Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2017 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 36,15 | 8,90 | 27,25 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 28,92 | 7,12 | 21,80 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZE'/DOMENICO AURELIO | 21,69 | 5,34 | 16,35 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 43,38 | 12,41 | 30,97 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 570,00 | 0,00 | 570,00 | NAP 1708437 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 242,40 | 22,04 | 220,36 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001292 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 422,96 | 72,81 | 350,15 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001823-2950001545 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1.165,00 | 148,58 | 1.016,42 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001812-2950001186-2950100372 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 156,32 | 25,30 | 131,02 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 2950100373 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 813,57 | 125,50 | 688,07 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001813-2950001187 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 477,41 | 51,49 | 425,92 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001819-2950001461 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 349,13 | 31,74 | 317,39 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001803-2950100054-2950000452-2950001271-2950000451 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 16,41 | 1,49 | 14,92 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100039-2950000130 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 476,93 | 43,36 | 433,57 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100154 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 347,90 | 62,74 | 285,16 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052122 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,40 | 4,94 | 22,46 | Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030311 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 63,95 | 11,53 | 52,42 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030313-004800030317-004800027093 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.273,03 | 229,56 | 1.043,47 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027096 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.373,94 | 247,76 | 1.126,18 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030318 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 999,81 | 180,29 | 819,52 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030316-0048000027094 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 315,14 | 56,83 | 258,31 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030314 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 522,77 | 94,27 | 428,50 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030315 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.258,38 | 1.128,56 | 5.129,82 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 00480003012-004800030321-004800030320-004800030323 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.168,79 | 391,09 | 1.777,70 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030319-004800030322-004800038310-004800038311 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 826,61 | 149,06 | 677,55 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800038312-004800059074-004800059073-004800052124 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 321,95 | 58,06 | 263,89 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052123-004800052125 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,93 | 3,41 | 15,52 | Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030324 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,30 | 9,97 | 45,33 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030310 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 44,07 | 7,95 | 36,12 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027095 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 224,20 | 40,43 | 183,77 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 017770907878517 |
| 25/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 915,00 | 0,00 | 915,00 | Erogazione contributo per organizzazione manifestazioni natalizie |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 657,60 | 0,00 | 657,60 | Rimborso spese di viaggio -4^ trimestre 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | Rimborso spese di notifica prot.n. 6237/66065 del 10.12.2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 586,01 | 105,68 | 480,33 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01129992-8A01132080-8A01133445-8A01124850 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 367,44 | 66,26 | 301,18 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 7X04608000 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 139,85 | 25,22 | 114,63 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125014 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 170,36 | 30,72 | 139,64 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125499 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 157,32 | 28,37 | 128,95 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01123506-8A01124138 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 84,56 | 15,25 | 69,31 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01124303 |
| 25/01/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI | 24,52 | 0,00 | 24,52 | Comune di Villar Perosa-versamento dei diritti di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1 anno 2016 trimestre quarto |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FONDAZIONE IFEL | 524,00 | 0,00 | 524,00 | Versamento contributo IFEL su riscossioni ICI 2002-2009 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario -Mese di gennaio 2017 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 373,20 | 67,30 | 305,90 | Cig Z961CA93AD - SALDO fatt.n. 09/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 243,17 | 43,85 | 199,32 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 67,00 | 12,08 | 54,92 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 160,04 | 28,86 | 131,18 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 795,60 | 0,00 | 795,60 | Cig Z771871E2B - SALDO fatt. 1-2017-ELETTR |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 333,06 | 60,06 | 273,00 | Cig ZAD1BFDE9A - SALDO fatt.n. SST16VE-00222 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | Cig ZF61B7AE6D - SALDO fatt.n. 30 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.549,40 | 279,40 | 1.270,00 | Cig Z451C497EC - SALDO fatt.n. 10/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DEVALLE ALESSANDRO | 963,80 | 173,80 | 790,00 | Cig ZDE194AC5B - SALDO fatt.n. 3/P |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig ZA61511B85 - SALDO fatt.n. 33-59 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LERDA/FABRIZIO | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | Cig Z7A1C485DA - SALDO fatt.n. 3-2016-ELETTR |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | Cig Z751BE661C - SALDO fatt.n. 9/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 79.273,40 | 0,00 | 79.273,40 | SALDO rev.n. 74-163 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Cig Z5A1B68D4D - SALDO fatt.n. E0013 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 27,82 | 5,02 | 22,80 | Cig Z9919C564E - SALDO fatt.n. 17-2016-01 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 1.385,92 | 249,92 | 1.136,00 | Cig Z361A6B62F - SALDO fatt.n. 8/PA |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DEVALLE ALESSANDRO | 1.232,20 | 222,20 | 1.010,00 | Cig Z811BE6216 - SALDO fatt.n. 4/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | C.V.C. S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Cig Z2B1B6914D - SALDO fatt.n. 6 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 99.000,00 | 9.000,00 | 90.000,00 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 35/PA |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 51.350,38 | 4.668,22 | 46.682,16 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 36/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 2.671,28 | 421,07 | 2.250,21 | Cig Z0B1CA52C2 - SALDO fatt.n. 03/2016 FE |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 4.313,92 | 680,00 | 3.633,92 | Cig Z1019D0A10 - SALDO fatt.n. 06E/2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 1.500,00 | 270,51 | 1.229,49 | Cig Z6F15C2AFF - PARTE fatt.n. 45/FE/2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZE6119F55A - PARTE fatt.n. 388 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZE6119F55A - SALDO fatt.n. 388 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Cig Z8C18A9E18 - SALDO fatt.n. 7 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 198,63 | 35,82 | 162,81 | Cig Z4017ED83D - SALDO FATTPA 192_16 - FATTPA 205_16 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 699,49 | 126,14 | 573,35 | Cig Z420CD25F8 - SALDO fatt.n. 397/05 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Cig Z7A19B9F6D - SALDO fatt.n. 160253/1/1 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Cig ZB01CE579F - SALDO fatt.n. 2100081 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z9B1A52DC4 - SALDO fatt.n. 22 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.140,70 | 205,70 | 935,00 | Cig Z450D86A56 - SALDO fatt.n. 624/12srl) |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Cig Z6819BD46C - SALDO fatt.n. 625/12 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.689,60 | 603,48 | 15.086,12 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 74000056293 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.326,30 | 204,82 | 5.121,48 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 74000056293 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 168,00 | 8,00 | 160,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 379-0C3 P |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 375,76 | 67,76 | 308,00 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 2002 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 402,11 | 72,51 | 329,60 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 10 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Cig ZDB1C16C53 -SALDO fatt.n. 6216768488 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | POET LAURA | 174,10 | 0,00 | 174,10 | Cig Z0D19290A7 - SALDO fatt.n. 06 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 783,85 | 0,00 | 783,85 | Cig ZF61956931 - SALDO fatt.n. 27 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.001 - Server | EUROSOFT S.R.L. | 2.350,00 | 423,77 | 1.926,23 | Cig Z6C1CBC0F3 - SALDO fatt.n. 32/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 432,63 | 78,02 | 354,61 | Cig ZE51BDCE84 - PARTE fatt.n. 33/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 1.203,15 | 216,96 | 986,19 | Cig ZE51BDCE84 - SALDO fatt.n. 33/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 631,23 | 113,83 | 517,40 | Cig Z081C1DE0E - SALDO fatt.n. 1443738 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 915,60 | 165,09 | 750,51 | Cig Z6F15C2AFF - SALDO fatt.n. 45/FE/2016 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 497,57 | 0,00 | 497,57 | Cig Z7E19AFBC9 - SALDO fatt.n. 8716362690 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.404,60 | 2.403,40 | 1,20 | Cig Z810EE33BA - SALDO fatt.n. 9984/E - 10183/E |
| 01/02/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | TELKA/DI ZERBETTO MAURIZIO | 34.831,00 | 6.281,00 | 28.550,00 | Cig Z9D17BCE4D - SALDO fatt.n. 49/PA - nota di credito 7/N |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di febbraio 2017 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO | 99,78 | 17,99 | 81,79 | Cig Z4416D2A7E - SALDO FATTPA 8_16 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BUTERA/ROSARIA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 196,40 | 0,00 | 196,40 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 321,77 | 0,00 | 321,77 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DGHOUGHI/HANANE | 456,60 | 0,00 | 456,60 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GABUTTI/CINZIA | 917,19 | 0,00 | 917,19 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 349,10 | 0,00 | 349,10 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GENISE/CARMELA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MILITELLO/ROSARIA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAILEAN/GHEORGHE | 862,32 | 0,00 | 862,32 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE PIEMONTE | 73,28 | 0,00 | 73,28 | Esercizio 2015-Restituzione somme contributi affitto.Capitolo 34115 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINEROLO | 29,91 | 0,00 | 29,91 | Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 21,27 | 0,00 | 21,27 | Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 1.706,68 | 0,00 | 1.706,68 | Liquidazione rimborso spese per missione |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA ABBONAMENTI SPECIALI | 203,70 | 0,00 | 203,70 | Versamento canone abbonamento RAI biblioteca comunale anno 2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | VENTRE/MARCO | 207,80 | 0,00 | 207,80 | Rimborso spese per missione a Roma presso CONI |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 897,87 | 153,76 | 744,11 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 706,69 | 121,05 | 585,64 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.200,00 | 205,55 | 994,45 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 321,52 | 49,51 | 272,01 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 37 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.486,01 | 262,80 | 1.223,21 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.400,00 | 247,54 | 1.152,46 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.867,20 | 507,00 | 2.360,20 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.500,00 | 265,23 | 1.234,77 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.959,60 | 533,70 | 2.425,90 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 286 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.535,64 | 276,92 | 1.258,72 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 43 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig Z0E1C24F72 - SALDO fatt.n. 117EL |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 52,74 | 9,51 | 43,23 | Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 116,37 | 20,98 | 95,39 | Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 254,60 | 45,92 | 208,68 | Cig ZD01D3BDE2 - SALDO fatt.n. 1466639 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZA711DAC18 -SALDO fatt.n. 19 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 48 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 198,63 | 35,82 | 162,81 | Cig Z561CF4CFE - SALDO fatt.n. 9_17 e 12_17 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 46 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 1.218,83 | 0,00 | 1.218,83 | Cig ZC31AF134B - SALDO fatt.n. 1 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.633,35 | 639,77 | 15.993,58 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 5002083 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.875,68 | 225,96 | 5.649,72 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 5002083 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 184,80 | 8,80 | 176,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 8-0C3 P |
| 15/02/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 228,00 | 0,00 | 228,00 | SALDO nota prot.n. 361 del 25.1.2017 |
| 15/02/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | SINTECOP GHI S.R.L. | 1.329,80 | 239,80 | 1.090,00 | Cig Z881CBCAA2 - SALDO fatt.n. 10/1/1 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 700,00 | 126,23 | 573,77 | Cig Z2C1DOA886 - PARTE fatt.n. PA0001 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 280,00 | 50,49 | 229,51 | Cig Z2C1DOA886 - SALDO fatt.n. PA0001 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Cig ZF61B7AE6D - PARTE fatt.n. 5 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAZZA MULTISERVIZI S.R.L. | 1.805,60 | 325,60 | 1.480,00 | Cig Z841BE60EF - SALDO fatt.n. 1/P |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.005,28 | 181,28 | 824,00 | Cig ZB9194E7FF - SALDO fatt.n. SST17VE-00036-SST17VE-00035 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 300,00 | 54,11 | 245,89 | Cig ZF81D0A89A - PARTE fatt.n. 10 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 450,00 | 81,15 | 368,85 | Cig ZF81D0A89A - PARTE fatt.n. 10 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 290,00 | 52,28 | 237,72 | Cig ZF81D0A89A - SALDO fatt.n. 10 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 612,16 | 110,39 | 501,77 | Cig Z9E18DBB - SALDO fatt.n. 1 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GEASISTE S.R.L. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Cig Z1A1ABF4BE - SALDO fatt.n. 2_17 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.000,00 | 180,34 | 819,66 | Cig Z211B3389E - PARTE fatt.n. SST17VE-00037 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.684,00 | 303,66 | 1.380,34 | Cig Z211B3389E - SALDO fatt.n. SST17VE-00037 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 351,60 | 63,41 | 288,19 | Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 402,60 | 72,61 | 329,99 | Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 463,60 | 83,58 | 380,02 | Cig Z221D0A8C5 - SALDO fatt.n. 11/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MASSELLO/SERRAMENTI DI WALTER MASSELLO | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Cig Z78194E820 - SALDO fatt.n. 1-2017-Fe |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 238,12 | 42,94 | 195,18 | Cig ZF01C9A626 - SALDO fatt.n. 21_16 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SEP S.R.L. | 1.648,83 | 297,33 | 1.351,50 | Cig Z561BC355B - SALDO fatt.n. 1PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | S.L.P. OTTONE GIOVANNI S.R.L. | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Cig ZBB1BE5F17 - SALDO fatt.n. 2 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 1.248,89 | 225,21 | 1.023,68 | Cig Z461D48ADD - SALDO fatt.n. E05 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 6.905,20 | 0,00 | 6.905,20 | Cig Z1B1C46F30 - SALDO fatt.n. 11 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 3.546,54 | 639,54 | 2.907,00 | Cig ZD41BFDE54 - SALDO fatt. 12/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO | 491,00 | 88,54 | 402,46 | Cig Z111C86151 - SALDO fatt.n. 60002 |
| 15/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MICOL S.R.L. | 13.873,84 | 2.501,84 | 11.372,00 | Cig Z781BE60A4 - SALDO fatt.n. 13/PA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 795,60 | 0,00 | 795,60 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 6-2017-ELETTR |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 178,00 | 32,10 | 145,90 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00063581 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 44,00 | 7,94 | 36,06 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00063581 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 180,00 | 32,45 | 147,55 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00063581 |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | Erogazione saldo contributo per spese di funzionamento anno 2016 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 6.286,51 | 6.286,51 | 0,00 | Cig ZEF1D118E4 - PARTE fatt.n. 1/2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 3.143,25 | 3.143,25 | 0,00 | Cig ZEF1D118E4 - SALDO fatt.n. 1/2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | S.K.F. INDUSTRIE S.P.A. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Cig ZBE1ABC4C8 - SALDO fatt.n. JMIN 19090 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1630065426 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730004772 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 374,57 | 67,55 | 307,02 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177446 - 4800177447 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 228,37 | 41,18 | 187,19 | Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800177447-SALDO fatt.n. 4800177450-4800177445-4800204371 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.000,00 | 180,32 | 819,68 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177447-480177449-4800204372 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.456,75 | 262,69 | 1.194,06 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800204374 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.539,65 | 277,64 | 1.262,01 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800200170 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 260,35 | 46,93 | 213,42 | Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800278384 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.077,79 | 374,71 | 1.703,08 | Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800278384 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.202,39 | 216,82 | 985,57 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800278384 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 534,10 | 96,31 | 437,79 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800177448 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.734,69 | 312,81 | 1.421,88 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177453-4800177454-4800177451-4800177444 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.514,44 | 633,75 | 2.880,69 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177452-4800206569-4800206570-4800206568 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 372,67 | 67,20 | 305,47 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800288518-4800288516-4800291075-4800291076 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 147,63 | 26,62 | 121,01 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800288517 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 70,13 | 12,65 | 57,48 | Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 4800204373-4800177455 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 79,75 | 14,38 | 65,37 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800177442-4800177443 |
| 22/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO | 9.782,45 | 1.542,00 | 8.240,45 | Cig ZD91C073BA - SALDO fatt.n. 01/2017 |
| 22/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 5.582,72 | 880,00 | 4.702,72 | Cig ZAD1C0749D - SALDO fatt.n. 2/PA |
| 22/02/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 8.723,00 | 1.375,00 | 7.348,00 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 1/PA |
| 22/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 3.616,08 | 570,00 | 3.046,08 | Cig Z501C0740F - SALDO fatt.n. 19 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LERDA/DR.ING. ANDREA | 1.294,18 | 204,00 | 1.090,18 | Cig Z5016A08C3 - SALDO fatt.n. 13-2016 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PERASSI/DOTT. ARCH. ENRICO | 2.000,04 | 315,27 | 1.684,77 | Cig Z9B164603C - SALDO FATTPA 1_17 |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EDES INGEGNERI ASSOCIATI | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | Cig Z571C5C1EF - SALDO fatt.n. 3/PA |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | LIQUIDAZUIONE BUONO ECONOMALE N. 2 |
| 23/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 54,89 | 0,00 | 54,89 | LIQUIDAZUIONE BUONI ECONOMALI N. 3 - 4 - 5 - 6 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | LIQUIDAZUIONE BUONI ECONOMALI N. 1 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARTERO/MILENA | 199,00 | 0,00 | 199,00 | Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BIRNAT/LIDIA | 170,85 | 0,00 | 170,85 | Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL/HARCHAOUI KHADJIA | 95,60 | 0,00 | 95,60 | Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VENNERI/FEDERICA | 19,60 | 0,00 | 19,60 | Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.717,54 | 1.005,73 | 4.711,81 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE00120170011000601 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.908,89 | 854,83 | 4.054,06 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000640- FE000120170011000639 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 793,31 | 143,07 | 650,24 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. FE00120170011000638 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.645,89 | 296,86 | 1.349,03 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000638 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.708,46 | 463,11 | 2.245,35 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000645 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 585,00 | 105,49 | 479,51 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00164681-8A00167737-8A00168136-8A00159981 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 136,05 | 24,53 | 111,52 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00157159 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 146,35 | 26,39 | 119,96 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00168406 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 137,73 | 24,84 | 112,89 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00164207-8A00156184 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 84,69 | 15,27 | 69,42 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8400164058 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Cig Z2A18B80A4 - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 5.729,01 | 0,00 | 5.729,01 | Cig Z2A18B80A4 - Versmamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2016/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA S.P.A. | 271,50 | 0,00 | 271,50 | Cig Z2A18B80A4 - Versmamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2016/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 649,01 | 0,00 | 649,01 | Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 776,45 | 0,00 | 776,45 | Cig Z7E19AFBC9 - SALDO fatt.n. 8717026741-8717058611 |
| 28/02/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 480,00 | 0,00 | 480,00 | Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 12/2016 - Liquidazione franchigie polizza assicurativa RCTO |
| 28/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 675,00 | 0,00 | 675,00 | Erogazione saldo contributo per progetto ""Piemonte & Burkina Faso - L'Africa è il nostro domani"" |
| 28/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 4.628,00 | 0,00 | 4.628,00 | Erogazione saldo contributo per progetto ""Piemonte & Burkina Faso - L'Africa è il nostro domani"" |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di marzo 2017 |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730008006 |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 427,27 | 77,05 | 350,22 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X00361023 |
| 07/03/2017 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Cig Z3F1C3C868 - SALDO fatt.n. 30PA/2017 |
| 08/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 88.128,82 | 8.011,71 | 80.117,11 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 11/PA |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.810,20 | 1.047,54 | 4.762,66 | PARTE fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 13.020,67 | 2.348,26 | 10.672,41 | PARTE fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 18.886,84 | 3.406,00 | 15.480,84 | PARTE fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.400,00 | 252,33 | 1.147,67 | PARTE fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.200,00 | 576,87 | 2.623,13 | PARTE fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.795,79 | 864,88 | 3.930,91 | SALDO fatt.n. SST17VE-00063 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Cig Z231D48B3C - SALDO fatt.n. 18 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 31.383,87 | 0,00 | 31.383,87 | PARTE rev.n. 257 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 7.220,18 | 0,00 | 7.220,18 | SALDO rev.n. 257 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESSEPI INCISIONI S.R.L. | 87,84 | 15,84 | 72,00 | Cig Z771BA5113 - SALDO fatt.n. 2/2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 156,59 | 13,95 | 142,64 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00067420 |
| 09/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 38,00 | 3,38 | 34,62 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00067420 |
| 09/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 190,00 | 16,93 | 173,07 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00067420 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 7-2017-ELETTR |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 215,89 | 38,93 | 176,96 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 017770907878518 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 310,89 | 56,06 | 254,83 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310792 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 471,22 | 84,98 | 386,24 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310796-4800344452-4800344453 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.461,27 | 263,51 | 1.197,76 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800344455 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.386,10 | 249,95 | 1.136,15 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310797 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 278,97 | 50,31 | 228,66 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310795 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 305,46 | 55,08 | 250,38 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310793 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 481,58 | 86,84 | 394,74 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310794 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.659,23 | 299,21 | 1.360,02 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310798-4800310803-4800310804-4800310805 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.016,94 | 724,37 | 3.292,57 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310800-4800310799-4800310790-4800310801 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.971,73 | 355,56 | 1.616,17 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310802-4800347943-4800347945-4800347944 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,21 | 9,96 | 45,25 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800395885-4800395884 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 14,48 | 2,61 | 11,87 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310806 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86,29 | 15,56 | 70,73 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310791-4800310789-4800310788 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 58,01 | 10,46 | 47,55 | Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800344454 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI MARZO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE | 57,69 | 0,00 | 57,69 | Corso formazione personale UT su codice appalti (UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE) |
| 21/03/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 23.691,08 | 0,00 | 23.691,08 | Saldo riparto spese segreteria convenzionata anno 2016 |
| 21/03/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 382,37 | 0,00 | 382,37 | Saldo rev.n. 102 - Saldo concorso spese convenzione vice-segretario anno 2016 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 950,00 | 124,28 | 825,72 | Cig Z371A1A25A - PARTE fatt.n. 17013 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA BELTRAMO S.N.C. | 283,30 | 37,06 | 246,24 | Cig Z371A1A25A - SALDO fatt.n. 17013 |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 175,68 | 31,68 | 144,00 | Cig ZAA1D2BF81 -SALDO fatt.n. 163EL |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 264,00 | 24,00 | 240,00 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 96 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 25_17 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z671D42BD4 - SALDO fatt.n. 2/P |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 114 |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MABERT S.A.S | 47,19 | 0,00 | 47,19 | Cig Z2F1D7FB02 - SALDO fatt.n. 8/PA/2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.239,78 | 663,04 | 16.576,74 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400009486 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.410,76 | 246,60 | 6.164,16 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400009486 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 235,20 | 11,20 | 224,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 40-0C3 P |
| 21/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 561,27 | 0,00 | 561,27 | Cig Z871D37739 - SALDO fatt.n. 6217708298 |
| 21/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | SALDO nota prot.n. 846 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENGIM PIEMONTE | 1.925,70 | 0,00 | 1.925,70 | Cig Z6C1BAE906 - Rimborso fatture per fornitura energia elettrica |
| 24/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 15,00 | 0,00 | 15,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 10/2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 113,00 | 0,00 | 113,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 7 E 8/2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 11/2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 25,00 | 0,00 | 25,00 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 9/2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 151,70 | 0,00 | 151,70 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 12/2017 |
| 29/03/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Versamento quota adesione ANUTEL anno 2017 |
| 29/03/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | Erogazione acconto contributo per spese funzionamento anno 2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PREFETTURA DI TORINO - CARTE IDENTITA' | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Fornitura n. 1000 modelli in bianco carte di identità - PREFETTURA DI TORINO |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.194,87 | 754,69 | 3.440,18 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000929-FE000120170011000928 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.818,82 | 868,20 | 3.950,62 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE000120170011000868 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.819,35 | 328,08 | 1.491,27 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE00012017001000927 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.795,77 | 323,83 | 1.471,94 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000934 |
| 30/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 49.256,27 | 4.477,84 | 44.778,43 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 13/PA |
| 30/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 38.918,00 | 3.538,00 | 35.380,00 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 14/PA |
| 30/03/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 8.752,87 | 795,72 | 7.957,15 | Cig Z83IBAEA52 - SALDO fatt.n. 15/PA |
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