Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.402,78 | 252,38 | 1.150,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.311,64 | 595,20 | 2.716,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 20,85 | 1,89 | 18,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,00 | 3,62 | 36,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 527,32 | 47,67 | 479,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.689,30 | 301,45 | 1.387,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 71,42 | 2,72 | 68,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.363,00 | 245,21 | 1.117,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 139,95 | 24,73 | 115,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13.535,66 | 2.435,34 | 11.100,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 03/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 62,86 | 10,76 | 52,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 03/10/2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SQUADRA AIB E PC DI PINASCA ODV | 320,00 | 0,00 | 320,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SQUADRA RIFORNIMENTO IDRICO VASCHE DI RISERVA IN BORGATE VARIE DEL TERRITORIO |
| 14/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILIA PROGRAM SRL | 218.134,98 | 17.865,27 | 200.269,71 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI |
| 14/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NUOVE PROPOSTE S.A.S. DI ZUFFI RITA | 38.613,00 | 6.963,00 | 31.650,00 | RIFACIMENTO PAVIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DANNEGGIATO DAL NUBIFRAGIO DEL 18/19 AGOSTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI |
| 20/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE | 1.450,94 | 0,00 | 1.450,94 | RIMBORSO COMANDO SIG.RA Z.C. AL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - PERIODO 20.04.2022-30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S DI ROSALBA POLLIOTTO E LUCA BARRAL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | NOLEGGIO N. 1 PALCO |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | impegno RSU Acea Settembre 2022 |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.458,92 | 0,00 | 38.458,92 | impegno RSU Acea Giugno 2022 |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | impegno RSU Acea Maggio 2022 |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.043,94 | 188,06 | 855,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 248,90 | 44,88 | 204,02 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | SOSTITUZIONE RADIATORE SALA CONSILIARE E MODIFICA IMPIANTO POMPA FONTANA PIAZZA CENTENARIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 199,60 | 35,99 | 163,61 | MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 700,00 | 126,23 | 573,77 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 137,91 | 4,43 | 133,48 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 923,78 | 141,71 | 782,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.239,80 | 1.025,53 | 4.214,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 416,20 | 75,05 | 341,15 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE OPERAI E MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,78 | 7,10 | 32,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 2.680,92 | 483,44 | 2.197,48 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | PREVIFORMA S.R.L. | 3.072,16 | 554,00 | 2.518,16 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.371,92 | 608,05 | 2.763,87 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.868,00 | 697,51 | 3.170,49 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 15.05.2022 - 30.09.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 679,03 | 1.760,89 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.757,70 | 0,00 | 1.757,70 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GEUNA ARCH. GUIDO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALI DI NATURA URBANISTICA |
| 25/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO ELENA | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
| 25/10/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ODETTO/ARCH. DANILO | 2.529,35 | 398,70 | 2.130,65 | INTERVENTI PER RIASFALTATURE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VALLE LUNGO LA SP23 – VIA NAZIONALE INTEGRATI CON PIATTAFORME RIALZATE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PR |
| 27/10/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IDROTERM S.R.L. | 18.656,83 | 3.364,35 | 15.292,48 | P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROGETTO COMPLEMENTARE E RELATIVO I |
| 27/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROTERM S.R.L. | 10.368,27 | 1.869,69 | 8.498,58 | P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - AFFIDAMENTO LAVORI, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA |
| 27/10/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | IDROTERM S.R.L. | 10.616,84 | 1.914,51 | 8.702,33 | P.M.O. SCHEDA 7_021/17 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ALLA PROGRESSIVA 46+250 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROGETTO COMPLEMENTARE E RELATIVO I |
| 27/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 560,00 | 0,00 | 560,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DI ERASMONET - ANNO 2022. |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.946,92 | 351,06 | 1.595,86 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.510,93 | 263,56 | 1.247,37 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 544,83 | 97,60 | 447,23 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 287,53 | 51,85 | 235,68 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 476,20 | 85,88 | 390,32 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 419,77 | 75,70 | 344,07 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 184,37 | 7,31 | 177,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z433572874 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 812,38 | 145,54 | 666,84 | FORNITURA SERVIZI ELETTRICI |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.036,12 | 512,83 | 3.523,29 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 0,85 | 0,36 | 0,49 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 28/10/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1,49 | 0,14 | 1,35 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 28/10/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. | 41.585,23 | 3.780,48 | 37.804,75 | LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA “VIA NAZIONALE, VIA TRIESTE, VIA VITTORIO ALFIERI, VIA CARDUCCI” - AGGIUDICAZIONE LAVORI |
| 28/10/2022 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 3.569,00 | 0,00 | 3.569,00 | LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA FLOTTE AUTO N. 1423/230/118787698 ALLA SOCIETA’ ASSITECA SPA - AVDS 361937 - CODICE CLIENTE 346939 |
| 04/11/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LAGGIARD/GIANLUCA | 3.977,20 | 717,20 | 3.260,00 | RESTAURO PARTI LIGNEE PARCO GIOCHI DI VIALE AGNELLI |
| 04/11/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO CROCE VERDE PER MANIFESTAZIONE PLOGGING 2022 - CIG. ZA738623AD |
| 11/11/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 475,18 | 0,00 | 475,18 | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI NELL'ANNO 2021 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.663,86 | 1.021,35 | 4.642,51 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 2.863,96 | 516,46 | 2.347,50 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,38 | 143,64 | 656,74 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 710,00 | 127,15 | 582,85 | MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 191,55 | 17,41 | 174,14 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.166,99 | 390,77 | 1.776,22 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 54,87 | 9,83 | 45,04 | MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MICSO SRL | 428,96 | 77,36 | 351,60 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 14/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 108,64 | 19,59 | 89,05 | SOSTITUZIONE POMPA C.T. PALESTRA PIAZZA GROBVILLARS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 15.090,24 | 2.713,19 | 12.377,05 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 2,05 | 0,19 | 1,86 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 25,74 | 4,64 | 21,10 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.V.C. S.R.L. | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 14/11/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.V.C. S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 381,21 | 0,00 | 381,21 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 185,82 | 0,00 | 185,82 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 54,00 | 0,00 | 54,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 31,37 | 0,00 | 31,37 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 136,30 | 136,30 | 0,00 | RITENUTA SPLITPAYMENT SU FATTURE |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 122,03 | 122,03 | 0,00 | RITENUTA SPLITPAYMENT SU FATTURE |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | Fatt. 6222/E/2 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/641 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fatt. 6223/E/2 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/640 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 79,09 | 0,00 | 79,09 | Fatt. 11764/D/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/645 - Lotto N. 38 del 31/08/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 16 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Dete |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 373,48 | 0,00 | 373,48 | Fatt. 12514/D/2 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/738 - Lotto N. 39 del 30/09/2022, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 409,88 | 0,00 | 409,88 | Fatt. 11063/D/2 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/644 - Lotto N. 37 del 31/08/2022, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI AN |
| 15/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1.002,11 | 0,00 | 1.002,11 | Fatt. 13296/D/2 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/759 - Lotto N. 40 del 30/09/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, FISSO GESTIONE PRATICA, Nr 95 per 6,000 cad., FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 96 pe |
| 17/11/2022 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 69,54 | 12,54 | 57,00 | FORNITURA TARGA MURALE PER IDENTIFICAZIONE FINANZIAMENTO GAL - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 2.188,19 | 394,59 | 1.793,60 | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL PAVIMENTO SCUOLA MATERNA E SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE |
| 17/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IT DESIGN SRL | 634,40 | 114,40 | 520,00 | LASTRA IN OTTONE PER ISCRIZIONE NOMINATIVI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INCISIONE |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE ANNO 2022 |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 99,59 | 3,83 | 95,76 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34 |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORE E B/N IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNI 2022-2024. CIG. N. ZBD346B9CA. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 CIG ZB233B1FED |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.011,08 | 182,33 | 828,75 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 528,38 | 95,28 | 433,10 | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 969,29 | 174,79 | 794,50 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM TRIENNIO 2022/2024 |
| 17/11/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 4.382,44 | 0,00 | 4.382,44 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.209,19 | 584,97 | 14.624,22 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.665,85 | 717,91 | 17.947,94 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 17/11/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 599,07 | 0,00 | 599,07 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON IL CONTRIBUTO MIBACT 2022. CIG. N. Z1F374B8CB. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ARRIVA ITALIA S.R.L. | 550,00 | 50,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NAVETTA IN OCCASIONE DEL VERNISSAGE JUVENTUS 2022. CIG. N. Z31376BE6E. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. |
| 17/11/2022 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | TECNOTEAM S.R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL DISPLAY DELLA MULTIFUNZIONE OLIVETTI A NOLEGGIO IN USO AL PIANO TERRA. CIG. N. ZD937C7673. |
| 17/11/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 869,12 | 41,39 | 827,73 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723. |
| 18/11/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2022 - ACCONTO. |
| 22/11/2022 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO |
| 23/11/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 23/11/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 23/11/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 23/11/2022 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 (COMMISSIONI) |
| 24/11/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CROCE VERDE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA CROCE VERDE DI PORTE RELATIVAMENTE AL TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI. |
| 24/11/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 679,03 | 1.760,89 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 24/11/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SANMARTINO/MAURO | 7.564,00 | 1.364,00 | 6.200,00 | LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL MURO PERIMETRALE PRIMOTECS |
| 24/11/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.115,10 | 0,00 | 1.115,10 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 24/11/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.994,55 | 314,40 | 1.680,15 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 24/11/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TRON RENZO ALBERTO | 10.402,00 | 0,00 | 10.402,00 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET""- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 461,64 | 82,39 | 379,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 29,71 | 5,29 | 24,42 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 124,12 | 22,14 | 101,98 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.996,91 | 356,92 | 1.639,99 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 460,23 | 40,93 | 419,30 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.273,03 | 56,33 | 1.216,70 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 330,40 | 59,00 | 271,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.789,79 | 318,62 | 1.471,17 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 369,45 | 65,65 | 303,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 877,03 | 157,36 | 719,67 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 619,52 | 110,28 | 509,24 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.047,80 | 188,95 | 858,85 | SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 2.113,47 | 381,12 | 1.732,35 | SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,08 | 3,03 | 14,05 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 89,96 | 16,03 | 73,93 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 104,74 | 18,67 | 86,07 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 118,18 | 21,12 | 97,06 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 181,23 | 32,37 | 148,86 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 348,14 | 62,13 | 286,01 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 382,19 | 68,22 | 313,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 538,75 | 96,16 | 442,59 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 818,53 | 72,80 | 745,73 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 824,18 | 147,46 | 676,72 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 899,19 | 158,21 | 740,98 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 981,87 | 175,52 | 806,35 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.155,61 | 206,51 | 949,10 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.184,26 | 211,72 | 972,54 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.352,26 | 241,86 | 1.110,40 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.434,65 | 251,43 | 1.183,22 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.709,55 | 305,45 | 1.404,10 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.955,38 | 1.421,78 | 6.533,60 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 3.672,40 | 36.724,00 | impegno RSU Acea |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 3.672,40 | 36.724,00 | impegno RSU Acea |
| 25/11/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 5.098,00 | 0,00 | 5.098,00 | impegno RSU Acea |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 32,24 | 5,74 | 26,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 887,05 | 159,67 | 727,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,46 | 3,98 | 18,48 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 50,45 | 8,97 | 41,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/11/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BOUQUET/ANDREA | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 25/11/2022 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PALMERO CARLO E FIGLIO SNC | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | FORNITURA LAPIDE AREA DISPERSIONE CENERI |
| 28/11/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SEACOOP STP | 5.455,84 | 983,84 | 4.472,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARIANTE AL PROGETTO DI PISTA CICLABILE DA VIA NAZIONALE VERSO VIA ALFIERI |
| 28/11/2022 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Affidamento incarico alla ditta BPG per lavori di installazione di nuovi punti di video - sorveglianza |
| 28/11/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE ALIGHIERI 9 - CAMPO CALCIO E PISTA ATLETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATA SECONDO SEMESTRE 2022 |
| 28/11/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | SERVICE BINTEK SRL | 10.866,54 | 1.959,54 | 8.907,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI COMPRENDENTE 20 POSTAZIONI CON APPARECCHI DIGITALI |
| 28/11/2022 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | NUOVO PUNTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA DI VIA PERTINI |
| 28/11/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G. | 2.000,00 | 181,82 | 1.818,18 | LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO E RIMBORSO SPESE PER DANNI |
| 28/11/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GARZENA F.LLI S.R.L. | 12.109,00 | 2.183,59 | 9.925,41 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI |
| 28/11/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GARZENA F.LLI S.R.L. | 8.697,83 | 1.568,46 | 7.129,37 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA |
| 29/11/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER COSTI MANUTENZIONI VARIE DEL FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2022/2023 |
| 30/11/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2022 - SALDO. |
| 01/12/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE DEL COMUNE DI PINEROLO, DALLA CUI GRADUATORIA SI E’ ATTINTO PER EFFETTUARE LA COPERTURA DI N. 1 |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE | 176,00 | 16,00 | 160,00 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z60381A8B0. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | FAGGIONATO/ROBERTO | 362,95 | 65,45 | 297,50 | FORNITURA BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI. CIG N. Z3138530C2. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 459,50 | 82,86 | 376,64 | FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. Z4B389CA72. |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 30,00 | 6,00 | 24,00 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA, 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO FORNITURA DI VISITA MEDICO DI VERIFICA IDOENITA’ ALLA MANSIONE, CIG: Z68386135D |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG ZE93428F22 |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 172,22 | 6,62 | 165,60 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34 |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 171,57 | 0,00 | 171,57 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 202,22 | 0,00 | 202,22 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2022. CIG Z7235774DA |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SU PIATTAFORMA WEBINAR PER LA GESTIONE DI RIUNIONI ON LINE- ANNO 2022. CIG Z9935768D0. |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 301,81 | 0,00 | 301,81 | SPESE POSTALI 2022 |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2022 |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 2.641,81 | 66,65 | 2.575,16 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TASSA RIFIUTI - TARI - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO | 50,64 | 0,00 | 50,64 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PALATANO/FEDERICA | 51,47 | 0,00 | 51,47 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. N. Z3036FB605. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 907,56 | 163,66 | 743,90 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA. CIG. ZF3384DEB9. |
| 05/12/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA. CIG. ZF3384DEB9. |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 562,30 | 26,78 | 535,52 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723. |
| 05/12/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. | 249,00 | 44,90 | 204,10 | ACQUISTO DEUMIDIFICATORE - CIG: ZEF3861379 |
| 05/12/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 291,82 | 52,62 | 239,20 | Microsoft OFFICE 2021 Home & Business |
| 05/12/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | SERVICES S.R.L.S. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE PER UFFICI - CIG n. ZED3793976 |
| 05/12/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | FILATURA LANE AMICA S.N.C. DI BARBERO L. & C. | 18.824,60 | 3.394,60 | 15.430,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE COMUNALI - CIG ZCE3793ED5 |
| 05/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 151,06 | 0,00 | 151,06 | RIMBORSO SOMME RELATIVE A PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ART. 79 D.LGS. 267/2000 |
| 07/12/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | 34,45 | 0,00 | 34,45 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 0,66 | 0,66 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 09/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 09/12/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 E DEL PRANZO DEGLI ANZIANI. ACCONTO |
| 12/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FESTI ILARIA - ECONOMO | 27,03 | 0,00 | 27,03 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.1 - ACQUA PER MANIFESTAZIONE |
| 12/12/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | FESTI ILARIA - ECONOMO | 10,60 | 0,00 | 10,60 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.3 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE P.A. |
| 12/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FESTI ILARIA - ECONOMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N.2 - RAPPEZZI INTONACO |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 16,13 | 16,13 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 35,77 | 35,77 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA ALLA SOCIETA' AREA SRL UNIPERSONALE DELL'INCARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. CIG Z3D340EC32 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 96,70 | 0,00 | 96,70 | Fatt. 14677/D/2 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/846 - Lotto N. 42 del 31/10/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 4 per dettaglio vedasi rendicon |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 198,93 | 0,00 | 198,93 | Fatt. 13974/D/2 del 10/11/2022 Prot. 01/2022/825 - Lotto N. 41 del 31/10/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI AN |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9,75 | 0,46 | 9,29 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 38,98 | 1,86 | 37,12 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 182,08 | 16,55 | 165,53 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2D3573331 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 543,50 | 25,88 | 517,62 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,41 | 4,04 | 18,37 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 82,29 | 14,84 | 67,45 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 461,32 | 83,19 | 378,13 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 200,17 | 9,53 | 190,64 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 590,23 | 52,24 | 537,99 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.377,30 | 124,92 | 1.252,38 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 30,46 | 1,45 | 29,01 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA E GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 213,27 | 37,88 | 175,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 342,45 | 61,57 | 280,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 711,89 | 127,98 | 583,91 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.225,29 | 220,95 | 1.004,34 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.468,49 | 264,81 | 1.203,68 | NUOVO QUADRO PRESE E FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO FARETTO PER ILLUMINAZIONE INGRESSO ED INSEGNA CINEMA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 460,86 | 82,48 | 378,38 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | DCINETECH DI RAFFAELE MEZZELA | 404,80 | 73,00 | 331,80 | RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CINEMA ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 328,98 | 58,75 | 270,23 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 333,05 | 60,06 | 272,99 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 478,44 | 86,28 | 392,16 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 723,38 | 129,24 | 594,14 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 1.799,99 | 324,59 | 1.475,40 | SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 4.200,00 | 757,38 | 3.442,62 | SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 2.422,00 | 436,75 | 1.985,25 | SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,79 | 3,03 | 13,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 54,09 | 9,18 | 44,91 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 62,47 | 10,69 | 51,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 83,13 | 14,41 | 68,72 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 123,98 | 21,78 | 102,20 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 218,40 | 38,81 | 179,59 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 306,96 | 54,78 | 252,18 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 480,49 | 86,57 | 393,92 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 494,68 | 88,63 | 406,05 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 529,59 | 94,92 | 434,67 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 631,61 | 113,32 | 518,29 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 713,75 | 128,13 | 585,62 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 719,53 | 129,75 | 589,78 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 751,34 | 134,91 | 616,43 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.048,54 | 188,50 | 860,04 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.723,23 | 310,75 | 1.412,48 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.677,58 | 842,92 | 3.834,66 | ACEA PINEROLESE ENERGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.311,50 | 236,50 | 1.075,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.037,40 | 367,40 | 1.670,00 | RIFACIMENTO RECINZIONE IN LEGNO LUNGO PASSAGGIO PEDONALE FRA VIA IV NOVEMBRE E PIAZZA GIGLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,75 | 4,61 | 24,14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 215,53 | 37,81 | 177,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TERZO BIMESTRE 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,08 | 3,98 | 18,10 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 126,55 | 22,82 | 103,73 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 70,27 | 12,67 | 57,60 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 805,20 | 145,20 | 660,00 | TRASPORTO, FORMAZIONE DI BASAMENTO E POSA LAPIDE FUNERARIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 102,85 | 18,52 | 84,33 | ACEA PINEROLESE ENRGIA ELETTRICA NUOVO IMPEGNO 2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 47,00 | 0,00 | 47,00 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 39,75 | 0,00 | 39,75 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 |
| 15/12/2022 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 2.928,31 | 0,00 | 2.928,31 | QUOTA INTERESSI RATA MUTUO RIF. 01030655159571473 |
| 15/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 530,51 | 0,00 | 530,51 | QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA |
| 15/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.337,30 | 0,00 | 2.337,30 | QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA; QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF |
| 15/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 106,95 | 0,00 | 106,95 | QUOTA INTERESSI mandato nr. 2928440008876 Per RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 16,11 | 0,00 | 16,11 | SPESE POSTALI 2022 |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 28,04 | 0,00 | 28,04 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 25,52 | 0,00 | 25,52 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 3,90 | 0,00 | 3,90 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 15/12/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDRO MARCO | 4.367,60 | 787,60 | 3.580,00 | Fatt. 37/A del 18/10/2022 Prot. 01/2022/722 - Fattura a SALDO per lo smontaggio e il rimontaggio di quattro pareti vetrate fisse e quattro scorrevoli interne, sostituzione di un vetro e delle carrucole di scorr |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022 |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO BIENNALE |
| 15/12/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | PASTORINI ALINA RESTAURO DI OPERE D'ARTE | 6.999,14 | 1.262,14 | 5.737,00 | INCARICO PASTORINI RESTAURO BUSTO AGNELLI |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARUS SAS DI BARUS MORENO & C. | 23.921,25 | 4.313,67 | 19.607,58 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA A VALLE STRADA DI ACCESSO B.TA CIARDOSSINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 15/12/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ZAMBON MARIO S.R.L. | 184.796,11 | 16.799,65 | 167.996,46 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET"" |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DI ACCONTO. |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 92,76 | 0,00 | 92,76 | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 COMUNE DI PINASCA |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GRUGLIASCO | 23,48 | 0,00 | 23,48 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 CITTA' DI GRUGLIASCO |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 9.429,76 | 0,00 | 9.429,76 | CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 - ANNO 2022 |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE (COMMISSIONI) |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 35,28 | 0,00 | 35,28 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PINASCA |
| 19/12/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 545,04 | 85,38 | 459,66 | FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA. CIG. N. ZB53842369. |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. PIGNATELLI FRANCESCA PER IL DEPOSITO DI RICORSO PER LA NOMINA DI CURATORE DI EREDITA' GIACENTE. CIG ZF535AEE26 |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 86,11 | 3,31 | 82,80 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF63570D34 |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DASEIN S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DEL FONDO INCENTIVANTE RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEI DIPENDENTI COMUNALI. |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO GSE FATTURA 2022016659 DEL 26.04.2022 |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 132,04 | 5,08 | 126,96 | PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.981,76 | 768,53 | 19.213,23 | PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 4,93 | 0,23 | 4,70 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA NEI GIORNI 30/05/2022 E 06/06/2022. CIG. N. Z9D369BF65. |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 468,58 | 22,32 | 446,26 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2022/2023. CIG.N. Z1237CC723. |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 106,50 | 4,10 | 102,40 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 19/12/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.000,00 | 269,23 | 6.730,77 | PROROGA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2022 - 2023 - IMPEGNI DI SPESA |
| 19/12/2022 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | SISCOM S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TERMINALE REMOTO RILEVATORE PRESENZE DEL PERSONALE. CIG. N.ZDE38A7864. |
| 19/12/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | EROGAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE (muro SKF). |
| 19/12/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELLA LAPIDE IN VIA NAZIONALE. EROGAZIONE SALDO. |
| 19/12/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO ANNO 2022. |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 679,02 | 1.760,90 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | VINCON FEDERICO | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | P 59 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/958 - redazione di Attestazione di Prestazione Energetica per la struttura della scuola elementare dell'Istituto Scolastico F. Marro - CIG Z9138C712B |
| 22/12/2022 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 481,14 | 83,88 | 397,26 | Fatt. 1222012398 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/959 - SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA |
| 28/12/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 6.978,40 | 1.100,00 | 5.878,40 | INDAGINI GEOLOGICHE, STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME - AFFIDAMENTO INCARICHI |
| 28/12/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GEOALPI CONSULTING STUDIO ASSOCIATO | 10.441,51 | 1.625,40 | 8.816,11 | INDAGINI GEOLOGICHE, STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE STRADA BORGATA CASERME - AFFIDAMENTO INCARICHI |
| 28/12/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAVIERO ELENA | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S |
| 28/12/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DAVIERO ELENA | 904,80 | 0,00 | 904,80 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA |
| 28/12/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.115,10 | 0,00 | 1.115,10 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 28/12/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 3.475,44 | 0,00 | 3.475,44 | FONDO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
| 28/12/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 6.851,70 | 0,00 | 6.851,70 | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AUTONOMIA |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 482,35 | 0,00 | 482,35 | QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.164,50 | 0,00 | 2.164,50 | QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5,21 | 0,00 | 5,21 | QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022 |
| 31/12/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 81,13 | 0,00 | 81,13 | QUOTA INTERESSI II SEMESTRE 2022 |
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