33-31
03/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1930024291
03/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 6.286,51 6.286,51 0,00 PARTE fatt.n. 1
03/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 3.143,25 3.143,25 0,00 SALDO fatt.n. 1
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OVUNQUE/DI SICURO DONATO 240,59 43,39 197,20 SALDO fatt.n. 52_19 e n. 72_19
05/06/2019 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 457,50 82,50 375,00 SALDO fatt.n. 251/EL
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPAZIANI/VALENTINA 194,00 0,00 194,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MAURINO/ALESSANDRA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELLINI/ALESSANDRO 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BISSO/ENRICO 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MARUCCO/FEDERICO 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SCUDERI/MIKE 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SIMONDI/PIER LUIGI 194,00 0,00 194,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TRON/ROBERTA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CABRINI/LUCA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FERRARI/SIMONA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NOVARINO/AURORA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PRUDENTE/ISABELLA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FUSCA'/FRANCESCO 194,00 0,00 194,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FUSCA'/ALESSANDRO 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DALMASSO/ANNA MARIA 146,00 0,00 146,00 Competenze seggi Elezioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAURENTI/BEATRICE 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PITON/ANDREA LORENZO 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RANIERI/SARA PINKI 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DONATO/SONIA 194,00 0,00 194,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VENEZIANO/TERESA PATRIZIA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BOSCOLO/MICAELA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GIAIME/ORNELLA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PRINZIO/ISABELLA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SANTIANO/FEDERICA 146,00 0,00 146,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPAZIANI/VALENTINA 41,32 0,00 41,32 Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MAURINO/ALESSANDRA 41,32 0,00 41,32 Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SIMONDI/PIER LUIGI 41,32 0,00 41,32 Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FUSCA'/FRANCESCO 41,32 0,00 41,32 Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DONATO/SONIA 41,32 0,00 41,32 Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019
11/06/2019 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari BARBERO PIETRO S.P.A. 206,74 37,28 169,46 Fornitura materiali diversi
11/06/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 406,85 73,37 333,48 Fornitura materiali diversi
11/06/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 200,00 18,18 181,82 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di aprile 2019
11/06/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di maggio 2019
11/06/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.862,21 335,81 1.526,40 Gestione contabilitą fiscale - 1^ semestre 2019
11/06/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 592,14 0,00 592,14 Rendiconto 2102125409 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2019 al 30/04/2019
11/06/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario - Mese di maggio 2019
11/06/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 20.726,58 797,17 19.929,41 Forn. pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2019
11/06/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 277,20 13,20 264,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di maggio 2019
11/06/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.927,56 343,37 8.584,19 Forn. pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2019
11/06/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 6.710,00 1.210,00 5.500,00 Fornitura software Sipal Area Demografica: Anagrafe Residenti ed AIRE Elettorale Stato Civile-Collegamento e scambio dati INA-SAIA - ISI-ISTATEL e ISTAT Risultati Elettorali
11/06/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 310,50 55,99 254,51 Servizio vendita buoni mensa refezione scolastica - Periodo settembre-dicembre 2018
11/06/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 6.355,31 1.146,04 5.209,27 PARTE fatt.n. 34/19
11/06/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 3.634,28 655,36 2.978,92 SALDO fatt.n. 34/19
11/06/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.250,00 0,00 3.250,00 SALDO fatt.n. 6/PA
11/06/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 787,96 0,00 787,96 SALDO fatt.n. 6219727900
11/06/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA 250,00 0,00 250,00 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI DEL 90° DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI
13/06/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.198,08 0,00 1.198,08 SALDO fatt.n. 07/PA
13/06/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.628,64 0,00 1.628,64 SALDO fatt.n. 7/PA
13/06/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARIDON/DAVIDE 248,88 40,00 208,88 SALDO fatt.n. 45
13/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 219,60 39,60 180,00 SALDO fatt.n. 39/PA
13/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 805,20 145,20 660,00 SALDO fatt.n. 40/PA
13/06/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 SALDO fatt.n. 1
13/06/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.619,11 0,00 41.619,11 SALDO NOTA 336/2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019
13/06/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 4.330,30 0,00 4.330,30 SALDO NOTE 46A 2019 E 46B 2019 - SPESE E FUNZIONAMENTO ATO-R 2019 E CONSORZIO 2019
13/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAROSSERO/MASSIMO 244,00 44,00 200,00 SALDO fatt.n. 29/FE
13/06/2019 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale FIREBLOCK S.R.L. 250,10 45,10 205,00 SALDO fatt.n. 106/PA
13/06/2019 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MARUCCO/PAOLO 6.500,00 1.172,13 5.327,87 SALDO fatt.n. 3/PA
13/06/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 50.746,40 9.150,99 41.595,41 SALDO fatt.n. E22/2019
13/06/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 1.818,98 328,01 1.490,97 PARTE fatt.n. 20
13/06/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 600,00 108,20 491,80 SALDO fatt.n. 20
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 200,00 36,07 163,93 PARTE fatt.n. 003034789093
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 210,91 38,03 172,88 SALDO fatt.n. 003034789093
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 82,12 14,81 67,31 SALDO fatt.n. 003034789090-00303478907-003038248380
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 651,44 117,47 533,97 SALDO fatt.n. 003038248383
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.292,79 233,13 1.059,66 SALDO fatt.n. 003034789098
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 583,38 105,20 478,18 SALDO fatt.n. 003034789096
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 259,27 46,75 212,52 SALDO fatt.n. 003034789094
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 393,29 70,92 322,37 SALDO fatt.n. 003034789095
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 523,95 94,48 429,47 SALDO fatt.n. 003038248381
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6.392,83 1.152,80 5.240,03 SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Maggio 2019
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 9,39 1,69 7,70 SALDO fatt.n. 003034789104
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 26,11 4,71 21,40 SALDO fatt.n. 003034789091
14/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 39,48 7,12 32,36 SALDO fatt.n. 003038248382
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GIUGNO 2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 9.777,27 2.092,88 7.684,39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO GIUGNO 2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ARENA/CATERINA ASSESSORE 712,53 175,42 537,11 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.425,06 350,85 1.074,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 1.900,14 467,81 1.432,33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 712,53 179,70 532,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019
19/06/2019 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 7.240,56 0,00 7.240,56 Versamento 33^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
19/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 608,60 109,75 498,85 SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono uffici
19/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 227,40 41,01 186,39 SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna
19/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 363,15 65,49 297,66 SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare
19/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 642,51 115,87 526,64 SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola media
19/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 102,52 18,49 84,03 SALDO fattura 4^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca comunale
19/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 87,78 15,83 71,95 SALDO fatt.n. FE000120190000086508-FE000120190000086507
19/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 235,61 38,02 197,59 SALDO fatt.n. FE000120190000084089
19/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 106,34 19,18 87,16 SALDO fatt.n. FE000120190000086514
19/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 393,06 70,88 322,18 SALDO fatt.n. FE000120190000086506
28/06/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 120,00 0,00 120,00 Versamento premio per copertura assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti alle lezioni di yoga e risveglio muscolare
28/06/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 660,00 0,00 660,00 Versamento quota di adesione al Sistema Bibliotecario Pinerolese e partecipazione alla gestione informatica di ERASMONET - Anno 2019.
28/06/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MICOL/SUSANNA OLGA 135,90 0,00 135,90 Erogazione fondi del contributo statale , Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2017/2018.




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