Pagamenti relativi al primo trimestre 2023
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1,98 | 1,98 | 0,00 | Fatt. 8251/E/1 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/907 - Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,30 | 3,30 | 0,00 | Fatt. 8250/E/1 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/908 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Fatt. 8251/E/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/907 - Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Fatt. 8250/E/2 del 01/12/2022 Prot. 01/2022/908 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 12/01/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 |
| 12/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | GIUSTETTO/ROBERTO | 32,00 | 0,00 | 32,00 | RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DI CIE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SPI - CGIL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | SERVIZI SPI - UFFICIO CGIL DI VILLAR PEROSA RIMBORSO SPESE |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 6.588,00 | 1.188,00 | 5.400,00 | INCARICO DITTA PREVIFORMA MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CIG: Z6139229CC |
| 16/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 17,42 | 3,14 | 14,28 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DITTA FRATERNITA' SISTEMI |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 11,77 | 11,77 | 0,00 | Fatt. 16214/D/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/947 - Lotto N. 44 del 30/11/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per dettaglio vedasi rendico |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 115,87 | 0,00 | 115,87 | Fatt. 16214/D/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/947 - Lotto N. 44 del 30/11/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 19 per dettaglio vedasi rendico |
| 17/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. EROGAZIONE ACCONTO. |
| 17/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 70,56 | 0,00 | 70,56 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE ANNO 2022 |
| 18/01/2023 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RECUPERO FRANCHIGIE |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 23,58 | 23,58 | 0,00 | Fatt. 15528/D/1 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/957 - Lotto N. 43 del 30/11/2022, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m |
| 19/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 160,04 | 0,00 | 160,04 | Fatt. 15528/D/2 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/957 - Lotto N. 43 del 30/11/2022, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 7 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedizione/notifica a m |
| 23/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | GIUNTI EDITORE S.P.A. | 57,00 | 0,00 | 57,00 | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RIVISTA ART E DOSSIER CODICE Q109061 |
| 24/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL VILLAR PEROSA CALCIO PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 4,53 | 0,41 | 4,12 | Fatt. 2200023202-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/967 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/06/2022 - 30/11/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 9,71 | 1,75 | 7,96 | Fatt. 8A00858159 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/926 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 104,37 | 18,82 | 85,55 | Fatt. SST22VE-00279 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/935 - Fornitura Energia Term.ACS OTT 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inatt |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00857143 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/927 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 147,46 | 26,59 | 120,87 | Fatt. 8A00862017 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/922 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 160,33 | 28,91 | 131,42 | Fatt. 8A00861912 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/941 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov MUNICIPIO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 186,42 | 33,62 | 152,80 | Fatt. 8A00858411 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/928 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 290,36 | 52,36 | 238,00 | Fatt. 8A00854931 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/942 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov MUNICIPIO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 8A00856948 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/923 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 473,22 | 22,51 | 450,71 | Fatt. F1-22-00178645/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/969 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 530,88 | 95,48 | 435,40 | Fatt. F2-22-02097751 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1000 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 771,54 | 130,70 | 640,84 | Fatt. 7X05200786 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/931 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.080,05 | 375,09 | 1.704,96 | Fatt. SST22VE-00298/1 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.407,77 | 114,53 | 2.293,24 | Fatt. F1-22-00178645/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/969 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.746,11 | 178,38 | 3.567,73 | Fatt. F1-22-00178638/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/939 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CINEMA NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MICOL S.R.L. | 1.047,80 | 188,95 | 858,85 | Fatt. 145/EL/2 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | Fatt. 137/EL del 13/12/2022 Prot. 01/2022/916 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.565,19 | 282,24 | 1.282,95 | Fatt. SST22VE-00283/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 6,95 | 0,63 | 6,32 | Fatt. 2200023209-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/956 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/05/2022 - 11/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 10,34 | 0,94 | 9,40 | Fatt. 2200023211-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/962 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/05/2022 - 05/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 30,60 | 5,52 | 25,08 | Fatt. F2-22-02097752 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA LAURENTI NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 37,56 | 6,77 | 30,79 | Fatt. 2200024863-PA/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/11 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 87,81 | 15,81 | 72,00 | Fatt. F2-22-02097760 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/979 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA BRAIDA NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 291,90 | 52,64 | 239,26 | Fatt. 2200024863-PA/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/11 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 492,23 | 88,76 | 403,47 | Fatt. F2-22-02097757 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 656,02 | 114,38 | 541,64 | Fatt. F2-22-02097756 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI BIBLIOTECA NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 834,83 | 149,82 | 685,01 | Fatt. F2-22-02097758 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/986 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 213,82 | 38,56 | 175,26 | Fatt. 344/EL del 15/12/2022 Prot. 01/2022/937 - Contributo CONAI assolto ove dovuto |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OTTICA BARICOLE DI CEDRINO GABRIELE | 270,00 | 10,38 | 259,62 | Fatt. 1 del 13/12/2022 Prot. 01/2022/919 - MONTATURASANOPTIC + LENTE + LENTE CON MARCATURA CE |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 549,80 | 99,14 | 450,66 | Fatt. FTPAM62 0000006 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/948 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 139336260 |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Fatt. 19902437/2 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 29 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/971 - ANTIVIBRANTE, INTERNO FLESSIBILE, VALVOLINA, MEMBRANA CARBURATORE, KIT FILTRO ARIA, RIPARO ERBA, MANODOPERA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | UGHETTO GOMME S.N.C. | 193,00 | 34,80 | 158,20 | Fatt. 370/V del 13/12/2022 Prot. 01/2022/914 - FATTURA IMMEDIATA |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 748,65 | 0,00 | 748,65 | Fatt. 19902437/3 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 567,59 | 102,35 | 465,24 | Fatt. 145/EL/3 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 774,05 | 139,58 | 634,47 | Fatt. SST22VE-00283/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 57,78 | 10,42 | 47,36 | Fatt. 8A00855775 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/934 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 231,43 | 41,73 | 189,70 | Fatt. 8A00859060 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/933 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 337,39 | 60,84 | 276,55 | Fatt. 2200024864-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/9 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 570,12 | 27,14 | 542,98 | Fatt. F1-22-00178639/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/940 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.806,80 | 86,04 | 1.720,76 | Fatt. F1-22-00178638/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/939 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE CINEMA NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.900,46 | 172,77 | 1.727,69 | Fatt. F2-22-02097755 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/977 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE NOVEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10.000,00 | 476,05 | 9.523,95 | Fatt. F1-22-00178639/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/940 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA NOV-DIC 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Fatt. 3/PA/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.565,19 | 282,25 | 1.282,94 | Fatt. SST22VE-00283/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 39,69 | 3,61 | 36,08 | Fatt. 2200023215-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/952 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2022 - 30/11/2022 EX SC. RIV |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 195,40 | 35,24 | 160,16 | Fatt. 8A00855318 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/945 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 260,38 | 46,95 | 213,43 | Fatt. 8A00858895 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/946 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA PRIMARIA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 799,05 | 37,90 | 761,15 | Fatt. F1-22-00178641 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/968 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA MAGGIO-DICEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.349,92 | 423,76 | 1.926,16 | Fatt. F2-22-02097750 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.464,89 | 1.165,80 | 5.299,09 | Fatt. SST22VE-00298/2 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 121,24 | 21,86 | 99,38 | Fatt. 145/EL/7 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 413,74 | 74,61 | 339,13 | Fatt. 3/PA/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 8A00860053 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/930 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/10/22 - 30/11/22 dal 01/10/2022 al 30/11/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00857705 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00856324 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/944 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA MEDIA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 171,00 | 30,84 | 140,16 | Fatt. 8A00861279 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/943 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov SCUOLA MEDIA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 203,80 | 36,75 | 167,05 | Fatt. 8A00858727 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/929 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.907,59 | 343,99 | 1.563,60 | Fatt. SST22VE-00298/3 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/28 - Fornitura Energia Term.ACS NOV 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.031,82 | 239,61 | 4.792,21 | Fatt. F1-22-00181966/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/949 - FORNITURA GAS METANO |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.720,00 | 272,38 | 5.447,62 | Fatt. F1-22-00181966/1 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/949 - FORNITURA GAS METANO |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Fatt. 19902437/1 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/34 - BCA BENZINA AG E 50, BCA GASOLIO AG E 50 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,41 | 26,40 | 120,01 | Fatt. 8A00854218 del 12/12/2022 Prot. 01/2022/932 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Fatt. 3/PA/3 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/972 - Lavori di manutenzione di natura idraulica su fabbricati comunali. |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 44,43 | 2,12 | 42,31 | Fatt. F1-22-00180413 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/970 - FORNITURA GAS METANO NOV-DIC 2022 LOCALI MOSTRA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 533,04 | 96,12 | 436,92 | Fatt. 145/EL/4 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 805,79 | 145,31 | 660,48 | Fatt. SST22VE-00283/4 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 108,91 | 19,61 | 89,30 | Fatt. 2200024862-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/10 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 205,77 | 36,91 | 168,86 | Fatt. F2-22-02097753/2 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 419,31 | 75,22 | 344,09 | Fatt. F2-22-02097753/1 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 653,69 | 117,88 | 535,81 | Fatt. 145/EL/5 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.106,13 | 199,47 | 906,66 | Fatt. SST22VE-00283/5 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/976 - Conduzione centrali termiche 2022/23-1 rata CTU Palazzo Comunale Scuole- Campo hockey spogliatoi- Campo hockey acqua calda spogliatoi- Campo hockey cucin |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MICOL S.R.L. | 2.008,13 | 362,12 | 1.646,01 | Fatt. 139/EL del 13/12/2022 Prot. 01/2022/917 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER POSA E COLLEGAMENTO DI NUOVA LINE |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Fatt. 145/EL/6 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 742,74 | 133,94 | 608,80 | Fatt. 145/EL/1 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/974 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPAD |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,79 | 3,03 | 13,76 | Fatt. F2-22-02097749 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/983 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA B.GO MURETTO N.3 PILONE SAN PIETRO NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 51,83 | 9,25 | 42,58 | Fatt. F2-22-02097743 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1006 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 60,38 | 10,78 | 49,60 | Fatt. F2-22-02097741 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 86,22 | 15,36 | 70,86 | Fatt. F2-22-02097738 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/999 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAVIALE ITALIA NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 130,35 | 23,30 | 107,05 | Fatt. F2-22-02097744 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/980 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE BORGATA ARTERO NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 214,93 | 38,41 | 176,52 | Fatt. F2-22-02097762 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1002 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZIONE CASERME NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 222,50 | 39,37 | 183,13 | Fatt. F2-22-02097735 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/984 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. SF00092750 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/1 - CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Gestione impianti IP di ns. propriet??-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL dal 01/12/2022 al |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 312,91 | 55,51 | 257,40 | Fatt. F2-22-02097736 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 474,84 | 84,43 | 390,41 | Fatt. F2-22-02097734 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R.INCERTI NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 499,24 | 90,03 | 409,21 | Fatt. F2-22-02097740 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/989 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 97 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 609,90 | 109,44 | 500,46 | Fatt. F2-22-02097732 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/981 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 630,04 | 112,61 | 517,43 | Fatt. F2-22-02097737 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/987 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE 1 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 666,46 | 118,94 | 547,52 | Fatt. F2-22-02097745 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1004 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 11 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 700,73 | 123,67 | 577,06 | Fatt. F2-22-02097747 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. CASERME PARCO GIOCHI NOV. 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.056,83 | 188,76 | 868,07 | Fatt. F2-22-02097746 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO MORANA 1 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.961,22 | 353,66 | 1.607,56 | Fatt. F2-22-02102581 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/982 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE 14, EX SCUOLA RIV, NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.700,68 | 845,61 | 3.855,07 | Fatt. F2-22-02097729 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/978 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MICCA 2A NOVEMBRE 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | IMPEGNO RSU ACEA |
| 24/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SERVICE BINTEK SRL | 899,14 | 162,14 | 737,00 | Fatt. 28/P del 31/12/2022 Prot. 01/2023/33 - FATTURA ELETTRONICA |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 26,89 | 2,46 | 24,43 | NdC. 2200001530-PA del 15/02/2022 Prot. 01/2022/109; NdC. 2200015008-PA/2 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/554; Fatt. 2200023216-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/961; Fatt. 2200023210-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 26,90 | 4,82 | 22,08 | Fatt. F2-22-02097761 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/988 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPUNTO VIA DAMIANO NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 38,89 | 5,69 | 33,20 | Fatt. F2-22-02097739 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/992 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLA PACE NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 116,67 | 21,04 | 95,63 | Fatt. 2200024859-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/8 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 124,61 | 22,47 | 102,14 | Fatt. 2200024874-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/13 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 4,49 | 0,41 | 4,08 | Fatt. 2200023212-PA/1 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/953 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2022 - 11/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,08 | 3,98 | 18,10 | Fatt. F2-22-02097754 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICACENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 43 NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 0,55 | 0,05 | 0,50 | Fatt. 2200023212-PA/2 del 20/12/2022 Prot. 01/2022/953 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2022 - 11/12/2022 |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 84,46 | 7,68 | 76,78 | Fatt. 2200023207-PA del 20/12/2022 Prot. 01/2022/963 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/05/2022 - 06/12/2022 CIMITERO COMUNALE |
| 24/01/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 134,97 | 24,32 | 110,65 | Fatt. F2-22-02097733 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/985 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 CIMITERO NOV 2022 |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | MICOL S.R.L. | 930,86 | 167,86 | 763,00 | Fatt. 146/EL del 21/12/2022 Prot. 01/2022/975 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LINEA DI ALIMENTAZIONE NUOVO PUNTO VID |
| 24/01/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 4.595,50 | 828,70 | 3.766,80 | Fatt. 147/EL del 21/12/2022 Prot. 01/2022/973 - L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'Art. 17_ter. ultimo comma D.P.R. 633/72 LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE N 10 |
| 25/01/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENA PER GLI ATLETI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI PLOGGING |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 100,99 | 67,39 | 33,60 | NdC. 2200015008-PA/1 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/554; Fatt. 2200024860-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/7; Fatt. 2200024861-PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/12 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/0 |
| 25/01/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.439,92 | 600,71 | 1.839,21 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | Fatt. FATTPA 207_22 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1009 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3,74 | 0,14 | 3,60 | Fatt. 7400055407 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1010 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043565 del 30.09.2022 FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/09/2022 al 3 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 29,28 | 5,28 | 24,00 | Fatt. 2022119329 del 28/12/2022 Prot. 01/2022/1013 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TECNOTEAM S.R.L. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | Fatt. 371/22/2 del 16/12/2022 Prot. 01/2022/936 - NS.FATTURA VENDITA da DDT |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.096,00 | 197,64 | 898,36 | Fatt. 1527/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/14 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE MESE DI DICEMBRE 22 DET. N.127 DEL 29/07/2022 CIG. Z03377B6D6 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Fatt. 1526 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/15 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO ORDINARIO - STRAORDINARIO MENSILE IN REMOTO DICEMBRE 2022 DET. N.223 DEL 15/12/2022 CIG |
| 26/01/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC | 45,41 | 0,00 | 45,41 | Fatt. 2/PA del 03/01/2023 Prot. 01/2023/2 - Contributo Ambientale Conai assolto. Cedole sussidiario e lingua straniera cl.2 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 355,13 | 16,91 | 338,22 | Fatt. 4294/PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/29 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA -, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE DI DICEMBRE 202 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 748,96 | 135,06 | 613,90 | Fatt. 20002 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/35 - N. 877 BUONI MENSA SCOLASTICA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 |
| 26/01/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 856,00 | 154,36 | 701,64 | Fatt. 1527/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/14 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE MESE DI DICEMBRE 22 DET. N.127 DEL 29/07/2022 CIG. Z03377B6D6 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | S.O.F.I.A. SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | CODICE CLIENTE 14923397 ABBONAMENTO ANNUALE A LE IDEE DI SUSANNA |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | EDITORIALE DOMUS SPA | 28,80 | 0,00 | 28,80 | CODICE A1986633 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | EDITORIALE DOMUS SPA | 30,90 | 0,00 | 30,90 | CODICE A1966732 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CAIRO EDITORE S.P.A. | 15,90 | 0,00 | 15,90 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-804-5 AIRONE CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480445868 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CAIRO EDITORE S.P.A. | 33,90 | 0,00 | 33,90 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-801-5 BELL'ITALIA CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480145844 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CAIRO EDITORE S.P.A. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-802-1 GARDENIA CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480251881 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CAIRO EDITORE S.P.A. | 41,00 | 0,00 | 41,00 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 050679264-806-3 ARTE CODICE CLIENTE 050679264 BOLLETTINO 005067926480643802 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 18,80 | 0,00 | 18,80 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""CASA FACILE"" CODICE CLIENTE 507672541 BOLLETTINO 000000229231399251 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 31,90 | 0,00 | 31,90 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""FOCUS JUNIOR"" CODICE CLIENTE 484088265 BOLLETTINO 000000230072686248 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 38,90 | 0,00 | 38,90 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""FOCUS"" CODICE CLIENTE 483545117 BOLLETTINO 000000229755215683 |
| 30/01/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 47,80 | 0,00 | 47,80 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""QUATTRO ZAMPE"" CODICE CLIENTE 617939988 BOLLETTINO 000000230428631923 |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 60,00 | 12,00 | 48,00 | IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DIPENDENTE F.I. - CIG: Z8639134D9 |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CARERA/STEFANO | 4.187,04 | 660,00 | 3.527,04 | INCARICO A ARCH. STEFANO CARERA PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EX ALBERGO PRA MARTINO |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ZITIELLO ALESSIA REVISORE DEI CONTI | 1.867,40 | 0,00 | 1.867,40 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ZITIELLO ALESSIA ANNO 2021 |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ZITIELLO ALESSIA REVISORE DEI CONTI | 7.458,70 | 0,00 | 7.458,70 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024 PER IL COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 850,50 | 0,00 | 850,50 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 30/01/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BADINO SIMONA ING. JR. | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2022 – 2023 – 2024 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1,32 | 1,32 | 0,00 | Fatt. 9000/E/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fatt. 9000/E/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/3 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 9 in data 18/02/2021, Scissione dei pagamenti |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 4,62 | 4,62 | 0,00 | Fatt. 8999/E/1 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/4 - Compensi previsti da contratto - n. 7 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 31/01/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 21,00 | 0,00 | 21,00 | Fatt. 8999/E/2 del 28/12/2022 Prot. 01/2023/4 - Compensi previsti da contratto - n. 7 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.18.014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | Fatt. 0000041/PA del 31/12/2022 Prot. 01/2023/19 - SERVIZI DI PULIZIE, SERVIZI DI PULIZIE |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 28,70 | 1,10 | 27,60 | Fatt. 7400058306 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/18 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/12/2022 al 31/12/2022 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 00746/12 del 21/12/2022 Prot. 01/2022/960 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.263,80 | 227,90 | 1.035,90 | Fatt. 00443/05 del 29/12/2022 Prot. 01/2022/1011 - DETERMINA N. 50 DEL 6/4/22 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 166,74 | 0,00 | 166,74 | Fatt. 1023009333 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/51 - 30070858-002 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.958,10 | 353,10 | 1.605,00 | Fatt. 00766/12 del 30/12/2022 Prot. 01/2023/27 - @ASS E SEDUTE IUC SALDO |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT S.P.A. | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | Fatt. 1000000186 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/57 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 PERIODO APRILE DICEMBRE 2022 Determinazione Area Economico Finanziaria n. 14 del 2 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 630,74 | 113,74 | 517,00 | Fatt. 0002103560 del 24/01/2023 Prot. 01/2023/52 - FATT. IVA SPLIT P. CONTRATTO ASS.ZA CONCILIA 2023 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 0,42 | 0,02 | 0,40 | Fatt. 7400055408 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1008 - DET. N. 79 CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043566 del 30.09.2022 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/09/2022 al 30/09/20 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 109,08 | 4,20 | 104,88 | Fatt. 7400058307 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/16 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/12/2022 al 31/12/2022 |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 339,29 | 13,05 | 326,24 | Fatt. 7400055406/1 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1007 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043564 del 30.09.2022 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTAR |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 11.487,34 | 441,82 | 11.045,52 | Fatt. 7400058305/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/17 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI E MATERNA |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 275,97 | 10,61 | 265,36 | Fatt. 7400055406/2 del 27/12/2022 Prot. 01/2022/1007 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400043564 del 30.09.2022 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI MEDIE |
| 01/02/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.528,39 | 212,63 | 5.315,76 | Fatt. 7400058305/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/17 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI MEDIE |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1,32 | 1,32 | 0,00 | Fatt. 9415/E/1 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/6 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Fatt. 9415/E/2 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/6 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 03/02/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 637,87 | 0,00 | 637,87 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE - CANALE DEL MULINO |
| 06/02/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILIA PROGRAM SRL | 99.042,54 | 9.003,87 | 90.038,67 | Fatt. 01/2023 del 04/01/2023 Prot. 01/2023/37 - Rimetto fattura per le seguenti prestazioni: -LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONTRATTO NUMERO 408 del 20.12.2022 -CERTIFICATO DI P |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 34,00 | 5,34 | 28,66 | Fatt. 34/R/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/24 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 151,00 | 27,23 | 123,77 | Fatt. 56 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/30 - Determinazione |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 799,00 | 144,08 | 654,92 | Fatt. 55/2 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 1.003,00 | 180,87 | 822,13 | Fatt. 57 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/23 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 1.471,00 | 265,26 | 1.205,74 | Fatt. 53 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/31 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 79,00 | 12,41 | 66,59 | Fatt. 33/R del 31/12/2022 Prot. 01/2023/25 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 321,00 | 57,89 | 263,11 | Fatt. 55/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/22 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 45,00 | 7,07 | 37,93 | Fatt. 34/R/1 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/24 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 855,00 | 154,18 | 700,82 | Fatt. 54 del 31/12/2022 Prot. 01/2023/26 - DETERMINAZIONE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3,07 | 0,55 | 2,52 | Fatt. F2-23-02004122/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 21,01 | 3,78 | 17,23 | Fatt. F2-23-02004132/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/61 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,21 | 5,09 | 23,12 | Fatt. F2-23-02004141 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/86 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 EX SCUOLA VIA P. LAURENTI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 112,75 | 20,31 | 92,44 | Fatt. F2-23-02004149 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/75 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DELLA BRAIDA RIFUGI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 233,66 | 42,01 | 191,65 | Fatt. F2-23-02004124/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/68 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA R. INCERTI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 716,03 | 129,06 | 586,97 | Fatt. F2-23-02004146 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/64 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 CINEMA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 85,44 | 15,39 | 70,05 | Fatt. F2-23-02004151/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/65 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 FRAZIONE CASERME |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 283,54 | 50,70 | 232,84 | Fatt. F2-23-02004125 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/74 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 333,65 | 59,68 | 273,97 | Fatt. F2-23-02004126/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 404,90 | 72,83 | 332,07 | Fatt. F2-23-02004122/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 514,02 | 92,60 | 421,42 | Fatt. F2-23-02004140/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/76 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFF. COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 687,74 | 124,02 | 563,72 | Fatt. F2-23-02004130/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/81 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE 97 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 795,17 | 143,25 | 651,92 | Fatt. F2-23-02004142 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/66 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.400,13 | 218,19 | 2.181,94 | Fatt. F2-23-02004144 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/63 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DANTE SCUOLA MATERNA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.956,21 | 533,09 | 2.423,12 | Fatt. F2-23-02004139 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/72 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 93,35 | 16,83 | 76,52 | Fatt. F2-23-02004130/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/81 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE 97 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 349,99 | 16,74 | 333,25 | Fatt. F1-23-00012785 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/46 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 556,73 | 100,10 | 456,63 | Fatt. F2-23-02004145/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/70 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFFICI BIBLIOTECA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 50,87 | 2,48 | 48,39 | Fatt. F1-23-00015081/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 190,10 | 34,24 | 155,86 | Fatt. F2-23-02004140/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/76 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFF. COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,56 | 7,11 | 32,45 | Fatt. F2-23-02004145/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/70 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 UFFICI BIBLIOTECA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 406,62 | 73,14 | 333,48 | Fatt. F2-23-02004134/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2,76 | 0,13 | 2,63 | Fatt. F1-23-00015081/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 200,00 | 36,03 | 163,97 | Fatt. F2-23-02004151/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/65 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 FRAZIONE CASERME |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9,62 | 1,73 | 7,89 | Fatt. F2-23-02004122/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/83 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 109,23 | 19,58 | 89,65 | Fatt. F2-23-02004128 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/69 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIALE ITALIA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 23,55 | 1,14 | 22,41 | Fatt. F1-23-00015081/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/50 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 349,68 | 16,66 | 333,02 | Fatt. F1-23-00012790/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,28 | 0,23 | 1,05 | Fatt. F2-23-02004134/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2,51 | 0,45 | 2,06 | Fatt. F2-23-02004134/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/77 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA NAZIONALE N.11 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5,28 | 0,95 | 4,33 | Fatt. F2-23-02004150/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/82 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ECOPUNTO VIA DAMIANO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Fatt. F2-23-02004126/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 0,35 | 0,06 | 0,29 | Fatt. F2-23-02004138/3 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6,55 | 1,18 | 5,37 | Fatt. F2-23-02004133/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/73 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 BORG. ARTERO CABINA SACHS |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 25,06 | 4,52 | 20,54 | Fatt. F2-23-02004150/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/82 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 ECOPUNTO VIA DAMIANO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 37,16 | 6,56 | 30,60 | Fatt. F2-23-02004129 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/78 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 PIAZZA DELLA PACE |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 45,56 | 8,21 | 37,35 | Fatt. F2-23-02004132/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/61 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6,05 | 1,09 | 4,96 | Fatt. F2-23-02004138/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,12 | 3,08 | 14,04 | Fatt. F2-23-02004124/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/68 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA R. INCERTI |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,08 | 3,98 | 18,10 | Fatt. F2-23-02004143 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/84 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 43 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 66,41 | 11,88 | 54,53 | Fatt. F2-23-02004126/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/79 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,39 | 1,88 | 8,51 | Fatt. F2-23-02004138/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/67 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MURETTI N.3 |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 12,48 | 2,25 | 10,23 | Fatt. F2-23-02004131/2 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/60 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 65,03 | 11,71 | 53,32 | Fatt. F2-23-02004131/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/60 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 I.P. |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 72,72 | 13,08 | 59,64 | Fatt. F2-23-02004133/1 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/73 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 BORG. ARTERO CABINA SACHS |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 327,28 | 59,02 | 268,26 | Fatt. F2-23-02004123 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/59 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA JUVARRA 32 CIMITERO |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Fatt. 17 del 23/01/2023 Prot. 01/2023/89 - Intervento su chiamata per riparazione perdite c/o la Caserma. Preventivo num. 947 del 06/12/2022 |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UGHETTO GOMME S.N.C. | 134,34 | 24,23 | 110,11 | Fatt. 410/V del 28/12/2022 Prot. 01/2022/1012 - FATTURA IMMEDIATA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | Fatt. 40/PA del 18/01/2023 Prot. 01/2023/44 - FATTURA IMMEDIATA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Fatt. 3FO23036394 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/41 - Competenze Servizi di Manutenzione TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: P5Y80026 - UBICAZIONE: VIA IV NOVEMBRE 2 - 10100 VILLAR PEROSA TO - PERIO |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 1.350,29 | 243,50 | 1.106,79 | Fatt. 5/P del 26/01/2023 Prot. 01/2023/54 - FATTURA P.A. |
| 06/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRD SERVICE S.R.L. | 1.121,03 | 202,15 | 918,88 | Fatt. 11/01 del 25/01/2023 Prot. 01/2023/53 - ** Rif. Doc. di Trasporto 14 del 23/01/2023:, ** Rif. Conferma Ordine Cliente 6-22-OdV del 10/01/2023:, ** Determina nr 210 del 28/12/2022 - CIG: Z1E394C320, ** Rif |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.V.C. S.R.L. | 873,52 | 157,52 | 716,00 | Fatt. 2/V del 16/01/2023 Prot. 01/2023/39 - FATTURA DIFFERITA |
| 06/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | IMPEGNO RSU ACEA |
| 06/02/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MOLINERO WALTER | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | Fatt. FPA 1/23 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/43 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Restauro Arre |
| 09/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 51,15 | 0,00 | 51,15 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PINEROLO NR PROT 4150-4151-4152-4153-4154/2022 |
| 09/02/2023 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | CONTRIBUTO ANNO 2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE SALDO. |
| 09/02/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 E DEL PRANZO DEGLI ANZIANI. EROGAZIONE SALDO |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.396,40 | 0,00 | 40.396,40 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 15,66 | 15,66 | 0,00 | Fatt. 1167/D/1 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/42 - Lotto N. 46 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 48 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determ |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 190,22 | 0,00 | 190,22 | Fatt. 1167/D/2 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/42 - Lotto N. 46 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE DI NOTIFICAZIONE, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 48 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determ |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 56,40 | 56,40 | 0,00 | Fatt. 460/D/1 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/40 - Lotto N. 45 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTIC |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 390,52 | 0,00 | 390,52 | Fatt. 460/D/2 del 10/01/2023 Prot. 01/2023/40 - Lotto N. 45 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FONDO SPESE POSTALI ANTIC |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | CANONE POS ESER. 4312802 DICEMBRE 2022 |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | Addeb. del 31/12/2022 REB 40787116 - MULTIC. BUS. |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | Addeb. del 31/01/2023 REB 40787116 - MULTIC. BUS. |
| 13/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 3,30 | 0,00 | 3,30 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2022 |
| 14/02/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ANUTEL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2023 - ASSOCIATO N° 1342 - TIPO ADESIONE: UNICA |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESORERIA DELLO STATO | 2.945,52 | 0,00 | 2.945,52 | Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata |
| 16/02/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 47,04 | 0,00 | 47,04 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA - ANNI 2021 E 2022 |
| 20/02/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | Fatt. 4/PA del 03/01/2023 Prot. 01/2023/5 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nel mese di DICEMBRE 2022 |
| 21/02/2023 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE | 1.917,32 | 345,75 | 1.571,57 | Fatt. FT000024 del 20/01/2023 Prot. 01/2023/58 - CIG: Z3D39065E7, DOC. DI TRASPORTO DT 90 del:19/01/2023, 215620GR/AP ARMADIO PORTE IN LAMIERA 150x60x200h con tubo appendiabiti, grigio ral 7035, 215020GR ARMADI |
| 21/02/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 13.402,11 | 0,00 | 13.402,11 | LIQUIDAZIONE ONERE DOVUTO ALL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA PER LA CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL D |
| 21/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 552,16 | 0,00 | 552,16 | RIMBORSO SOMME RELATIVE A PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE - ART. 79 D.LGS. 267/2000 - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2022. |
| 21/02/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY | 300,00 | 0,00 | 300,00 | VERSAMENTO TASSA OMOLOGAZIONE CAMPO PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.219,96 | 300,35 | 919,61 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2023 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | Fatt. 1000000185 del 26/01/2023 Prot. 01/2023/56 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 PERIODO GENNAIO MARZO 2022 Determina Area Economico Finanziario n. 10 del 10 03 20 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 23/02/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO ELENA | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE SIMONE/GIUSEPPE | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DI PIETRO/GIANCARLO | 21,69 | 4,99 | 16,70 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.171,32 | 288,38 | 882,94 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOLA/MASSIMO | 14,46 | 3,56 | 10,90 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSTAGNO/MARTINA | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRSENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 28,92 | 7,12 | 21,80 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CON INCREMENTO AMMINISTRATORI |
| 23/02/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MICHIELETTO AVV. GIUSEPPE - UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA | 2.500,00 | 1.275,00 | 1.225,00 | LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MICHIELETTI PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER PROGETTO DI FINANZA ""PROJECT FINANCING"" PER L'EX AMBULATORIO DI |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 196,14 | 35,37 | 160,77 | Fatt. SST23VE-00035/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.871,72 | 517,85 | 2.353,87 | Fatt. SST23VE-00035/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 285,25 | 51,44 | 233,81 | Fatt. SST23VE-00035/4 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 9.249,78 | 1.667,99 | 7.581,79 | Fatt. SST23VE-00035/3 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 84,16 | 15,18 | 68,98 | Fatt. SST23VE-00035/6 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.729,32 | 492,17 | 2.237,15 | Fatt. SST23VE-00035/5 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/94 - Fornitura Energia Term.ACS DIC 2022 Codice PDU: 86 - 2160-CTU Villar Perosa (Municipio-Scuole) Via IV Novembre - VILLAR PEROSA Matricola Contatore 000inat |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 57,78 | 10,42 | 47,36 | Fatt. 8A00140148 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/115 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MATERNA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 231,90 | 41,82 | 190,08 | Fatt. 8A00144627 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/117 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MATERNA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TIM S.P.A. | 12,50 | 2,25 | 10,25 | Fatt. 8A00146208/2 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/116 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 147,85 | 26,66 | 121,19 | Fatt. 8A00145798 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/114 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,89 | 28,83 | 131,06 | Fatt. 8A00142930 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/113 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 195,65 | 35,24 | 160,41 | Fatt. 8A00139464 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/101 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLE ELEMENTARI |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 238,02 | 42,92 | 195,10 | Fatt. 8A00142994 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/112 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA ELEMENTARE |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 290,36 | 52,36 | 238,00 | Fatt. 8A00143545 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/111 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 8A00144191 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/107 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 736,77 | 132,86 | 603,91 | Fatt. 7X00432686 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/100 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TIM S.P.A. | 106,25 | 19,16 | 87,09 | Fatt. 8A00146208/1 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/116 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 9,71 | 1,75 | 7,96 | Fatt. 8A00140453 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/105 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 8A00141121 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/106 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/12/22 - 31/01/23 dal 01/12/2022 al 31/01/2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,75 | 21,41 | 97,34 | Fatt. 8A00145906 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/118 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 118,90 | 21,41 | 97,49 | Fatt. 8A00139686 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/103 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen Scuola media |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 171,00 | 30,84 | 140,16 | Fatt. 8A00139391 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/120 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MEDIA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 184,15 | 33,21 | 150,94 | Fatt. 8A00142705 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/104 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 191,92 | 34,61 | 157,31 | Fatt. 8A00142761 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/119 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen SCUOLA MEDIA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,42 | 26,40 | 120,02 | Fatt. 8A00146605 del 09/02/2023 Prot. 01/2023/102 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen BIBLIOTECA |
| 24/02/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 290,15 | 52,32 | 237,83 | Fatt. 2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/90 - DDT n. 04 del 19/01/2023, DDT n. 05 del 24/01/2023 |
| 24/02/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 5600000082 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/95 - OFFERTA SERVIZI WIFI 2022 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 913,17 | 164,67 | 748,50 | Fatt. 14 PA del 23/02/2023 Prot. 01/2023/137 - FATTURA prima rata stagione invernale SCUOLE MEDIE |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.292,85 | 233,04 | 1.059,81 | Fatt. F2-23-02004147 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/71 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 CENTRALE TERMICA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.400,00 | 114,34 | 2.285,66 | Fatt. F1-23-00012790/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 94,12 | 4,48 | 89,64 | Fatt. F1-23-00017203/4 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.874,25 | 184,49 | 3.689,76 | Fatt. F1-23-00017203/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13.625,75 | 648,85 | 12.976,90 | Fatt. F1-23-00012782 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/47 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17,30 | 0,82 | 16,48 | Fatt. F1-23-00017203/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.559,89 | 461,62 | 2.098,27 | Fatt. F2-23-02008161 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/55 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 EX SCUOLA RIV |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.600,00 | 409,53 | 8.190,47 | Fatt. F1-23-00017203/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.500,00 | 214,29 | 4.285,71 | Fatt. F1-23-00012781/1 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/45 - FORNITURA GAS METANO CINEMA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 34,83 | 1,66 | 33,17 | Fatt. F1-23-00036666 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/136 - FORNITURA GAS METANO GEN-FEBB 2023 LOCALI MOSTRA |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.365,30 | 112,63 | 2.252,67 | Fatt. F1-23-00012781/2 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/45 - FORNITURA GAS METANO CINEMA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.000,00 | 95,24 | 1.904,76 | Fatt. F1-23-00017203/5 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 409,32 | 19,49 | 389,83 | Fatt. F1-23-00017203/6 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/48 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - GEN 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 766,08 | 36,49 | 729,59 | Fatt. F1-23-00012790/3 del 18/01/2023 Prot. 01/2023/49 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC 2022 - GENNAIO 2023 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 807,92 | 145,53 | 662,39 | Fatt. F2-23-02004127 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/87 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA DANTE 1 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 825,06 | 147,24 | 677,82 | Fatt. F2-23-02004136 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/62 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 FRAZ. CASERME PARCP GIOCHI |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.305,22 | 235,09 | 1.070,13 | Fatt. F2-23-02004135 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/85 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 B.GO MORANA 1 |
| 24/02/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.529,17 | 815,46 | 3.713,71 | Fatt. F2-23-02004120 del 27/01/2023 Prot. 01/2023/80 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 VIA MICCA 2A |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SISCOM S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 2023/635/2 del 23/02/2023 Prot. 01/2023/138 - Determina Area Amministrativa n. 23 del 28/02/2022 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Fatt. 0001111127 del 21/02/2023 Prot. 01/2023/128 - FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CLAUDIO RICHIARDONE |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Fatt. 0001106523 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/99 - FATTURA Formazione software contabilità sipal presso la sede dellente svolte il 28/10/2022 e il 15/11/2022 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 34,44 | 1,32 | 33,12 | Fatt. 6400004640 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/110 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/01/2023 al 31/01/2023 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 149,26 | 5,74 | 143,52 | Fatt. 6400004641 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/108 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/01/2023 al 31/01/2023 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.053,48 | 540,51 | 13.512,97 | Fatt. 6400004639/1 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/109 - PASTI A VOI SERVITI GENN 2023 ELEMENTARI E MATERNA |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.860,25 | 263,86 | 6.596,39 | Fatt. 6400004639/2 del 31/01/2023 Prot. 01/2023/109 - PASTI A VOI SERVITI GENN 2023 MEDIE |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 40,26 | 7,26 | 33,00 | Fatt. 00040/12/2 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/121 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Fatt. 00040/12/1 del 13/02/2023 Prot. 01/2023/121 - Determinazione n. 179 del 29.10.2021 |
| 02/03/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 187,85 | 0,00 | 187,85 | Fatt. 1023031522 del 06/02/2023 Prot. 01/2023/93 - 30070858-002 |
| 02/03/2023 | U.2.02.01.07.001 - Server | EUROSOFT S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 388/V del 31/01/2023 Prot. 01/2023/97 - Fattura servizi TD01 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 5.722,00 | 0,00 | 5.722,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2023. CIG Z253A13498 - AVVISO SCADENZA N. AVDS 423599 DEL 27.02.2023 |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILIA PROGRAM SRL | 35.141,71 | 3.194,70 | 31.947,01 | Fatt. 03/2023 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/122 - Rimetto fattura per le sottoelencate prestazioni: Istituto comprensivo ""F. Marro"", scuola Media Secondaria di I° grado ""Via IV Novembre"". Lavori di adeguamento s |
| 03/03/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILIA PROGRAM SRL | 116.220,13 | 10.565,47 | 105.654,66 | Fatt. 02/2023 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/123 - Rimetto fattura per le sottoelencate prestazioni: Istituto comprensivo ""F. Marro"", scuola Media Secondaria di I° grado ""Via IV Novembre"". Lavori di adeguamento s |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,93 | 3,93 | 0,00 | Fatt. 1921/D/1 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/96 - Lotto N. 47 del 31/12/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 6 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedi |
| 06/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 34,41 | 0,00 | 34,41 | Fatt. 1921/D/2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/96 - Lotto N. 47 del 31/12/2022, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 6 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Spese spedi |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,86 | 3,86 | 0,00 | Fatt. 2472/D/1 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/98 - Lotto N. 48 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 17,56 | 0,00 | 17,56 | Fatt. 2472/D/2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/98 - Lotto N. 48 del 31/12/2022, AGGIO SU RECUPERATO, Determina Dirigenziale: 42 in data 23/11/2021, Scissione dei pagamenti |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SLURP S.N.C. DI CATALIN CRISTIAN & C. | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Fatt. 3/PA del 03/03/2023 Prot. 01/2023/176 - DETERMINA N.54 DEL 28/02/2023- CIG Z343A2473F- APERITIVO DEL 25/02/2023 PRESSO FINESTRA SULLE VALLI |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | Fatt. 0000005/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/175 - SERVIZI DI PULIZIE mesi di gennaio e febbraio 2023 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 10/PA del 27/02/2023 Prot. 01/2023/169 - Servizio di pulizia Salone finestra delle Valli |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 2.903,60 | 523,60 | 2.380,00 | Fatt. 12/PA del 06/03/2023 Prot. 01/2023/177 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nei mesi di GENNAIO FEBBRAIO 2023 |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 2.422,20 | 436,79 | 1.985,41 | Fatt. 578/PA del 01/03/2023 Prot. 01/2023/172 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.795,14 | 530,59 | 13.264,55 | Fatt. 6400008319/1 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/178 - PASTI A VOI SERVITI FEBBRAIO 2023 MATERNA E PRIMARIA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.768,41 | 260,32 | 6.508,09 | Fatt. 6400008319/2 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/178 - PASTI A VOI SERVITI FEBBRAIO 2023 SECONDARIA |
| 07/03/2023 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 414,32 | 19,73 | 394,59 | Fatt. 407/PA del 13/02/2023 Prot. 01/2023/124 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA - dal 01/01/2023 al 31/01/2023, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2 |
| 08/03/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “CENTRO D’INCONTRO” PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2022. |
| 08/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VOLPIANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N.90 E 91/2023 AL COMUNE DI VOLPIANO |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 2.879,20 | 519,20 | 2.360,00 | Fatt. 475/V del 28/02/2023 Prot. 01/2023/183 - Fattura servizi TD01 |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | SODEXO ITALIA S.P.A. | 51,67 | 1,99 | 49,68 | Fatt. 6400008320 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/182 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/02/2023 al 28/02/2023 |
| 09/03/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 126,30 | 4,86 | 121,44 | Fatt. 6400008321 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/180 - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/02/2023 al 28/02/2023 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 464,92 | 83,73 | 381,19 | Fatt. F2-23-02015541 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/161 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,38 | 7,27 | 33,11 | Fatt. F2-23-02015542 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/166 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 EX SCUOLA VIA LAURENTI |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 81,57 | 14,69 | 66,88 | Fatt. F2-23-02015550 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/158 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA DELLA BRAIDA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.996,38 | 181,35 | 1.815,03 | Fatt. F2-23-02015545 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/144 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 SCUOLA MATERNA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 938,01 | 169,10 | 768,91 | Fatt. F2-23-02015540/2 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/153 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIE |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 938,02 | 169,10 | 768,92 | Fatt. F2-23-02015540/1 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/153 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.126,26 | 383,42 | 1.742,84 | Fatt. F2-23-02020084 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/139 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 EX SCUOLA RIV SKF |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 471,19 | 84,83 | 386,36 | Fatt. F2-23-02015546 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/149 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 BIBLIOTECA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 544,42 | 98,07 | 446,35 | Fatt. F2-23-02015547 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/155 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CINEMA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 203,48 | 9,69 | 193,79 | Fatt. F1-23-00035551 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/130 - FORNITURA GAS METANO GEN-FEB 2023 SCUOLA MATERNA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 629,35 | 29,97 | 599,38 | Fatt. F1-23-00044930 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/129 - FORNITURA GAS METANO GEN-FEB 2023 MUNICIPIO |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 22,36 | 4,03 | 18,33 | Fatt. F2-23-02015544 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/162 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME N.43 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 911,51 | 164,19 | 747,32 | Fatt. F2-23-02015548 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/160 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CENTRALE TERMICA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,98 | 3,06 | 13,92 | Fatt. F2-23-02015539 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/140 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PILONE SAN PIETRO |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 26,44 | 4,76 | 21,68 | Fatt. F2-23-02015551 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/152 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 ECOPUNTO VIA DAMIANO |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,13 | 5,07 | 23,06 | Fatt. F2-23-02015529 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/154 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PIAZZA DELLA PACE |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 52,32 | 9,42 | 42,90 | Fatt. F2-23-02015533 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/150 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 56,60 | 10,20 | 46,40 | Fatt. F2-23-02015523/2 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/142 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CIMITERO |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 58,62 | 10,54 | 48,08 | Fatt. F2-23-02015534 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/159 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZZIONALE BORGATA ARTERO CABINA SACHS |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 61,22 | 11,03 | 50,19 | Fatt. F2-23-02015531 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/143 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 77,01 | 13,87 | 63,14 | Fatt. F2-23-02015528 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/141 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIALE ITALIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 149,77 | 26,91 | 122,86 | Fatt. F2-23-02015524 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/151 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA INCERTI |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 194,11 | 34,96 | 159,15 | Fatt. F2-23-02015552 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/145 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 FRAZIONE CASERME |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 221,97 | 39,98 | 181,99 | Fatt. F2-23-02015525 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/164 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 264,47 | 47,55 | 216,92 | Fatt. F2-23-02015535 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/165 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZIONALE 11 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 283,30 | 50,96 | 232,34 | Fatt. F2-23-02015522 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/163 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA JUVARRA 32 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 316,35 | 56,46 | 259,89 | Fatt. F2-23-02015526 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/170 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 IP |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 520,11 | 93,79 | 426,32 | Fatt. F2-23-02015530 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/146 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA NAZIONALE 97 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 527,38 | 94,97 | 432,41 | Fatt. F2-23-02015543 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/147 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 542,66 | 97,71 | 444,95 | Fatt. F2-23-02015537 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/156 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 FRAZIONE CASERME PARCO GIOCHI |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 543,48 | 97,87 | 445,61 | Fatt. F2-23-02015527 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/157 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA DANTE 1 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 849,51 | 152,97 | 696,54 | Fatt. F2-23-02015536 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/148 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 B.GO MORANA 1 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.528,05 | 635,21 | 2.892,84 | Fatt. F2-23-02015520 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/171 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 VIA MICCA 2A |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 150,00 | 27,02 | 122,98 | Fatt. F2-23-02015523/1 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/142 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CIMITERO |
| 15/03/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UGHETTO GOMME S.N.C. | 280,65 | 50,61 | 230,04 | Fatt. 24/V del 02/03/2023 Prot. 01/2023/173 - FATTURA IMMEDIATA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FIREBLOCK S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fatt. 000017/PA/1 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fatt. 000017/PA/2 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 1.067,56 | 192,51 | 875,05 | Fatt. 000017/PA/8 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fatt. 000017/PA/3 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 000017/PA/4 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 000017/PA/5 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 000017/PA/7 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D. | 644,16 | 116,16 | 528,00 | Fatt. 292 del 27/02/2023 Prot. 01/2023/168 - L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, ** Rif. Documento di trasporto 125 del 02/02/2023:, ** Rif. Conferma d'ordine 34 d |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 000015/23 del 24/02/2023 Prot. 01/2023/167 - Lavori di fornitura e posa in opera di asfalto a freddo per sistemazione buche |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.022,31 | 0,00 | 42.022,31 | GENNAIO 2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 |
| 15/03/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FIREBLOCK S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fatt. 000017/PA/6 del 17/02/2023 Prot. 01/2023/131 - Descrittiva: CIG: Z003762213, CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE - UNI 9994, CONTROLLO SEMEST.COMPL. IDRANTE DPR 547-UNI 10779, CONTROLLO SEMESTRALE PORTA TAGLIA |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 6,25 | 6,25 | 0,00 | Fatt. 3159/D/1 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/125 - Lotto N. 49 del 31/01/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 10 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 9 in |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 55,97 | 0,00 | 55,97 | Fatt. 3159/D/2 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/125 - Lotto N. 49 del 31/01/2023, AGGIO SU RECUPERATO, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 10 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto, Determina Dirigenziale: 9 in |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 7,51 | 7,51 | 0,00 | Fatt. 3847/D/1 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/126 - Lotto N. 50 del 31/01/2023, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 26 per dettaglio vedasi rendicon |
| 16/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 88,69 | 0,00 | 88,69 | Fatt. 3847/D/2 del 10/02/2023 Prot. 01/2023/126 - Lotto N. 50 del 31/01/2023, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO, COSTO GESTIONE PDR, FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE, Nr 26 per dettaglio vedasi rendicon |
| 17/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI ROURE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO NOTIFICA ATTI - COMUNE DI ROURE |
| 20/03/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. | 63.688,33 | 5.789,85 | 57.898,48 | Fatt. 0000031 del 28/02/2023 Prot. 01/2023/174 - SOSTITUZIONE ARMATURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TERRITORIO COMUNALE CON ALTRE A LED, Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Determina n. 118 del 9/9/22 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 38/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/186 - Servizio Manutenzione ed Assistenza dal 01/01/2023 al 28/02/2023, PERIODO 01/01/2023 - 28/02/2023 CIG: Z293632EFB |
| 20/03/2023 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | ANCI DIGITALE S.P.A. | 120,18 | 120,18 | 0,00 | Fatt. 2538/2 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/190 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
| 20/03/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ANCI DIGITALE S.P.A. | 546,28 | 0,00 | 546,28 | Fatt. 2538/1 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/190 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Aci Pra dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 726,88 | 131,08 | 595,80 | Fatt. 2376 del 15/03/2023 Prot. 01/2023/191 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone biennale Servizi di Base dal 05/03/2023 al 04/03/2024 |
| 20/03/2023 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE | 414,32 | 19,73 | 394,59 | Fatt. 691/PA del 28/02/2023 Prot. 01/2023/187 - ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA -, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MESE DI FEBBRAIO 202 |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 1.913,60 | 0,00 | 1.913,60 | INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER PRATICA EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA |
| 21/03/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 2.252,23 | 554,51 | 1.697,72 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023 |
| 23/03/2023 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 6,10 | 0,00 | 6,10 | Addeb. del 28/02/2023 REB 40787116 - MULTIC. BUS. |
| 27/03/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECOPRINT SRL | 1.061,35 | 191,39 | 869,96 | Fatt. 125/00 del 16/03/2023 Prot. 01/2023/200 - Penne a sfera BIC Cristal M 1 mm nero, Cartella archivio Brefiocart RESISTO lacci rivettati 25x35 cm grigio dor, Gomma Faber-Castell 7095-20 per matita bianca con |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | L.&G. SOLUTION S.R.L. | 1.369,71 | 244,11 | 1.125,60 | Fatt. 253/02 del 21/03/2023 Prot. 01/2023/203 - IN RIF.PREV.2978.1/PL/LC 28/02/2023 Pubb.bando CIG ""967522041F "", ""CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZ. SCOLASTICA COMUNE VILLAR PEROSA, GESTIONE CENTRO COTTURA COMU |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | PREVIFORMA S.R.L. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 284 del 23/03/2023 Prot. 01/2023/205 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIARIO STRAORDINARIO MESI GENNAIO 2023 FEBBRAIO 2023 IN REMOTO) DETERMINA 81 DEL 23/03/2023 CI |
| 27/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TORINO | 9,78 | 0,00 | 9,78 | RIMBORSO NOTA SPESE N.678/2023 DEL 07.01.2023 ALLA CITTA' DI TORINO |
| 28/03/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | FRANCHIGIE P.IVA 01136320015 E.C. AL 3/2023 |
| 30/03/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI NICHELINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 12098 DEL 23.03.2023 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO | 83,00 | 0,00 | 83,00 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". VERSAMENTI CONTRIBUTIVIINPS MESE DI GENNAIO 2023 |
| 31/03/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 48,71 | 0,00 | 48,71 | CANTIERE DI LAVORO ""OVER 58"". IRAP MESE DI GENNAIO 2023 |
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