Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Versamento premio per copertura assicurativa manifestazione ""Valli senza frontiere"" |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 149,18 | 26,90 | 122,28 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 332,00 | 59,87 | 272,13 | Lavori riparazione FIAT DOBLO' BZ974KP e forniture |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.556,80 | 0,00 | 3.556,80 | Incarico professionale per attività varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo aprile-giugno 2018. |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 49,00 | 8,84 | 40,16 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 169,00 | 30,47 | 138,53 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Servizi di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - IMPIANTO: P5Y80026 - Periodo: 01-07-2018 31-12-2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 1.160,00 | 209,18 | 950,82 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.752,00 | 1.037,25 | 4.714,75 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt. n. 1830028159 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 | 1.349,10 | 0,00 | 1.349,10 | Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo ottobre 2017-febbaio 2018 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 649,04 | 0,00 | 649,04 | Rimborso spese di accesso segreteria convenzionata - 2^ trimestre 2018 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 128,98 | 23,26 | 105,72 | SALDO fatt.n. 017770907878517 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | PARTE fatt.n. 004811130673 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 168,96 | 30,47 | 138,49 | SALDO fatt.n. 004811130673 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,02 | 8,84 | 40,18 | SALDO fatt.n. 004811163197-004811130677 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 761,50 | 137,32 | 624,18 | SALDO fatt.n. 004811163200 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 758,25 | 136,73 | 621,52 | SALDO fatt.n. 004811130678 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 458,90 | 82,75 | 376,15 | SALDO fatt.n. 004811130676 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 234,63 | 42,31 | 192,32 | SALDO fatt.n. 004811163198-004811130674 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 110,87 | 19,99 | 90,88 | PARTE fatt.n. 004811130675 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 185,69 | 33,49 | 152,20 | SALDO fatt.n. 004811130675 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 545,37 | 98,34 | 447,03 | SALDO fatt.n. 004811176664-004811178390 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.767,38 | 859,68 | 3.907,70 | SALDO fatture illuminazione pubblica - Giugno 2018 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 166,38 | 30,01 | 136,37 | SALDO fatt.n. 004811156843-004811166374-004811133360 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 80,89 | 14,59 | 66,30 | SALDO fatt.n. 004811130672-004811130670-004811130669 |
| 17/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,53 | 4,06 | 18,47 | SALDO fatt.n. 004811163199 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 494,31 | 1.457,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO LUGLIO 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.342,64 | 576,76 | 1.765,88 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO 1° SEMESTRE 2018 |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | FERRARA/ALESSANDRA | 80,00 | 19,70 | 60,30 | Compenso commissione di selezione per conferimento incarico di ""Istruttore direttivo - area amministrativa"" |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | RICCA/ROMILDA | 80,00 | 20,10 | 59,90 | Compenso commissione di selezione per conferimento incarico di ""Istruttore direttivo - area amministrativa"" |
| 19/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributo per spese aggiuntive sostenute per rinvio manifestazione ""Oltre il solito Natale 2017"" |
| 19/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione acconto contributo per interventi straordinari sul territorio, previsti in località Miandassa e borgata Prietti |
| 19/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione acconto contributo per lavori di rifacimento dei bagni del bocciodromo |
| 19/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Erogazione contributo per stagione teatrale 2017/2018 |
| 19/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | Erogazione acconto contributo per organizzazione eventi relativi alla Festa del paese 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 43,60 | 8,36 | 35,24 | SALDO fatt.n. FE000120180011001792-FE000120180011001793 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SALDO fatt.n. FE000120180011001791 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 54,62 | 9,85 | 44,77 | SALDO fatt.n. FE000120180011001798 |
| 19/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 75,64 | 13,64 | 62,00 | Fornitura buste verdi per notifica atti e cartolina ricevuta estremi notificazione |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante D-COLOR MF 362 PLUS - 2^ trimestre 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 152,00 | 13,82 | 138,18 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di Giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TORINO | 9,78 | 0,00 | 9,78 | SPESE DI NOTIFICA 1^ TRIMESTRE 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 897,85 | 161,91 | 735,94 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2018 - Dati conto annuale; Elaborazione conteggi per applicazione CCNL |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | NONSOLOMODULI S.R.L. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | Fornitura ANTIVIRUS NOD32 2 per ufficio anagrafe |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.257,39 | 163,75 | 4.093,64 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 37,80 | 1,80 | 36,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 636,23 | 114,73 | 521,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo gennaio/giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.409,27 | 246,51 | 6.162,76 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 808,53 | 0,00 | 808,53 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 19/07/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Fornitura stampante per ufficio anagrafe - BROTHER LASER 40p 1200dpi Pcl6 USB F/R Duplex |
| 19/07/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | ABACO FORNITURE S.R.L. | 1.078,72 | 194,52 | 884,20 | Fornitura espositore MARCIANUM su ruote |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 14/2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 2,50 | 0,00 | 2,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 19/2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 16,80 | 0,00 | 16,80 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 16 E N. 17/2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 15/2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 18,00 | 0,00 | 18,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 18/2018 |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 285,50 | 0,00 | 285,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 11, 12 E 13/2018 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 132,00 | 0,00 | 132,00 | Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2017/2018 |
| 31/07/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 71,00 | 0,00 | 71,00 | Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2017/2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 708,82 | 127,82 | 581,00 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Gennaio-giugno 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di agosto 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.391,00 | 0,00 | 3.391,00 | Erogazione contributo per acquisto libri prestito d'uso a.s. 2018/2019 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830033405 |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fornitura cartellini carte di identità |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 529,35 | 95,46 | 433,89 | Fornitura materiali diversi e cancelleria |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 3^ trimestre 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRERO/DOTT.ARCH. PAOLO | 2.474,16 | 390,00 | 2.084,16 | Competenze per redazione piani di sicurezza ed emergenza per manifestazioni pubbliche all'aperto. |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di luglio 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 155,07 | 0,00 | 155,07 | Rendiconto 2098307726 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di giugno 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di luglio 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINASCA | 35,08 | 0,00 | 35,08 | CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO-SALDO ARRETRATI DA CCNL ANNO 2016 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 6.514,80 | 1.174,80 | 5.340,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.461,90 | 53,26 | 1.408,64 | Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 381,57 | 68,81 | 312,76 | Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al 31.12.2017 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 240,00 | 43,28 | 196,72 | Lavori riparazione scuolabus |
| 06/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PARTE NOTA PROT.N. 3784-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI LUGLIO 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO NOTA PROT.N. 3784-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO LUGLIO 2018 (RE G.- UGHETTO C.) |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 522,15 | 1.430,06 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO AGOSTO 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 221,00 | 39,85 | 181,15 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di luglio 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fornitura materiali diversi |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERGERETTI/DOTT. ARCH. ROBERTO | 2.537,60 | 960,00 | 1.577,60 | Redazione variante piano regolatore generale e procedura di verfica V.A.S. |
| 08/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 147,05 | 26,52 | 120,53 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di luglio 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Servizio potatura rami lungo strada comunale borgata Caserme |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2018 |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 350,14 | 63,14 | 287,00 | Lavori di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento proiettore LED per illuminazione area imbocco intubato rio via delle Cascine |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERGERETTI/DOTT. ARCH. ROBERTO | 3.552,64 | 0,00 | 3.552,64 | Redazione variante piano regolatore generale e procedura di verifica V.A.S. |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.314,90 | 0,00 | 41.314,90 | SALDO rev.n. 707-Servizi di igiene ambientale - Mese di giugno 2018 |
| 08/08/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 10.223,60 | 1.843,60 | 8.380,00 | Lavori di sistemazione parziale rifacimento impianto antincendio presso centro polifunzionale-1^ S.A.L. |
| 08/08/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOZZETTO/DOTT. ARCH. LUCA | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Saldo parcella n. 1 del 30/07/2018. |
| 21/08/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 843,29 | 0,00 | 843,29 | Corpo di polizia municipale di Torino, servizio presso Comune di Villar Perosa per manifestazione sportiva del 12.8.2018 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 141,82 | 25,57 | 116,25 | PARTE fatt.n. 1800017002-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 253,92 | 45,79 | 208,13 | SALDO fatt.n. 1800017002-PA - 180001699-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 265,57 | 47,89 | 217,68 | SALDO fatt.n. 1800016998-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 155,05 | 27,96 | 127,09 | SALDO fatt.n. 1800016999-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 272,12 | 49,07 | 223,05 | SALDO fatt.n. 1800017001-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 89,82 | 16,20 | 73,62 | SALDO fatt.n. 1800017000-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 103,79 | 9,44 | 94,35 | SALDO fatt.n. 1800014037-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 70,54 | 6,41 | 64,13 | SALDO fatt.n. 1800014037-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 96,37 | 17,38 | 78,99 | SALDO fatt.n. 1800016997-PA |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 200,61 | 36,67 | 163,94 | SALDO fatt.n. FE00120180011001925-FE00120180011001926 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 133,68 | 24,11 | 109,57 | PARTE fatt.n. FE00120180011001925 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SALDO fatt.n. FE00120180011001924 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 67,70 | 12,21 | 55,49 | SALDO fatt.n. FE00120180011001931 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 595,46 | 107,38 | 488,08 | SALDO fatt.n. 8A00624338-8A00625077-8A00621948-8A00624068 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,70 | 38,54 | 175,16 | SALDO fatt.n. 8A00620183-8A00619554 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 340,38 | 61,38 | 279,00 | SALDO fatt.n. 8A00623895-8A006220155 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 304,48 | 54,88 | 249,60 | SALDO fatt.n. 8A00625101-8A00627545-8A00626000 |
| 21/08/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,76 | 17,45 | 79,31 | SALDO fatt.n. 8A00621587 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 157,35 | 28,38 | 128,97 | PARTE fatt. n. 4811330301 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 133,81 | 24,13 | 109,68 | SALDO fatt. n. 4811380021 - 4811330305 - 4811330304 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 710,35 | 128,10 | 582,25 | SALDO fatt. n. 4811380024 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 346,86 | 62,55 | 284,31 | SALDO fatt. n. 4811330306 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 245,45 | 44,26 | 201,19 | SALDO fatt. n. 4811380024 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 101,54 | 18,31 | 83,23 | SALDO fatt. n. 4811330302 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 274,35 | 49,47 | 224,88 | SALDO fatt. n. 4811330303 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | SALDO fatt. n. 4811330304 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.515,43 | 994,59 | 4.520,84 | SALDO fatture illuminazione pubblica - Luglio 2018 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 65,73 | 11,85 | 53,88 | SALDO fatt. n. 4811330307 - 4811400866 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 242,56 | 43,74 | 198,82 | SALDO fatt. n. 4811330301 - 4811369511 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 74,16 | 13,37 | 60,79 | SALDO fatt. n. 4811330297 - 4811330298 - 4811330300 |
| 22/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 19,85 | 3,58 | 16,27 | SALDO fatt. n. 4811380023 |
| 23/08/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 226,00 | 0,00 | 226,00 | Liquidazione premio polizza assicurativa RCTO n. 762406625 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di settembre 2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 739,59 | 133,37 | 606,22 | SALDO fatt.n. 7X03663504 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830039464 |
| 03/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 185,44 | 33,44 | 152,00 | Fornitura targhe e banner per manifestazioni varie |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LONETTI/D.SSA MELISSA | 2.312,91 | 293,33 | 2.019,58 | Compenso per attività di revisione dal 1.1.2018 31.8.2018 ai sensi dell'art. 241 TUEL come da verbale di nomina del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015, rimborso spese di viaggio |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di luglio 2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di agosto 2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 534,76 | 0,00 | 534,76 | Rendiconto 2098679774 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 5.614,03 | 1.012,37 | 4.601,66 | Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al 30.06.2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SADEM S.P.A. | 495,00 | 45,00 | 450,00 | Servizio navetta per manifestazione sportiva del 12/08/2018 |
| 03/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE | 1.653,10 | 298,10 | 1.355,00 | Noleggio servizi igienici per manifestazione sportiva del 12.8.2018 |
| 03/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PARTE NOTA PROT.N. 4170-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI AGOSTO 2018 |
| 03/09/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO NOTA PROT.N. 4170-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO AGOSTO 2018 (RE G.-UGHETTO C.) |
| 03/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 10.000,00 | 1.285,00 | 8.715,00 | Erogazione contributo per gestione impianto hockey su prato anno 2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 117,73 | 21,23 | 96,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Gennaio /giugno 2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.176,77 | 212,20 | 964,57 | Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 350,14 | 63,14 | 287,00 | Fornitura, posa e collegamento proiettore LED per illuminazione cortile fabbricato ad uso Caserma carabinieri |
| 10/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 438,03 | 78,99 | 359,04 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di agosto 2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 237,00 | 42,74 | 194,26 | Lavori riparazione autovettura FIAT PUNTO AK080GW |
| 10/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 35,00 | 6,31 | 28,69 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di agosto 2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 11.112,80 | 2.003,95 | 9.108,85 | Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OCERT S.R.L. | 119,56 | 21,56 | 98,00 | STORNO PARZIALE FATTURA PA/115 Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 31/05/2018 - Verbale nr: AI9072/18 Tipo Impianto: Ascensore Nr fabbrica: 0 Ubicazione: VIA IV NOVEMBRE 2 IST. MARRO -; |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 7.112,81 | 1.282,64 | 5.830,17 | Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 136,75 | 24,66 | 112,09 | Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL MATERIALI S.A.S. | 2.736,59 | 493,48 | 2.243,11 | Sistemazione rampa a valle uscita di sicurezza impianto sportivo ""G.Scirea"" |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fornitura e posa maniglioni antipanico CISA con scrocco centrale presso campo sportivo comunale |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | Lavori di sistemazione del parcheggio sterrato adiacente il Parco del Bacino e interventi vari sulle strade comunali. |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 1.643,34 | 296,34 | 1.347,00 | Installazione fari di illuminazione e interruttore generale per manifestazioni estive nell'area del Parco del Bacino |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 43.673,25 | 0,00 | 43.673,25 | SALDO rev.n. 770-Servizi di igiene ambiuentale - Mese di luglio 2018 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Intervento di video ispezione tratto della roggia a monte di via delle Cascine |
| 10/09/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 15.596,48 | 2.812,48 | 12.784,00 | Lavori di sistemazione e parziale rifacimento impianto antincendio presso centro polifunzionale - 2^ S.A.L. |
| 10/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 980,58 | 0,00 | 980,58 | Erogazione contributo per rimborso spese sostenute per manifestazione ""Valli senza Frontiere"" |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RIZZOLO/DOTT.ING. GIULIO | 1.078,48 | 170,00 | 908,48 | SALDO fatt.n. 2/PA |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORNA/P.I. MARCO | 3.074,40 | 480,00 | 2.594,40 | SALDO fatt.n. 4 |
| 17/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI SETTEMBRE 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 307,15 | 55,39 | 251,76 | Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Saldo fattura ENEL 004811577900.01 - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 362,43 | 65,35 | 297,08 | Saldo fattura ENEL 004811577900.02 - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 338,66 | 61,07 | 277,59 | Saldo fattura ENEL 004811519363 - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 979,45 | 176,62 | 802,83 | Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 274,74 | 49,54 | 225,20 | Saldo fattura ENEL 004811519360 - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.663,42 | 1.201,60 | 5.461,82 | Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 249,19 | 44,92 | 204,27 | Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 21,00 | 3,79 | 17,21 | Saldo fattura ENEL 004811577899 - 2^ e 3^ trimestre 2018 |
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