Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di luglio 2017 |
| 05/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 451,73 | 81,46 | 370,27 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X02290298 |
| 05/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Erogazione ontributo per sostegno attività di ricerca, sperimentazione e formazione |
| 05/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | Erogazione contributo per manutenzione muretto via della Braida |
| 05/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | Erogazione contributo per adeguamento e sistemazione dei locali di lavaggio e rifacimento cucina campo hockey |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 585,72 | 0,00 | 585,72 | Rimborso spese di viaggio - 2^ trimestre 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 6,60 | 6,60 | 0,00 | Cig ZA11E82DBE - I.V.A. su costi amministrativi per scambio sul posto impianto fotovoltaico -Parte fatt.n. 15993 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Cig ZA11E82DBE - Compensazione costi amministrativi per scambio sul posto impianto fotovoltaico -Saldo fatt.n. 15993 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 12,70 | 12,70 | 0,00 | Cig ZA11E82DBE - Contributo art. 17 D.M. 28/12/2012 per sostituzione caldaia palestra-Parte fatt.n. 14689 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 57,72 | 57,72 | 0,00 | Cig ZA11E82DBE - compensazione contributo art. 17 D.M. 28/12/2012 per sostituzione caldaia palestra-saldo fatt.n. 14689 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IDROTERMGAS S.R.L. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Cig Z191946C79 -PARTE fatt.n. 170044F |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IDROTERMGAS S.R.L. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Cig Z191946C79 -PARTE fatt.n. 170044F |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IDROTERMGAS S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Cig Z191946C79 -SALDO fatt.n. 170044F |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 176,08 | 31,75 | 144,33 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00083191 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 46,00 | 8,30 | 37,70 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00083191 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 78,00 | 14,06 | 63,94 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt. n. PJ00083191 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.263,60 | 0,00 | 1.263,60 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt. n. 19-2017-ELETTR |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 786,24 | 0,00 | 786,24 | Cig ZA91E5217C - SALDO fatt. n. 03/PA |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECHGEA S.R.L. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Cig Z8E1EC7D88 -SALDO fatt. n. 18A |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 358,60 | 64,67 | 293,93 | Cig ZDC1EC0B40 - PARTE fatt. n. 31 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Cig ZDC1EC0B40 - PARTE fatt. n. 31 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 206,47 | 37,23 | 169,24 | Cig ZDC1EC0B40 - SALDO fatt. n. 31 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig ZA61511B85 - SALDO fatt. n. 33-30 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 494,31 | 1.457,90 | Liquidazione indennità di funzione - Mese di luglio 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,98 | 424,38 | 1.332,60 | Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.342,64 | 576,76 | 1.765,88 | Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 163,88 | 29,55 | 134,33 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 017770907878511 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 206,16 | 37,18 | 168,98 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922397 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 24,97 | 4,50 | 20,47 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800922401 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 478,17 | 86,22 | 391,95 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945807-004800922400 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 753,06 | 135,80 | 617,26 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945810 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 618,27 | 111,49 | 506,78 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922402 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 317,31 | 57,21 | 260,10 | Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004800922400 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,00 | 36,08 | 163,92 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922400 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 139,74 | 25,20 | 114,54 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922398 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 290,87 | 52,45 | 238,42 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922399 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 252,64 | 45,56 | 207,08 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945808 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 78,55 | 14,17 | 64,38 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800922395-004800903931-004800926104 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.849,98 | 513,93 | 2.336,05 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899917-004800903932-004800903933-004800917500 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.471,85 | 265,41 | 1.206,44 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899915-004800899914-004800899916-004800953015 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 911,53 | 164,38 | 747,15 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800953014-004800953016-004800974906-004800974905 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 213,93 | 38,58 | 175,35 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899918 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 85,94 | 15,50 | 70,44 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922393-004800922396-004800922394 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,68 | 3,01 | 13,67 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945809 |
| 18/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CARTO COPY SERVICE S.R.L. | 649,88 | 117,19 | 532,69 | Cig Z6F1F4C0DF - SALDO fatt.n. 991/E |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 193 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 160,00 | 14,55 | 145,45 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 214 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 91_17 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 807,32 | 145,58 | 661,74 | Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 173/05 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 428 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.881,96 | 187,78 | 4.694,18 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400030389 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 598,78 | 107,98 | 490,80 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 02 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 576,82 | 104,02 | 472,80 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 20001 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 67,20 | 3,20 | 64,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 147-0C3 P |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.610,70 | 215,78 | 5.394,92 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400030389 |
| 18/07/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Saldo nota prot.n. 3481 |
| 18/07/2017 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | EUROSOFT S.R.L. | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | Cig Z361E6B5D1 - SALDO fatt.n. 17/P |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 761,28 | 120,00 | 641,28 | Cig Z201CF22FC - SALDO fatt.n. 01E/2017 |
| 18/07/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 4.796,06 | 756,00 | 4.040,06 | Cig Z711C2D30A - SALDO fatt.n. 176 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.721,35 | 654,07 | 2.067,28 | Cig Z48116CB2F - SALDO fatt.n. 2/E |
| 18/07/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COCCOLO/DOTT. LUCA | 497,76 | 169,76 | 328,00 | Cig Z871C85AE2 - SALDO FATTPA 3_17 |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 202,17 | 0,00 | 202,17 | Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717192235 |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.476,52 | 53,80 | 1.422,72 | Cig Z6A1EFA0A3 - SALDO fatt.n. 353 |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 7.149,20 | 1.289,20 | 5.860,00 | Cig Z5C1D014AA - SALDO fatt.n. 00289/12 |
| 19/07/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 296,55 | 0,00 | 296,55 | Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di maggio 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 456,32 | 82,28 | 374,04 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730030585-1730036264 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 188,73 | 34,51 | 154,22 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000170011001880-FE00012017001881 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,45 | 7,11 | 32,34 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. E000120170011001853 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 103,75 | 18,71 | 85,04 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011001886 |
| 01/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione acconto contributo per ""Ragazzi insieme 2017"" |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di agosto 2017 |
| 08/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI BURIASCO | 22,06 | 0,00 | 22,06 | Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa |
| 08/08/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 2.289,00 | 0,00 | 2.289,00 | Erogazione acconto contributo per acquisto libri di testo a.s. 2017/2018 |
| 08/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione acconto contributo per trasporto anziani al soggiorno marino |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.124,84 | 202,84 | 922,00 | Cig Z8C1F5629F - SALDO fatt.n. 28/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Cig Z951F5621B - SALDO fatt.n. 29/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | Cig ZBE1EE3BD6 - SALDO FATTPA 16_17 |
| 08/08/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 130,03 | 23,45 | 106,58 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00087178 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 624,00 | 0,00 | 624,00 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 20-2017-ELETTR |
| 08/08/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 93,00 | 16,77 | 76,23 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00087178 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.166,32 | 210,32 | 956,00 | Cig Z3D1F561EB - SALDO fatt.n. 27/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TRASLOCHI/VINCON DI GUIDO VINCON | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Cig Z911F3D5E6 - SALDO FATTPA 1_17 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1.174,25 | 211,75 | 962,50 | Cig Z2A1E6DBC3 - PARTE fatt.n. 332/F |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Cig Z951F5621B - PARTE fatt.n. 29/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1.174,25 | 211,75 | 962,50 | Cig Z2A1E6DBC3 - SALDO fatt.n. 332/F |
| 08/08/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 389,18 | 70,18 | 319,00 | Cig Z1C1F73392 - SALDO fatt.n. 30 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 735,66 | 132,66 | 603,00 | Cig ZB61F56132 - SALDO fatt.n. SPI117VE-00502 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Cig Z951F5621B - SALDO fatt.n. 30/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 400,00 | 72,12 | 327,88 | Cig Z1E1EC0A0B - PARTE fatt.n. 5 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Cig ZD21E2B713 - SALDO fatt.n. 31/PA |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.846,04 | 0,00 | 41.846,04 | SALDO rev.n. 555 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.946,66 | 1.072,38 | 4.874,28 | Cig Z1E1EC0A0B - PARTE fatt.n. 5 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.600,00 | 468,83 | 2.131,17 | Cig Z1E1EC0A0B - SALDO fatt.n. 5 |
| 08/08/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 43,92 | 7,92 | 36,00 | Cig ZE11E1E851 - SALDO fatt.n. 20-2017-01 |
| 08/08/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RESINCONDOTTE S.R.L. | 1.568,93 | 282,92 | 1.286,01 | Cig Z131F31229 - SALDO fatt.n. 2017 76/P |
| 08/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AGHEMO/GABRIELLA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributo per stipulazione contratto di affitto |
| 09/08/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 20/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 9,00 | 0,00 | 9,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 21/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 18-23 E 30/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 121,50 | 0,00 | 121,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 17 E 27/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 99,90 | 0,00 | 99,90 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 16-19-24-28 E 29/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 26/2017 |
| 09/08/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 165,40 | 0,00 | 165,40 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 15 E 25/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 522,15 | 1.430,06 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI AGOSTO 2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 246 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 152,00 | 13,82 | 138,18 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 245 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Cig ZBA1F3AFED - SALDO fatt.n. 926-2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PREVIFORMA S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Cig Z7A1D2C823 - SALDO fatt. 543 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 497 |
| 16/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 152,00 | 14,50 | 137,50 | Cig Z1D1F55173 - SALDO fatt.n. 10574 |
| 16/08/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | MAGRIS SERVIZI S.P.A. UNIPERSONALE | 2.790,09 | 503,13 | 2.286,96 | Cig ZED1F5BA89 - SALDO fatt.n. 109/PA |
| 16/08/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SALDO nota prot.n. 3832 del 2.8.2017 |
| 16/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | Erogaizone acconto contributo per organizzazione Festa del Paese |
| 16/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione acconto contributo per sostituzione caldaia |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 207,69 | 37,45 | 170,24 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075597 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 54,17 | 9,77 | 44,40 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075601-4801117285 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 625,75 | 112,84 | 512,91 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117288 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 332,38 | 59,94 | 272,44 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801116335 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 271,73 | 49,00 | 222,73 | Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 4801075600 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 124,47 | 22,45 | 102,02 | Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 4801075600 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 701,73 | 126,54 | 575,19 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075600 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 125,65 | 22,66 | 102,99 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075598 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 278,92 | 50,30 | 228,62 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075599 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 173,58 | 31,30 | 142,28 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117286 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,64 | 1,02 | 4,62 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4801075595 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.076,60 | 554,80 | 2.521,80 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801053013-4801070381-4801070379-4801053011 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.166,27 | 210,31 | 955,96 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801053010-4801070382-4801053012-4801070380 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.425,02 | 256,97 | 1.168,05 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801121568-4801121566-4801121567-4801131363 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 32,61 | 5,88 | 26,73 | Cig ZA11E82DBE - USALDO fatt.n. 48011131364 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 170,96 | 30,83 | 140,13 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801070383 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 83,54 | 15,07 | 68,47 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075593-4801075594-4801075596 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,39 | 3,86 | 17,53 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117287 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 585,21 | 105,53 | 479,68 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00710127-8A00714221-8A00706684-8A00715136 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 135,01 | 24,35 | 110,66 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00717140 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 136,30 | 24,58 | 111,72 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00707356 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 128,54 | 23,18 | 105,36 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00706809-8A00713192 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 84,31 | 15,20 | 69,11 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00712432 |
| 21/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 177,43 | 32,47 | 144,96 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002257-FE000120170011002258 |
| 21/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 39,45 | 7,11 | 32,34 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE000120170011002149 |
| 21/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7,11 | 7,11 | 0,00 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002256 |
| 21/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 123,05 | 22,19 | 100,86 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002263 |
| 24/08/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione acconto contributo per interventi di manutenzione straordinaria |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 6.344,00 | 2.144,00 | 4.200,00 | Cig Z611F09C27 - SALDO fatt.n. 8/PA |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 6.344,00 | 2.144,00 | 4.200,00 | Cig ZD21F24C9A - SALDO fatt.n. 02E/2017 |
| 04/09/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 4.440,80 | 1.500,80 | 2.940,00 | Cig Z641FB2831 - SALDO fatt.n. 9/PA |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 1.928,58 | 651,78 | 1.276,80 | Cig Z9A1DEC0E2 - SALDO fatt.n. 10/PA |
| 04/09/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SICURTECTO S.R.L. | 29.114,62 | 2.646,78 | 26.467,84 | Cup B91E16000600004 - Cig 7038086C4A - SALDO fatt.n. 98/E |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 403,86 | 72,83 | 331,03 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X03284660 |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730041930 |
| 04/09/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di settembre 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 282,28 | 0,00 | 282,28 | Cig ZEB1F9CC3C - SALDO fatt.n. 1722 594 - 1722 - 593 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 109_17 |
| 11/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 550,85 | 0,00 | 550,85 | Cig Z111EF6E2D - SALDO fatt.n. 6217731943 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. | 814,96 | 146,96 | 668,00 | Cig ZCE1F2188A - SALDO fatt.n. 261 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Cig Z9C1F39B18 - SALDO fatt.n. V17100644 |
| 11/09/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MAISON STYLE DI BULAVYTSKA NATALIYA | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Cig Z751F5C846 - SALDO fatt.n. 19/2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINEROLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Saldo nota prot.n. 6844/47152-Rimborso atto n. 16799 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLARBASSE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Saldo nota prat.n. 233/pm-Rimborso atto n. 205/2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 154,70 | 27,90 | 126,80 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00091057 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 | Cig Z161D4F19F - ISALDO fatt.n. 21-2017-ELETTR |
| 11/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 39,00 | 7,03 | 31,97 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00091057 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | Cig Z6B1F27092 - SALDO fatt.n. E29/2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.121,20 | 0,00 | 42.121,20 | SALDO rev.n. 624-641-642 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 5.231,36 | 943,36 | 4.288,00 | Cup 0 - Cig Z201E8303B - SALDO fatt.n. 35 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 872,93 | 0,00 | 872,93 | Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717250969-8717251238-8717251818 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 640,32 | 0,00 | 640,32 | Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717252426-8717253641 |
| 11/09/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Saldo reversale n. 324 -Acconto spesa convenzione Vice-Segretario anno 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | MICOL S.R.L. | 476,58 | 85,93 | 390,65 | Cig ZFA1FA0539 - PARTE fatt.n. 33/PA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 561,20 | 101,21 | 459,99 | Cig ZFA1FA0539 - SALDO fatt.n. 33/PA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Cig Z491FB5BBE - SALDO fatt.n. 32/PA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 147,62 | 26,62 | 121,00 | Cig Z121FA0571 - PARTE fatt.n. 34/PA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Cig Z121FA0571 - SALDO fatt.n. 34/PA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.915,91 | 0,00 | 1.915,91 | Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 853/E-1172/E-1373/E-2413/E-2660/E |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.502,58 | 0,00 | 1.502,58 | Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 3089/E-3668/E-3669/E-3822/E-3823/E |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 709,47 | 0,00 | 709,47 | Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 4378/E-4379/E-4518/E-4606/E-5085/E |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 4.116,67 | 0,00 | 4.116,67 | Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 5086/E-5324/E-6598/E-6599/E-6868/E |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 432,56 | 0,00 | 432,56 | Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 7334/E-7335 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 140,34 | 25,31 | 115,03 | Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004801232912 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 73,59 | 13,27 | 60,32 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232912 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 139,89 | 25,22 | 114,67 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232916-004801232915 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 627,71 | 113,20 | 514,51 | Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004801232915 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 319,10 | 57,54 | 261,56 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232917 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 239,56 | 43,20 | 196,36 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232914 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 125,67 | 22,66 | 103,01 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801232913 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 173,56 | 31,30 | 142,26 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801235709 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,64 | 1,02 | 4,62 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004801232910 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.224,16 | 220,75 | 1.003,41 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801235706-004801213596-004801213597-004801235708 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.637,70 | 655,98 | 2.981,72 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801235707-004801213595-004801213598-004801235705 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 75,97 | 13,70 | 62,27 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232908-004801232909 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5,98 | 1,08 | 4,90 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801232911 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI SETTEMBRE 2017 |
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