Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Gestione impianto sportivo calcio - Primo semestre 2022 |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 2.565,42 | 462,62 | 2.102,80 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI |
| 01/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 158,11 | 28,51 | 129,60 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG. N. Z213695D43. |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MYO SPA | 552,24 | 21,24 | 531,00 | INCARICO PER LA DOTAZIONE DI PORTALE EDK PER POLIZIA LOCALE |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 175,86 | 6,76 | 169,10 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BALDISSERO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI - COMUNE DI BALDISSERO TORINESE |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 879,87 | 72,65 | 807,22 | FORNITURA DETERGENTI PER MANIFESTAZIONE MINIOLIMPIADI DI VALLE ED. 2022 - CIG. N. ZF33681971. |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.579,90 | 284,90 | 1.295,00 | LAVORI VARI CAMPO DA CALCIO ""G.SCIREA"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 05/07/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | IL RUSTICO SNC DI CORVEGLIO BARBARA & C. | 246,40 | 22,40 | 224,00 | CENA DI LAVORO |
| 23/07/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 677,57 | 1.762,35 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN KIT DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA PER IL ""PROGETTO DI FINANZA"". CIG. N. Z1D36CF0EC. |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO MARRO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ANTI-COVID SARS 19. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2022-30.06.2022. CIG ZA635B |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 169,22 | 0,00 | 169,22 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA. |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENTI SERVICE SRL PER LA RISOLUZIONE DI AVVISO BONARIO RELATIVO AL MODELLO 770/2019 RITENUTE 2018 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 292,73 | 52,79 | 239,94 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 781,90 | 141,00 | 640,90 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.659,27 | 299,21 | 1.360,06 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE SECONDO TRIMESTRE 2022. CIG Z5535E57C3 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 11.092,90 | 426,65 | 10.666,25 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 38,22 | 1,82 | 36,40 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA NEI GIORNI 30/05/2022 E 06/06/2022. CIG. N. Z9D369BF65. |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 1.161,44 | 209,44 | 952,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022¿ CIG Z0034C5929 |
| 27/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LEGGERE S.R.L. | 942,52 | 0,00 | 942,52 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"". CIG. N. Z86369AE69. |
| 04/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI | 156,00 | 0,00 | 156,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""VIVERE LE ALPI"". |
| 05/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEL QUARTE' D'ZURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL QUARTE' D'ZURA"" PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STACCIONATA SUL RETRO DELLA CASETTA IN LEGNO. |
| 05/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE E L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ""ABILITAZIONE DAE"" LAICI IN AMBITO EXTRA OSPEDALIERO. |
| 05/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASD VILLARESE – LAGO ICEBERG PER LA CATRAMATURA DEL TETTO DEI BAGNI SITI NEL PARCO DEL LAGO ICEBERG. |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO. |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO ISTITUTO ""F.MARRO"" |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | MONTAVIVANDE PRESSO REFETTORIO ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE PER IL PERIODO 1/7/2022 - 30/06/2025 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.499,50 | 270,40 | 1.229,10 | SOSTITUZIONE INTERRUTTORI CREPUSCOLARI PER ACCENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi | MICOL S.R.L. | 2.330,18 | 420,20 | 1.909,98 | ALLACCIAMENTO LINEA I.P. VIA 2 GIUGNO AL PUNTO DI CONSEGNA P.E.C. ZN4 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 28,67 | 5,17 | 23,50 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 05/08/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MICOL S.R.L. | 8.215,48 | 1.481,48 | 6.734,00 | SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO E FONTANA IN PIAZZA DELLA PACE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 05/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CHIAVAZZA ROBERTO ARTIGIANO EDILE | 2.466,84 | 444,84 | 2.022,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA IV NOVEMBRE E MURETTO STRADA PRA' MARTINO |
| 05/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 3.633,53 | 655,23 | 2.978,30 | IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE POSTAZIONI AL CAMPO SPORTIVO “G. SCIREA” PER LE MINI-OLIMPIADI DI VALLE E ASSISTENZA DI PERSONALE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM |
| 05/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 12.053,48 | 2.173,58 | 9.879,90 | IMPIANTO DI EVACUAZIONE, NOLEGGIO QUADRI E LINEE DI ALIMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE DELLE MINI-OLIMPIADI DI VALLE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO NOLEGGI, INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONI |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 761,28 | 120,00 | 641,28 | INCARICO REDAZIONE RELAZIONE VERIFICA TRIBUNE CAMPO CALCIO - |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.058,40 | 0,00 | 1.058,40 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 19,00 | 0,00 | 19,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 99,00 | 0,00 | 99,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 13,20 | 13,20 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 33,00 | 0,00 | 33,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 7,26 | 7,26 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 191,81 | 0,00 | 191,81 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 21,45 | 21,45 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 741,99 | 0,00 | 741,99 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 86,98 | 86,98 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 67,04 | 0,00 | 67,04 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 11,17 | 11,17 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,27 | 662,19 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 617,79 | 1.822,13 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE SIMONE/GIUSEPPE | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DI PIETRO/GIANCARLO | 28,92 | 6,65 | 22,27 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.171,32 | 288,38 | 882,94 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,54 | 656,92 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOLA/MASSIMO | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSTAGNO/MARTINA | 14,46 | 3,56 | 10,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA 1° SEMESTRE 2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 417,28 | 0,00 | 417,28 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 85,75 | 85,75 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2022 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 946,28 | 170,51 | 775,77 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.020,72 | 182,93 | 837,79 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 288,99 | 52,00 | 236,99 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 352,60 | 63,58 | 289,02 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 436,45 | 78,38 | 358,07 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,06 | 26,41 | 121,65 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.055,48 | 909,94 | 4.145,54 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 20,10 | 20,10 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,30 | 3,30 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 29,67 | 29,67 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 58,73 | 58,73 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 26/08/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA | 3.187,86 | 574,86 | 2.613,00 | FORNITURA DI SEI FIORIERE IN LEGNO E METALLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.001,70 | 190,80 | 810,90 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 552,00 | 0,00 | 552,00 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022 - CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO |
| 26/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 148,68 | 21,42 | 127,26 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SACCHI RIFIUTI PER CESTINI RACCOLTA LUNGO LE STRADE COMUNALI |
| 26/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 395,28 | 56,94 | 338,34 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SACCHI RIFIUTI PER CESTINI RACCOLTA LUNGO LE STRADE COMUNALI |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.958,10 | 353,10 | 1.605,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV S.R.L. DEI SERVIZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI - IMU/TARI/ EX TASI ANNO 2022. CIG Z3735E5880 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | IMPEGNO INTEGRATIVO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV SRL DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER I TRIBUTI LOCALI IMU, TARI EX TASI - GIORNATE DI CONSULENZA CON PERSONALE ENTI REV SRL |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | LAVORI AREE VERDI DEL BACINO E PARCO AGNELLI DI VIALE PERTINI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 26/08/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE IMMOBILE SITO IN BORGATA BARBOS N. 1 CON RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 26/08/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LEGGERE S.R.L. | 57,47 | 0,00 | 57,47 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"". CIG. N. Z86369AE69. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 407,92 | 19,42 | 388,50 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 26/08/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MABERT S.A.S | 499,42 | 0,00 | 499,42 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONARDO FORTUNATO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | RIPARAZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO AL FABBRICATO UTILIZZATO DALL’HOCKEY CLUB VAL CHISONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 325,39 | 0,00 | 325,39 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG. N. Z4E373F3A4. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO APRILE CARLO E GRASSERO ROBERTO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER IL TRIENNIO 2019/2021 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. (CRAI) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL PASTO PER I VOLONTARI DELLA MANIFESTAZIONE VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG N. Z463761882. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 284,87 | 51,37 | 233,50 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 26/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “PIEMONTE MOVIE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CINEVILLAGGIO – OFFICINA PIEMONTE MOVIE 2022”. |
| 26/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLA COMUNITÀ VILLARESE. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PREVIFORMA S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERNANRDI CLAUDIA. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE | 1.653,10 | 298,10 | 1.355,00 | Affidamento incarico per noleggio servizi igienici per manifestazione sportiva del 04/08/2022. |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 424,90 | 76,62 | 348,28 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022¿ CIG Z0034C5929 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOP. SOCIALE SOCIAL NIS ARL | 203,96 | 9,71 | 194,25 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.887,99 | 520,79 | 2.367,20 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.874,54 | 170,41 | 1.704,13 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.282,84 | 231,33 | 1.051,51 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.242,80 | 224,11 | 1.018,69 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18.738,04 | 3.377,11 | 15.360,93 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 261,74 | 47,20 | 214,54 | ACEA PINEROLESE ENRGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CROCE VERDE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | AFFIDAMENTO INCARICO AI VOLONTARI DELLA CROCE VERDE DI PORTE IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DI GREGORIO/POLIZIA LOCALE | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AFFIDAMENTO INCARICO A N. 2 VIGILI IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | AVENA/POLIZIA LOCALE | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AFFIDAMENTO INCARICO A N. 2 VIGILI IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE DELLA JUVENTUS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SQUADRA AIB SAN GERMANO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Contributo alla Protezione Civile di Valle per manifestazione ""vernissage Juventus"" |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 50,00 | 9,02 | 40,98 | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 358,50 | 64,64 | 293,86 | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 110,00 | 19,84 | 90,16 | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FABBRICATI COMUNALI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.220,53 | 104,32 | 2.116,21 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 997,78 | 179,93 | 817,85 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.552,28 | 277,35 | 1.274,93 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.574,71 | 264,36 | 5.310,35 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.936,84 | 266,41 | 2.670,43 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 334,69 | 15,78 | 318,91 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.756,55 | 495,94 | 2.260,61 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.554,99 | 263,44 | 5.291,55 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.131,68 | 379,77 | 1.751,91 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.739,88 | 1.568,92 | 7.170,96 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16.413,99 | 2.948,82 | 13.465,17 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,36 | 8,54 | 38,82 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 204,53 | 18,59 | 185,94 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 576,71 | 79,15 | 497,56 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 142,65 | 12,97 | 129,68 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 291,90 | 52,64 | 239,26 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 291,90 | 52,64 | 239,26 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 260,77 | 42,83 | 217,94 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 30/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSTAGNO/STEFANO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INSERIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FT ROSTAGNO |
| 30/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSTAGNO/STEFANO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | INCARICO PER RIFACIMENTO MURO DELLO STABILIMENTO PRIMOTECS |
| 30/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 31/08/2022 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 184,00 | 182,00 | 2,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SANITARIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2022 PARCELLA 521 |
| 31/08/2022 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 728,00 | 0,00 | 728,00 | AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO, PER I DIPENDENTI DEL COMUN DI VILLR PEROSA, PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022. |
| 31/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | SUPPORTO ATTIVITA' TARI |
| 31/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 975,30 | 0,00 | 975,30 | GESTIONE POLIVALENTE E PRANZO ANZIANI |
| 31/08/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MINIOLIMPIADI DI VALLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI |
| 31/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 644,00 | 0,00 | 644,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MINIOLIMPIADI DI VALLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI |
| 31/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MINIOLIMPIADI DI VALLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI |
| 31/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA COPERTURA DEI COSTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MINIOLIMPIADI DI VALLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUI |
| 15/09/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | Impegno RSU Acea |
| 23/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 705,28 | 127,18 | 578,10 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. ZEC374AA6F. |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 23,55 | 4,25 | 19,30 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 23/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIANCIOTTO MANGIMI SRLS | 300,00 | 11,54 | 288,46 | FORNITURA TERRICCIO, FIORI E PIANTE PER FIORIERE VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 23/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORNA/P.I. MARCO | 2.627,00 | 0,00 | 2.627,00 | LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA “VIA NAZIONALE, VIA TRIESTE, VIA VITTORIO ALFIERI, VIA CARDUCCI” - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO |
| 23/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FERRERO/PAOLO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | INCARICO PROFESSIONISTA EDILE FERRERO PAOLO |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 1.022,48 | 184,38 | 838,10 | VERIFICA DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 248,00 | 44,72 | 203,28 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | SOGGIORNO AL MARE PER ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2022. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
| 23/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB. |
| 23/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAUS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB. |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SISTEMAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 39,04 | 7,04 | 32,00 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO. |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 327,16 | 0,00 | 327,16 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. |
| 23/09/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 36.844,00 | 6.644,00 | 30.200,00 | SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALIMENTAZIONE A GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 96,34 | 17,37 | 78,97 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA E IMPIANTI SPORTIVI |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.092,36 | 196,98 | 895,38 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.092,36 | 196,98 | 895,38 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.137,16 | 205,06 | 932,10 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.137,16 | 205,06 | 932,10 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.561,01 | 281,49 | 1.279,52 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 23/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.561,03 | 281,51 | 1.279,52 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 26/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 639,36 | 1.800,56 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETEMBRE 2022 |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 48,85 | 8,23 | 40,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022 |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.066,53 | 189,43 | 877,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022 |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.760,13 | 1.577,96 | 7.182,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022 |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,36 | 7,96 | 39,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022 |
| 30/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 66,90 | 11,49 | 55,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 30/09/2022 |
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