Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 98,54 | 0,00 | 98,54 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 04/04/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 191,46 | 0,00 | 191,46 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 06/04/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | EMMEGI S.R.L. | 3.960,00 | 714,10 | 3.245,90 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARCHIVI DETERMINAZIONE 20 DEL 25/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | EMMEGI S.R.L. | 18.000,00 | 3.245,90 | 14.754,10 | IMPEGNO PER TRASLOCO ARCHIVI DETERMINAZIONE 20 DEL 25.02.2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 2.947,20 | 0,00 | 2.947,20 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 461,36 | 83,20 | 378,16 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 81.567,80 | 0,00 | 81.567,80 | impegno RSU Acea |
| 08/04/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FUTUR GARDEN S.R.L. | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX ALBERGO DI PRA' MARTINO CON LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA. |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 1.218,11 | 219,66 | 998,45 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO MARRO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ANTI-COVID SARS 19. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.03.2022. CIG Z19355 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 274,19 | 10,55 | 263,64 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 29,40 | 0,00 | 29,40 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A PARTIRE DAL 01.01.2022 ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. CIG Z003334CE5 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 196,90 | 35,51 | 161,39 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 703,70 | 126,89 | 576,81 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DELLA DIPENDNTE SIG.RA FRANZA MARA. |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. CIG ZE3357BC7D |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 2.863,95 | 516,45 | 2.347,50 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.546,60 | 136,41 | 3.410,19 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G. | 1.650,00 | 150,00 | 1.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FRONTEGGIARE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022. CIG Z5E35D47A8 |
| 12/04/2022 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | CONTRIBUTO ANNO 2021 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE SALDO |
| 12/04/2022 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | CONTRIBUTO ANNO 2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE ACCONTO. |
| 12/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 53.360,09 | 9.622,31 | 43.737,78 | SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TORRI FARO CAMPO DA HOCKEY ED ALCUNE ARMATURE DI ILLUMINAZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 15/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EUREKA! IDEE PER LO SVILUPPO DI PASQUETTI DOTT. PAOLO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO EUREKA!IDEE PER LO SVILUPPO DEL DOTT. PAOLO PASQUETTI IN MERITO ALL'ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E ALL'ATTIVITA' DI FUND RAISING PER PROGETTO DI IMPIANTISTICA |
| 19/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SUCCIO ING. MARCO | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO SUCCIO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AD OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL BACINO E DELLA SOCIETA' OPERAIA. CIG Z7A355ED |
| 19/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO | 1.078,48 | 170,00 | 908,48 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER INTERVENTO DI POSA IN OPERA BIG BENCH IN LOCALITA' ""MIANDASSA"" |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 21.131,55 | 0,00 | 21.131,55 | VERSAMENTO SPESE GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2021: CANILE, PISCINA, CORSI DI SCI E PATTINAGGIO, SERVIZI ASSOCIATI, PROTEZIONE CIVILE, QUOTA RESIDUALE DEBITO AGESS ANNI 2019-2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.617,73 | 0,00 | 5.617,73 | VERSAMENTO SPESE PER SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 3.634,03 | 0,00 | 3.634,03 | VERSAMENTO SPESE RIMBORSO MUTUO AGESS - ANNO 2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 111.888,00 | 0,00 | 111.888,00 | VERSAMENTO SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ANNO 2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 13.937,11 | 0,00 | 13.937,11 | VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021 PER SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ART. 1 COMMA 791 E SEGUENTI LEGGE 178/2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 11.553,52 | 0,00 | 11.553,52 | VERSAMENTO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE - UFFICIO TECNICO - COMANDO ARCH SILVIA FENOGLIO ANNO 2021 |
| 19/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1.419,46 | 0,00 | 1.419,46 | VERSAMENTO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2021 UFFICIO TECNICO ARCH SILVIA FENOGLIO (COMANDO UNIONE MONTANA) |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.868,00 | 0,00 | 5.868,00 | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021. |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 6.365,00 | 0,00 | 6.365,00 | VERSAMENTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021. |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 | VERSAMENTO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021 |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 556,00 | 0,00 | 556,00 | VERSAMENTO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2021 |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.111,16 | 0,00 | 2.111,16 | VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 6.365,97 | 0,00 | 6.365,97 | VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.868,45 | 0,00 | 5.868,45 | VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA |
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 554,42 | 0,00 | 554,42 | VERSAMENTO QUOTA 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA |
| 21/04/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 4.030,37 | 0,00 | 4.030,37 | RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI PINEROLO E VILLAR PEROSA PERIODO 16.11.2021-15.03.2022 |
| 21/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE UFFICIO SINDACO. CIG. N. Z83359D080. |
| 21/04/2022 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative | GANA SPORT S.R.L. | 1.612,23 | 290,73 | 1.321,50 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MINIOLIMPIADI DI VALLE. CIG. N. Z5135B7464. |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TECNOTEAM S.R.L. | 85,60 | 15,44 | 70,16 | IMPEGNO INTEGRATIVO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 397,52 | 71,68 | 325,84 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. INTEGRAZIONE DI SPESA. |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | GANA SPORT S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MINIOLIMPIADI DI VALLE. CIG. N. Z5135B7464. |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | STUDIO TECNICO INTEGRATO STI DI RICCARDO BERIA | 380,64 | 62,40 | 318,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RLS PER DIPENDENTE NOMINATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 426,65 | 0,00 | 426,65 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 21/04/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 2.602,38 | 469,28 | 2.133,10 | ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 407,93 | 19,43 | 388,50 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 21/04/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.219,96 | 300,35 | 919,61 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO ELENA | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO PARCO GIOCHI ESISTENTE IN VIA ALFIERI. CIG Z3034AA410 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.103,37 | 198,97 | 904,40 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 594,00 | 107,11 | 486,89 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 724,77 | 130,70 | 594,07 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.280,02 | 108,57 | 2.171,45 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 410,17 | 73,87 | 336,30 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 14.000,00 | 666,06 | 13.333,94 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 284,46 | 13,55 | 270,91 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.547,56 | 139,49 | 1.408,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 555,87 | 100,24 | 455,63 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.262,84 | 226,26 | 1.036,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 17.187,94 | 3.099,47 | 14.088,47 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 568,84 | 102,44 | 466,40 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.383,61 | 787,20 | 3.596,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.825,00 | 371,61 | 7.453,39 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.709,16 | 1.029,52 | 4.679,64 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 147,78 | 26,41 | 121,37 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 364,34 | 64,78 | 299,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.118,00 | 100,86 | 2.017,14 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.749,39 | 273,59 | 5.475,80 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 760,56 | 135,93 | 624,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.722,40 | 82,02 | 1.640,38 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.675,13 | 837,46 | 3.837,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 352,63 | 0,00 | 352,63 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 238,31 | 0,00 | 238,31 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 26,79 | 0,00 | 26,79 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 5,89 | 5,89 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 76,73 | 76,73 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 50,67 | 50,67 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 27/04/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ODETTO/ARCH. DANILO | 3.050,02 | 480,77 | 2.569,25 | INTERVENTI PER RIASFALTATURE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VALLE LUNGO LA SP23 – VIA NAZIONALE INTEGRATI CON PIATTAFORME RIALZATE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PR |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 10.313,00 | 0,00 | 10.313,00 | VERSAMENTO SECONDA RATA CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 - PEF ARERA 2021 (ANNO 2022). VS. NOTA DEL 08/10/2021 |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 6.758,80 | 1.218,80 | 5.540,00 | P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO TUBO ACQUEDOTTO |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 247,30 | 44,60 | 202,70 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 334,06 | 60,24 | 273,82 | MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 819,63 | 147,80 | 671,83 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 164,70 | 29,70 | 135,00 | LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 748,00 | 134,89 | 613,11 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DA B.TA DROGLIA A CIARRIERE E CARERIA E ACCESSO B.TA LA ROUSSA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 3.400,00 | 613,11 | 2.786,89 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DA B.TA DROGLIA A CIARRIERE E CARERIA E ACCESSO B.TA LA ROUSSA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | impegno RSU Acea |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 272,06 | 49,06 | 223,00 | LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 292,80 | 52,80 | 240,00 | LAVORI DI NATURA IDRAULICA IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIAIME/ALESSANDRO | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | POTATURA TIGLI CORTILE SCUOLA ELEMENTARE ED AREA VERDE CHIESA SAN PIETRO IN VINCOLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIAIME/ALESSANDRO | 25.456,52 | 4.590,52 | 20.866,00 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA TIGLI VIA AL CASTELLO |
| 27/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 27/04/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FOREDILE S.A.S. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX ALBERGO DI PRA' MARTINO CON LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA. |
| 27/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL SOLE S.R.L. | 15.562,48 | 2.432,23 | 13.130,25 | IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE A LED DEI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI DIRETTAMENTE ALLA RETE ENEL E PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI PUNTI LUCE IN LOCALITA' MENSE E MIANDAS |
| 27/04/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 23,60 | 23,60 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022 |
| 27/04/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 107,28 | 107,28 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.152,90 | 207,90 | 945,00 | Impegno di spesa per consulenza in materia di tributi locali IMU, TASI, TARI |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 646,60 | 116,60 | 530,00 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 CIG Z5A353DF87 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 663,68 | 119,68 | 544,00 | CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 27.265,65 | 1.048,68 | 26.216,97 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 28/04/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022 |
| 28/04/2022 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | ANCI DIGITALE S.P.A. | 726,88 | 131,08 | 595,80 | CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANCI DIGITALE SPA |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 700,00 | 125,09 | 574,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,00 | 71,42 | 328,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 629,98 | 30,00 | 599,98 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.552,44 | 253,12 | 2.299,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.979,15 | 533,51 | 2.445,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.437,16 | 256,51 | 1.180,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.316,39 | 234,96 | 1.081,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 35,66 | 6,37 | 29,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,44 | 7,04 | 32,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,11 | 655,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 300,00 | 53,57 | 246,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18.824,87 | 3.364,09 | 15.460,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 46,59 | 8,39 | 38,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 29/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 12,95 | 12,95 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 01/05/2022 | U.1.04.01.01.003 - Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 6.380,99 | 0,00 | 6.380,99 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 1 (ACQUISTO GAMBE PER SCRIVANIA UFFICIO TRIBUTI) E N. 9 (ACQUISTO MINIVORTEX PER MINIOLIMPIADI) ANNO 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA | 52,00 | 0,00 | 52,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 2/2022 - ABBONAMENTO ECO DEL CHISONE ANNO 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA | 85,00 | 0,00 | 85,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 3/2022 - ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER RICORRENZA |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GAY LORENA | 185,80 | 0,00 | 185,80 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATI N. 4, 5, 6, 7 E 8/2022 ABBONAMENTI RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA |
| 23/05/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.219,96 | 300,36 | 919,60 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROTERM S.R.L. | 52.122,24 | 9.399,09 | 42.723,15 | Fatt. 25 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/328 - Lavori di rifacimento attraversamento stradale sulla strada provinciale 23 del Colle del Sestriere alla progr. 46+250 Prestazioni // Lavori di rifacimento attraversam |
| 24/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE | 749,00 | 68,09 | 680,91 | INCARICO FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZE235F6332. |
| 24/05/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI S.C.A.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | FORNITURA BUSTE COMMERCIALI INTESTATE. CIG. N. Z022C4215E. |
| 24/05/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COLORIFICIO BOTTEGA DEI COLORI MASSIMINO E' ARTE | 423,39 | 76,35 | 347,04 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE COLORIFICIO BOTTEGA DEI COLORI MASSIMINO E' ARTE. CIG ZA735AF58F |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 961,67 | 173,42 | 788,25 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO MARRO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ANTI-COVID SARS 19. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2022-30.06.2022. CIG ZA635B |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA. |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.233,22 | 0,00 | 1.233,22 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI S.P.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SIPAL INFORMATICA DELL'INCARICO DI FORNITURA DI LOTTO DI FORMAZIONE AREA RAGIONERIA |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3 |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 969,29 | 174,79 | 794,50 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM TRIENNIO 2022/2024 |
| 24/05/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FIREBLOCK S.R.L. | 7.198,00 | 1.298,00 | 5.900,00 | FORNITURA E E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.862,21 | 335,81 | 1.526,40 | Fatt. 00221/12 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/341 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021 ASSISTENZA E CONTABILITA I SEM |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. SF00061018 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/326 - CO-SA006 - Vapori sodio alta pressione W 1x150-Adeguamento consistenze-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/04/2022 al 30/04/2022, |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 573,40 | 103,40 | 470,00 | Fatt. 0000029/PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/346 - Determinazione n. 55 del 06/05/2022 Lavori di abbattimento n. 2 platani nella P.za Vittorio Alfieri e di potatura di una Paulonia danneggiata in P.za Grosvill |
| 24/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.781,20 | 321,20 | 1.460,00 | Fatt. 0000028/PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/347 - Determinazione n. 54 del 06/05/2022 Lavori di pulizia della scarpata posta fra la Palestra Marro e la confinante sede ASL e fabbricato comunale utilizzato qua |
| 24/05/2022 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO. |
| 26/05/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IMMIGRATE. ACCONTO. |
| 26/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE. EROGAZIONE ACCONTO. |
| 26/05/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GREEN TECHNO SRL | 17.524,67 | 3.160,19 | 14.364,48 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA |
| 26/05/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | FOSSAT S.N.C. | 11.974,30 | 2.159,30 | 9.815,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
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