Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 760,77 | 137,19 | 623,58 | SALDO FATT. N. ZX02594796 |
| 03/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 1.151,04 | 0,00 | 1.151,04 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019 |
| 03/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 4.113,08 | 0,00 | 4.113,08 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019 |
| 03/07/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 848,61 | 0,00 | 848,61 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2019 |
| 03/07/2019 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 250,03 | 0,00 | 250,03 | Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2019 |
| 03/07/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 938,69 | 0,00 | 938,69 | Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2019 |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 183,52 | 16,68 | 166,84 | SALDO fatt. n. 1900011692-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 458,49 | 41,69 | 416,80 | Parte fatt. n. 1900011696-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 268,38 | 24,39 | 243,99 | SALDO fatt. n. 1900011696-PA, n. 1900011691-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 287,37 | 26,12 | 261,25 | SALDO fatt. n. 1900011702-PA, n. 1900011648-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 767,65 | 69,79 | 697,86 | SALDO fatt. n. 1900011695-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 177,34 | 16,12 | 161,22 | SALDO fatt. n. 1900011650-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 208,80 | 18,97 | 189,83 | SALDO fatture per fornitura acqua potabile |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 4,15 | 0,38 | 3,77 | SALDO fatt. n. 1900011682-PA |
| 03/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 125,87 | 11,44 | 114,43 | SALDO fatt. n. 1900011683-PA, n. 1900011689-PA |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CLOT/VARIZIA GENNY | 677,83 | 0,00 | 677,83 | SALDO fatt.n. 8/PA |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930029180 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 99,14 | 17,88 | 81,26 | SALDO fatt.n. 017770907878514 |
| 09/07/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EUROSOFT S.R.L. | 175,68 | 31,68 | 144,00 | Fornitura DRUM BROTHER serie HL55xx |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante mutlifunzione D-COLOR MF 362 - Periodo 1.4.2019-30.6.2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEGALE VECCHIONE - ASS.NE PROFESSIONALE | 4.070,94 | 641,70 | 3.429,24 | COMUNE DI VILLAR PEROSA/RANISE MARIANGELA-BENOFFI ANGELICA E MARTA TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I - R.G. N. 20443/2017 - Competenze per recupero crediti usi civici |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GAIANI/GEOM. RAFFAELLA | 364,00 | 0,00 | 364,00 | Registrazione e trascrizione del deposito del contratto di locazione dell'immobile ad uso ambulatorio |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 480,00 | 43,64 | 436,36 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di maggio 2019; Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 158,36 | 28,56 | 129,80 | Servizio di recapito - Mese di giugno 2019; SERVIZIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - Consegna manifesti degli eletti della Regione Piemonte |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 142,38 | 0,00 | 142,38 | Rendiconto 2102498010 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/05/2019 al 31/05/2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 16,06 | 0,00 | 16,06 | SALDO NOTA PROT.N. 1619/2019-1874/2019-SPESE DI NOTIFICA |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SALDO NOTA 759/2019-SPESE DI NOTIFICA |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MODENA | 32,10 | 0,00 | 32,10 | AVVISO 304019101283501246-SPESE DI NOTIFICA |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 786,71 | 141,86 | 644,85 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 334,59 | 60,34 | 274,25 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - Mese di Giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 6.520,90 | 1.175,90 | 5.345,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.460,58 | 53,22 | 1.407,36 | Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.971,42 | 152,75 | 3.818,67 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 946,11 | 170,61 | 775,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo gennaio-giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 70,50 | 0,00 | 70,50 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 369,00 | 66,54 | 302,46 | Servizio vendita buoni refezione scolastica - Periodo gennaio-giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 42,00 | 2,00 | 40,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.224,80 | 239,41 | 5.985,39 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 698,65 | 0,00 | 698,65 | Fornitura libri per biblioteca comunale; - F023912 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito a storno parziale fattura 6219733610 del 30/06/19 per errato sconto. |
| 09/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | SALDO NOTE PROT.N. 3111-3385 (PA.S.S.) - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 |
| 09/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | SALDO NOTA PROT.N. 3111 (P.A.S.S.) MESE DI MAGGIO 2019 |
| 09/07/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fornitura software ""CONCILIA"" per ufficio polizia municipale |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Servizio manutenzione annuale rete informatica |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 286,04 | 51,58 | 234,46 | SALDO fatt.n. 003041711111 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 486,80 | 87,78 | 399,02 | SALDO fatt.n. 003041711128-003041711108-003041711114 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 564,75 | 101,84 | 462,91 | SALDO fatt.n. 003041711131 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 831,56 | 149,95 | 681,61 | SALDO fatt.n. 003041711116 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 184,73 | 33,31 | 151,42 | SALDO fatt.n. 003041711129 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 238,03 | 42,92 | 195,11 | SALDO fatt.n. 003041711112 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 362,10 | 65,30 | 296,80 | SALDO fatt.n. 003041711113 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | PARTE fatt.n. 003041711114 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.995,02 | 359,77 | 1.635,25 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di giugno 2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.198,76 | 576,83 | 2.621,93 | SALDO fatt.n. 003041711126- 003041711122-003041711127-03041711120 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 72,87 | 13,14 | 59,73 | SALDO fatt.n. 003041711134-003041711125-003042930188 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 52,96 | 9,55 | 43,41 | SALDO fatt.n. 003041711115-003041711109 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 29,90 | 5,39 | 24,51 | SALDO fatt.n. 003041711130 |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 341,15 | 57,49 | 283,66 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 1.029,64 | 185,67 | 843,97 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.478,88 | 0,00 | 1.478,88 | INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico- Periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 145,90 | 26,31 | 119,59 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NICOLA/DARIO | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Fornitura e posa in opera di n. 2 tapparelle presso aule scuola media |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT S.R.L. | 1.493,40 | 269,30 | 1.224,10 | Fornitura conglomerato bituminoso |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 471,34 | 85,00 | 386,34 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 36.425,66 | 0,00 | 36.425,66 | SALDO NOTA 435/2019-SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 183,79 | 33,14 | 150,65 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | EDIL MATERIALI S.A.S. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 98,46 | 17,76 | 80,70 | Fornitura materiali e servizi diversi per manutenzione immobili |
| 11/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Erogazione acconto contributo per realizzazione progetto ""JUDO BAMBINI DIFESA E REALTA', COME CONOSCERE IL PROPRIO CORPO"". |
| 11/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Erogazione contributo straordinario per la realizzazione del Vademecum per gli anni 2018 e 2019 |
| 11/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Erogazione contributo per il Torneo di calcio dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 9.429,76 | 4.400,24 | 5.029,52 | SALDO fatt.n. 2/E |
| 16/07/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.361,00 | 0,00 | 2.361,00 | Erogazione contributo per acquisto libri per prestito d'uso per l'anno scolastico 2018/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 291,69 | 52,60 | 239,09 | SALDO fatt.n. 1900012926-PA e 1900012930-PA |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 505,93 | 91,23 | 414,70 | SALDO fatt.n. 1900012930-PA - 1900012927-PA |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 265,87 | 47,94 | 217,93 | SALDO fatt.n. 1900012929-PA |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 87,75 | 15,82 | 71,93 | SALDO fatt.n. 1900012928-PA |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 94,15 | 16,98 | 77,17 | SALDO fatt.n. 1900012925-PA |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 494,31 | 1.457,90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI LUGLIO 2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. | 1.759,78 | 317,34 | 1.442,44 | SALDO fatt.n. 40/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 1.282,25 | 0,00 | 1.282,25 | Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 1^ semestre 2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | RESTIVO/DOTT. ALESSIA | 1.290,87 | 0,00 | 1.290,87 | Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 1^ semestre 2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 34,02 | 6,14 | 27,88 | SALDO fatt.n. 003048309844-003048309846-003048309847-003048309845 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 156,31 | 28,73 | 127,58 | SALDO fatt.n. FE000120190000096032-FE000120190000096029 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 64,55 | 10,29 | 54,26 | SALDO fatt.n. FE000120190000096317-FE000120190000096028 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 137,32 | 24,76 | 112,56 | SALDO fatt.n. FE000120190000096037 |
| 26/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 625,00 | 0,00 | 625,00 | Erogazione aconto contributo per organizzazione Festa del paese 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | VILMA & ELIO S.N.C. | 2.959,00 | 269,00 | 2.690,00 | Fornitura rinfresco in occasione del gemellaggio |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio multifunzione D-COPIA 3500 MF - Periodo 1.7.2019/30.9.2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 1.672,00 | 334,00 | 1.338,00 | Competenze anno 2019, Visita medica preventiva, Spirometria, Visiotest, Alcooltest, Esame tossicologico, Bollo in fattura |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | Compenso Responsabile Protezione Dati |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di luglio 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di luglio 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 363,79 | 0,00 | 363,79 | Rendiconto 2102893354 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/06/2019 al 30/06/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Manutenzione sito WEB turistico biennio 2018/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Rinnovo dominio comune.villarperosa.to.it per il periodo 24/09/2019 - 31/12/2019, rinnovo caselle di posta elettronica, servizio Telegram, Hosting e mantenimento portale |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Supporto previdenziale per elaborazione pratica di pensione completa |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - Mese di luglio 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 4.668,35 | 841,83 | 3.826,52 | PREST.SERVIZI Aggio Tributi Minori al 30/06/2019 ICP DPA |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 555,14 | 100,11 | 455,03 | CANONE B.DATI PRA ACI 2 FASCIA DA 2 TRIM-2 TRIMESTRE 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO NOTA PROT. N. 3906 (P.A.S.S.) MESE DI LUGLIO2019 |
| 09/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione acconto contributo per il trasporto anziani al soggiorno marino 2019. |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Saldo fatt. n. 1930036327 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Saldo fatt. n. 003048651403 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 598,72 | 107,97 | 490,75 | Saldo fatt. n. 003048651404 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO | 4.060,16 | 640,00 | 3.420,16 | SALDO fatt.n. 5PA_2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO | 355,26 | 56,00 | 299,26 | SALDO fatt.n. 6PA_2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Interventi con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione fognature area camper e wc sede comunale. |
| 12/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 332,08 | 59,88 | 272,20 | Fornitura materiali diversi |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 532,00 | 95,94 | 436,06 | Fornitura pneumatici da neve chiodati per mezzo a servizio dell'uffiico tecnico comunale |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.591,20 | 0,00 | 1.591,20 | INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2019 - CIG.: Z562770C8B |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Lavori di colmatura buche con asfalto in Viale Italia e rifacimento di una caditoia in ghisa sferoidale e relativo pozzetto in calcestruzzo in Borgata Artero |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 44.138,97 | 0,00 | 44.138,97 | SALDO NOTA 498/2019 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Interventi con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazione fognature area camper e wc sede comunale. |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 12,44 | 2,24 | 10,20 | Smaltimento materiale lapideo - COD. C.E.R. 17.09.04 |
| 12/08/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TERRA.CON S.R.L. | 51.348,15 | 9.259,50 | 42.088,65 | SALDO fatt.n. 35 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 522,15 | 1.430,06 | INDENNITA' DEL SINDACO AGOSTO 2019 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 4.089,44 | 4.089,44 | 0,00 | SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.614,78 | 2.614,78 | 0,00 | SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 2.383,54 | 2.383,54 | 0,00 | SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 9.639,16 | 9.639,16 | 0,00 | SALDO fatture diverse per riscossione tributi in compensazione |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 878,49 | 158,42 | 720,07 | SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,07 | 38,42 | 174,65 | SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 341,53 | 61,59 | 279,94 | SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 310,30 | 55,96 | 254,34 | SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono scuola media |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,59 | 17,42 | 79,17 | SALDO fatture 5^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 198,10 | 36,26 | 161,84 | SALDO fatt.n. FE000120190000108206-FE000120190000108207 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 65,40 | 10,71 | 54,69 | SALDO fatt.n. FE000120190000108205 - FE000120190000109900 |
| 21/08/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 140,80 | 25,39 | 115,41 | SALDO fatt.n. FE000120190000108208 |
| 22/08/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 48.909,25 | 8.819,70 | 40.089,55 | SALDO fatt.n. 56/PA |
| 22/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 550,00 | 0,00 | 550,00 | Erogazione contributo per sterilizzazione colonia felina |
| 22/08/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 390,00 | 0,00 | 390,00 | Erogazione saldo contributo per sterilizzazione colonia felina |
| 28/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 332,19 | 0,00 | 332,19 | SALDO fatt.n. 4/PA |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 748,76 | 135,02 | 613,74 | SALDO fatt.n. 7X03471870 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 12,50 | 0,00 | 12,50 | Spese per servizio tesoreria - anno 2018 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 12,50 | 0,00 | 12,50 | Spese per servizio tesoreria - anno 2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 552,00 | 0,00 | 552,00 | Quota adesione anno 2019 - Saldo fatt. 996-2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,70 | 9,68 | 44,02 | SALDO fatt.n. 003055566879 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 364,17 | 33,11 | 331,06 | SALDO fatt.n. 1900017907 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 159,83 | 14,53 | 145,30 | SALDO fatt.n. 1900017909 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 126,62 | 11,51 | 115,11 | SALDO fatt.n. 1900008224-1900015082-1900017908 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | SALDO fatt.n. 1930040781 |
| 11/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 1.555,00 | 3.445,00 | Erogazione saldo contributo per la gestione dell'impianto sportivo per la pratica dell'hockey anno 2019 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 973,44 | 0,00 | 973,44 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 306,22 | 55,22 | 251,00 | RIPARAZIONE USCITE DI EMERGENZA E IDRANTI A MANICHETTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ""G. SCIREA"". - IMPEGNO DI APESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. Impegno di spesa e affidamento lavori. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 1.049,20 | 189,20 | 860,00 | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE NELL'AREA PARCO DEL BACINO. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.782,96 | 0,00 | 42.782,96 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
| 17/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI GONNET S.N.C. DI GONNET DEMIS E EROS | 468,48 | 84,48 | 384,00 | FORNITURA TAVOLE IN LARICE PIALLATE PER MANUTENZIONE ARREDO AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 762,50 | 137,50 | 625,00 | LAVORI EXTRA DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | SERVIZIO DI PULIZIA PARTE DELL'AREA PARCO DEL BACINO DURANTE LA FESTA PATRONALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 429,93 | 77,53 | 352,40 | Manutenzione e riparazione fontane presso piazza Grossvillars |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 213,50 | 38,50 | 175,00 | LAVORI EXTRA DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO SETTEMBRE 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di agosto 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 170,02 | 0,00 | 170,02 | Rendiconto 2103231577 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2019 al 31/07/2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TORINO | 23,52 | 0,00 | 23,52 | SPESE DI NOTIFICA |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Pubblicazione avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.5 posti di Istruttore Amministrativo e/o Contabile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario Agosto 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 13.155,00 | 0,00 | 13.155,00 | Soggiorno anziani periodo 25/8/19 - 08/09/19 |
| 25/09/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). PERIODO 1.7.2019/31.12.2019 (R.G. - U.C.) |
| 25/09/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG. R.G. |
| 25/09/2019 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS S.R.L. | 655,20 | 25,20 | 630,00 | Sistema di seduta seggiolino PAL colore verde taglia 4 |
| 26/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 82,80 | 0,00 | 82,80 | LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 15 |
| 26/09/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 100,90 | 0,00 | 100,90 | LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 13, 17, 18, 19, 21 |
| 26/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 88,13 | 0,00 | 88,13 | LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 20 E 24 |
| 26/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE spese economali anno 2019 BUONO N. 16 |
| 26/09/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 213,80 | 0,00 | 213,80 | LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI, BUONO N. 14, 22, 23, 25, 26 |
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