Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.VELT CONSORZIO FRA LE IMPRESE | 17.080,00 | 3.080,00 | 14.000,00 | FORNITURA PUNTELLI E LORO MESSA IN OPERA PRESSO TRIBUNA CAMPO CALCIO ""G.SCIREA"" |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONI - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET"" |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 37.077,84 | 6.686,17 | 30.391,67 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori) |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 37.077,85 | 6.686,17 | 30.391,68 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori) |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | UGHETTO/DR. ING. DARIO | 19.742,53 | 4.045,60 | 15.696,93 | Progettazione, D.L. e contabilità lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23 |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 2.950,69 | 0,00 | 2.950,69 | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23 |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | UGHETTO/DR. ING. DARIO | 5.922,76 | 0,00 | 5.922,76 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese di progettazione |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 287,87 | 0,00 | 287,87 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese sicurezza in fase di esecuzione e perizia |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 300,12 | 54,12 | 246,00 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 500,00 | 90,17 | 409,83 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 309,88 | 55,88 | 254,00 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MASSELLO/RENZO | 1.716,92 | 309,61 | 1.407,31 | MANUTENZIONE DEL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO CD 906 WX. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 272,20 | 49,09 | 223,11 | FORNITURA PNEUMATICI PER IL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BZ974KP. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.478,88 | 0,00 | 1.478,88 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROVE DI CARICO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE ""G.SCIREA"" |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Gestione impianto sportivo calcio - Triennio 2018/2021 |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 939,40 | 169,40 | 770,00 | NOLEGGIO DI DUE MEZZI PESANTI CON CONDUCENTE PER CHIUSURA VARCHI STRADALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VERNISSAGE JUVENTUS”. IMPEGNO DI SPESA |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 133,28 | 24,03 | 109,25 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 11/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ANCI NAZIONALE | 1.042,33 | 0,00 | 1.042,33 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 76,48 | 6,95 | 69,53 | Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Palazzo comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 281,04 | 50,68 | 230,36 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Uffici comunali |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 74,89 | 6,81 | 68,08 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Centro polifunzionale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 174,52 | 31,47 | 143,05 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ex Scuola Via P.Laurenti; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via della Braida (rifugi); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Centra Termica Viale G.Ferraris |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 56,13 | 5,10 | 51,03 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Scuola materna |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 334,81 | 59,30 | 275,51 | Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.078,32 | 98,03 | 980,29 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante (sc. materna); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Via Dante (sc. materna) |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,23 | 9,48 | 94,75 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Ex scuola RIV |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,30 | 72,19 | 328,11 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,24 | 9,48 | 94,76 | Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Scuole medie |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,31 | 72,19 | 328,12 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 858,14 | 154,75 | 703,39 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ufficio biblioteca |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 63,43 | 10,19 | 53,24 | Forn. metano - Agosto 2019 - Centro polifunzionale; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Locali mostra |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 187,03 | 33,73 | 153,30 | Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Palestra Comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 310,55 | 56,00 | 254,55 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Palestra Via D.Alighieri |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 484,14 | 87,31 | 396,83 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centrale termica; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Cinema; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Cinema Viale G. Ferraris |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Gestione impianti illuminazione pubblica - Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3,60 | 0,65 | 2,95 | Fornitura energia elettrica - conguaglio |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.646,02 | 1.559,12 | 7.086,90 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante; Fonr.en.elettrica - Luglio 2019 - Via juvarra n. 32; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - B.go Morana 1; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Incerti; Forn.en.elettric |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 123,00 | 11,18 | 111,82 | Utenze idriche Parco viale Ferraris - periodo 26.7.2019-30.9.2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 33,66 | 6,07 | 27,59 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ecopunto Via Damiano |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 25,21 | 4,55 | 20,66 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centro incontro Fraz. Caserme n. 43 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 297,81 | 27,08 | 270,73 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale; Forn. acqua potabile periodo 11/06/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Juvarra (cimitero) |
| 15/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 132,98 | 23,98 | 109,00 | Fornitura firma digitale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio periodo 01.07.2019 - 30.09.2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 360,00 | 32,73 | 327,27 | N.45 BUONI PASTO DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | Gestione contabilità fiscale II semestre e Dichiarazione IRAP e IVA |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 184,27 | 0,00 | 184,27 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fornitura software contabilità e protocollo - III trance 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 807,34 | 145,59 | 661,75 | Servizio elaborazione paghe |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario parte ordinaria - Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.547,32 | 174,90 | 4.372,42 | Fontitura pasti mese di Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 44,52 | 2,12 | 42,40 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.341,31 | 128,51 | 3.212,80 | Fontitura pasti mese di Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREW SERVICE S.R.L. | 5.331,40 | 961,40 | 4.370,00 | Fornitura n.20 servizi Steward per manifestazione sportiva - pre-campionato tra JUVENTUS A e B in data 14/08/2019 |
| 15/10/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Giornata di intervento per CONCILIA |
| 17/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 317,53 | 0,00 | 317,53 | Quota R.U.P. LAVORI CIARDOSSINI STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 17/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 837,50 | 0,00 | 837,50 | Quota RUP Torrente Chisone pile del ponte STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2019 |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 14 AGOSTO 2019. |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 443,25 | 0,00 | 443,25 | LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO SEGRETERIA CONVENZIONATA |
| 25/10/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MARUCCO/PAOLO | 5.456,00 | 983,87 | 4.472,13 | LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO. ANNO 2019. |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" DI VILLAR PEROSA PER IL TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO 2019. |
| 25/10/2019 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (AIB) PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2019. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 557,23 | 100,49 | 456,74 | 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012151001; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121514320; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121515322; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012113048247 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 772,77 | 139,35 | 633,42 | 6^ bimestre 2019 - Ricarica schede telefoniche |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 284,68 | 48,72 | 235,96 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Municipio; Forn. metano - Settembre-Ottobre - Centro polifunzionale |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,61 | 38,52 | 175,09 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola materna n. 012151198; 5° bimestre 2019 - Telefono Scuola materna n. 012113341924 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 41,30 | 7,45 | 33,85 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Scuola Materna |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 347,25 | 62,62 | 284,63 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola elementare n. 012151060; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola elementare n. 012113341926 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 611,18 | 110,22 | 500,96 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012151108; 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012113341925; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola media n. 012113342108; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola medi |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 97,06 | 17,50 | 79,56 | 6° bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121315792 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,48 | 12,53 | 56,95 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Biblioteca |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 858,87 | 154,88 | 703,99 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Palestra Comunale |
| 29/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIATTAFORMA STRADALE IN ZONA CHIARDOSSINI - MESSA IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SALDO |
| 29/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 42.593,47 | 7.680,79 | 34.912,68 | Lavori di sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione delle pile del ponte sulla S.P. 23 e della zona industriale. Certificato di regolare esecuzione |
| 29/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TERRA.CON S.R.L. | 11.459,25 | 2.066,42 | 9.392,83 | Stato Finale dei Lavori di consolidamento piattaforma stradale zona adiacente la borgata Chiardossini. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 706,44 | 127,39 | 579,05 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. Z6429D6BB6. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.360,32 | 0,00 | 1.360,32 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 2.919,96 | 0,00 | 2.919,96 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 338,95 | 61,12 | 277,83 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 45,75 | 8,25 | 37,50 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di ottobre 2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 3.019,92 | 0,00 | 3.019,92 | Fornitura libri di testo scuola Primaria A.S. 2019/2020 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.546,30 | 0,00 | 42.546,30 | SALDO NOTA 620/2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. | 75,57 | 0,00 | 75,57 | CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. | 199,32 | 0,00 | 199,32 | CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 26,99 | 0,00 | 26,99 | IRAP SU QUOTA RUP- OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 71,19 | 0,00 | 71,19 | IRAP SU QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO NOVEMBRE 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 176,00 | 16,00 | 160,00 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZF62A0DE44. |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 254,98 | 45,98 | 209,00 | ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI - VIGILI |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 280,00 | 25,45 | 254,55 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 249,88 | 0,00 | 249,88 | Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA. CIG. N. Z992A493C9. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA (periodo luglio-dicembre 2019) |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SELETEK SRL | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO PUBBLICO, INDETTO DA QUESTO COMUNE, |
| 19/11/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 425,56 | 0,00 | 425,56 | Riparto spese SEC anno 2018 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 726,94 | 131,09 | 595,85 | Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 9.888,20 | 380,32 | 9.507,88 | Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 329,45 | 15,69 | 313,76 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 22.177,95 | 852,99 | 21.324,96 | Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020 |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 760,01 | 0,00 | 760,01 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE E OTTOBRE. CIG. N. Z552956196. |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 270,00 | 0,00 | 270,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER ALLIEVI DEL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. CIG. N. Z032A27C38. |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 39.426,09 | 0,00 | 39.426,09 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IT DESIGN SRL | 556,32 | 100,32 | 456,00 | FORNITURA TARGA IN OTTONE E INCISIONI IN RICORDO DEI DEFUNTI NELLA ZONA SPARGIMENTO CENERI NEL CIMITERO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 50,06 | 0,00 | 50,06 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GAE ENGINEERING S.R.L. | 5.075,20 | 915,20 | 4.160,00 | Redazione progetto adeguamento impianto antincendio impianto sportivo ""G. Scirea"" |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 999,34 | 180,20 | 819,14 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 169,82 | 30,62 | 139,20 | Fornitura materiale di pulizia del territorio e degli immobili comunali |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.984,32 | 0,00 | 1.984,32 | COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CMP IMPIANTI SRLS UNIP. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Intervento tecnico per collegamento elettrico caldaia a servizio dei locali sede della mostra presso ""finestra sulle Valli"" |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDIL MATERIALI S.A.S. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 553,43 | 99,80 | 453,63 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 299,34 | 53,98 | 245,36 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 806,31 | 73,30 | 733,01 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 455,95 | 82,22 | 373,73 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 455,95 | 82,22 | 373,73 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.545,34 | 278,67 | 1.266,67 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 643,79 | 116,09 | 527,70 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 167,20 | 30,15 | 137,05 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER IL PERIODO gennaio-dicembre 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 11.687,68 | 2.107,61 | 9.580,07 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 108,69 | 19,60 | 89,09 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 53,73 | 9,69 | 44,04 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 53,09 | 9,57 | 43,52 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 878,98 | 149,80 | 729,18 | Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Centro polifunzionale; Forn.metano - periodo ottobre-novembre Municipio |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.594,42 | 828,50 | 3.765,92 | Forn.metano - periodo maggio - novembre 2019; Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca; Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Palestra Via D.Alighieri |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 430,52 | 77,63 | 352,89 | Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 705,10 | 127,15 | 577,95 | Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Palestra Via D.Alighieri |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 228,25 | 41,16 | 187,09 | Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 248,27 | 44,77 | 203,50 | Conguaglio manutenzione 2019; Gestione impianti di illuminazione pubblica - Novembre 2019 |
| 03/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AR3 S.R.L. | 2.858,46 | 515,46 | 2.343,00 | BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI |
| 03/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AR3 S.R.L. | 764,94 | 137,94 | 627,00 | LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 03/12/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 5.138,64 | 810,00 | 4.328,64 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 50.074,22 | 9.029,78 | 41.044,44 | Affidamento lavori PMO - SCHEDA 10_002/17 - Lavori di consolidamento piattaforma stradale e canalizzazione acque superficiali in zona Frieri - Messa in sicurezza |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 5.455,00 | 0,00 | 5.455,00 | P.M.O. - LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E REALIZZAZIONE MURO CELLULARE A GRAVITA' IN BLOCCHI PREFABBRICATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 573,40 | 103,40 | 470,00 | LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 206,60 | 37,26 | 169,34 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.666,08 | 0,00 | 1.666,08 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 03/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.908,08 | 344,08 | 1.564,00 | RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.908,08 | 344,08 | 1.564,00 | RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 3.489,20 | 629,20 | 2.860,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI NUMEROSE BUCHE PRESENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 75,00 | 13,52 | 61,48 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 29,65 | 5,35 | 24,30 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di novembre |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 293,59 | 0,00 | 293,59 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2019 al 31/10/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario Novembre 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario (SUPPORTO INTEGRATIVO MENSILE) - Novembre 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 43.080,64 | 0,00 | 43.080,64 | SALDO NOTA 766/2019 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RITIUTI - OTTOBRE 2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 35/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 58,70 | 0,00 | 58,70 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 27, 28, 37, 38/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 312,70 | 0,00 | 312,70 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 29, 30, 31, 32 E 33/2019 |
| 06/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 100,70 | 0,00 | 100,70 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 34 E 36/2019 |
| 06/12/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2019/31.10.2020 |
| 06/12/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 448,92 | 0,00 | 448,92 | Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2019/31.10.2020 |
| 06/12/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.864,38 | 0,00 | 1.864,38 | Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 06/12/2019 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | SALDO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (AIB) PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2019 |
| 06/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" E ""PRANZO DEGLI ANZIANI"". ACCONTO. |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DICEMBRE 2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,56 | 1.324,36 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 2.009,72 | 494,80 | 1.514,92 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 253,13 | 0,00 | 253,13 | Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - Lavori di consolidamento piattaforma stradale e canalizzazione acque superficiali in zona Frieri - Messa in sicurezza |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AR3 S.R.L. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AR3 S.R.L. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 12,43 | 1,13 | 11,30 | Forn.acqua periodo 12.06.2019-25.11.2019 - Deposito mezzi AIB; Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - Ex Scuola P.Laurenti |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 254,83 | 45,95 | 208,88 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Centrale termica |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.217,52 | 110,68 | 1.106,84 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Scuola materna Via Dante |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 643,75 | 116,09 | 527,66 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 643,74 | 116,08 | 527,66 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 201,06 | 36,26 | 164,80 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 229,73 | 41,43 | 188,30 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Cinema |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 155,47 | 14,13 | 141,34 | Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Palestra Via D. Alighieri |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.163,65 | 570,50 | 2.593,15 | Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Illuminazione Pubblica; Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Illuminazione Pubblica; Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.1 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 173,39 | 15,77 | 157,62 | Forn.acqua periodo 12.06.2019-24.11.2019 - Giardini V. Agnelli; Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - S. Igienici Oasi; Forn.acqua periodo 30.01.2019-24.11.2019 - Servizi Via Bianciotto; Forn.acqua periodo |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 4,16 | 0,38 | 3,78 | Forn.acqua periodo 13.06.2019-09.11.2019 - Ambulatori medici |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 248,00 | 22,55 | 225,45 | Fornitura pasti per dipendenti comunali - Mese di Novembre |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CAVOUR | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SPESE DI NOTIFICA |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E. GASPARI S.R.L. | 115,90 | 20,90 | 95,00 | Buste per selezioni n. 2 prove |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 598,00 | 0,00 | 598,00 | NAP 2007851 - CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA CANALE DEL MULINO |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 1.500,23 | 270,53 | 1.229,70 | Fornitura abbigliamento per Polizia Municipale |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 2.012,56 | 0,00 | 2.012,56 | Fornitura libri di testo per le classi quarte e classi quinte - A.S. 2019/2020 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC | 62,10 | 0,00 | 62,10 | Cedole librarie per la scuola primaria - A.S. 2019-2020 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI BURIASCO | 49,24 | 0,00 | 49,24 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 28.641,31 | 1.101,59 | 27.539,72 | Fornitura pasti mese di Novembre 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 302,74 | 14,42 | 288,32 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di novembre 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 766,87 | 0,00 | 766,87 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (R.G. - U.C.) |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RINNOVO DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (SIG. R.G.) |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 101,70 | 0,00 | 101,70 | Fornitura materiale di ferramenta per cantieri comunali |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 898,56 | 0,00 | 898,56 | Incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa - anno 2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Intervento vari scuola materna e palestra |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | MAGRIS S.P.A. | 27,43 | 4,95 | 22,48 | Fornitura lenzuolino medico |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OTIS SERVIZI S.R.L. | 103,32 | 18,63 | 84,69 | Manutenzione impianto montavivande mensa scuola elementari e medie |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Intervento vari scuola materna e palestra |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 19.520,00 | 0,00 | 19.520,00 | Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 16.733,76 | 0,00 | 16.733,76 | Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 15.859,67 | 0,00 | 15.859,67 | Lavori di rimozione della vegetazione arborea |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | FUTUR GARDEN S.R.L. | 6.917,40 | 1.247,40 | 5.670,00 | Realizzazione lavorazioni necessarie alla sistemazione dell'area verde antistante il fabbricato ""Una Finestra sulle Valli"" per successiva posa della pavimentazione antitrauma |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | FUTUR GARDEN S.R.L. | 3.649,02 | 658,02 | 2.991,00 | Realizzazione lavori necessarie alla sistemazione dell'area verde a fianco a quella oggetto del Bando finaziato dalla Regione Piemonte |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 429,41 | 39,04 | 390,37 | Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Scuole elementari |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 308,46 | 28,04 | 280,42 | Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Fontana P.zza della Pace |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 4,15 | 0,38 | 3,77 | Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - Centro incontro Fraz. Caserme |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MACAGI S.R.L. | 10.878,74 | 1.961,74 | 8.917,00 | BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI |
| 17/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MACAGI S.R.L. | 1.835,42 | 330,98 | 1.504,44 | FORNITURA E POSA DI GIOCO TIPO ""BILICO"" DA INSERIRE NELL'AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 17/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA C.S.D. RIFUGIO RE CARLO ALBERTO PER LA COMUNITA' AMICA DELLA DEMENZA. |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 568,43 | 102,50 | 465,93 | Utenze telefoniche anno 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 748,76 | 135,02 | 613,74 | Ricarica telefoni cellulari anno 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 113,06 | 14,46 | 98,60 | Fornitura metano - 1^ semestre 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 157,86 | 28,47 | 129,39 | Utenze telefoniche anno 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 190,42 | 34,34 | 156,08 | Fornitura metano |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 224,14 | 40,42 | 183,72 | Utenze telefoniche anno 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 322,85 | 58,22 | 264,63 | Utenze telefoniche anno 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Fornitura metano |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 185,42 | 33,44 | 151,98 | Fornitura metano - 1^ semestre 2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.050,81 | 369,81 | 1.681,00 | Fornitura metano |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.700,00 | 486,89 | 2.213,11 | Fornitura metano |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 23,99 | 4,33 | 19,66 | Noleggio multifunzione per gli uffici |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 6.520,90 | 1.175,90 | 5.345,00 | Servizio costituzione banca dati immobili e controllo delle dichiarazioni e dei versamenti in materia di ICI, IMU e TASI |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 1.805,25 | 0,00 | 1.805,25 | Progetto anno 2016 ""Piemonte Burkina Faso - L' Africa è il nostro domani"" |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 453,75 | 0,00 | 453,75 | Progetto anno 2016 ""Piemonte e Burkina Faso - L'Africa è il nostro domani"" |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA ASIAGO N. 5/7 PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. | 60,27 | 0,00 | 60,27 | Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2019 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 21,52 | 0,00 | 21,52 | Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - IRAP DICEMBRE 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 6.410,72 | 0,00 | 6.410,72 | Versamento 34^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.024,32 | 0,00 | 1.024,32 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.833,69 | 0,00 | 3.833,69 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 298,82 | 0,00 | 298,82 | Versamento quota capitale mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 227,53 | 0,00 | 227,53 | Versamento quota capitale mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 713,90 | 0,00 | 713,90 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019 |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 125,00 | 0,00 | 125,00 | Spese per servizio tesoreria - anno 2019 |
Powered by Sipal Informatica