Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BEUX/CARLA ENRICA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER LOCALE ADIBITO TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI IN PIAZZA CENTENARIO UNITA' D'ITALIA - VILLAR PEROSA |
| 07/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 186,00 | 0,00 | 186,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 SETTEMBRE 2020 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER ALAIMO GIUSEPPE-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER ALLAIX ALESSANDRO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER ALLAIX BEATRICE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER BARON ELETTRA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER BARON ORLANDO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER COLLET CHANEL-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER DALLA COSTA MATILDE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | VERSAMENTO RIMBORSO PER DONATO FRANCESCO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER FAVARO LUDOVICA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER FERRARA SOFIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER FERRERO ALICE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | VERSAMENTO RIMBORSO PER GALLIANO VIRGINIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER GAY YARA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER JAHIER EMILIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER LAMI MANUEL - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER LASINA PATRIZIO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER LONG EMANUELE-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER MAESTRO GAIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER ASTA LORENZO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER MICOL LUISA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PASETTO LORENZO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PEIRONE FILIPPO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PERO GINEVRA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PERROTTA ALICE - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PERROTTA MATTEO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PINI MICHAEL - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER PRESTIFILIPPO DIEGO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER QUAGLIA ALESSANDRO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER REFOURN SERENA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER RIBETTO ALICE - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER RIBETTO TOMMASO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER SALERNO MATTEO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER TAVERNA GIULIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER TOMATIS MATTIA - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER TRUCCO NICOLO' - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER TURINETTO CAROLA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER UGHETTO SEBASTIANO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER VALLET ILARIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 07/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER WOODJE FRANCESCA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 | Fatt. 4/PA del 02/10/2020 Prot. 01/2020/638 - ESECUZIONE LAVORI PER CONTRASTARE L’ EMERGENZA COVID-19 NEI LOCALI SCOLASTICI COMUNALI - Pareti in cartongesso e tinteggiatura anti COVID presso scuola materna |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030042503 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/636 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL - SETTEMBRE 2020 - CIG Z2401BEC7F |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.122,80 | 382,80 | 1.740,00 | Fatt. 0000048/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/635 - Intervento di diserbo lungo la Via Nazionale dalla rotonda di ingresso al confine con il Comune di Pinasca CIG Z652CF991A, Determinazione n. 63 del 13/05/2020 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARIDON/DAVIDE | 3.831,51 | 615,80 | 3.215,71 | P 95 del 11/09/2020 Prot. 01/2020/613 - Applicazioni endoterapiche per lotta processionaria del pino su n°97 esemplari del Parco del Bacino, del cimitero e della scarpata viale Agnelli/viale IV novembre;CIG: Z9 |
| 08/10/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 10.085,33 | 1.818,67 | 8.266,66 | Fatt. 52/V del 30/09/2020 Prot. 01/2020/640 - INCARICO PER MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020. SECONDA RATA. |
| 08/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER BABACHE YUSSEF-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 09/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | VERSAMENTO RIMBORSO PER BLANC ALESSIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19 |
| 13/10/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | VERSAMENTO QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE 2020 E VERSAMENTO QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DI ERASMONET - ANNO 2020. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 136,00 | 12,36 | 123,64 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 83,31 | 0,00 | 83,31 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 236,47 | 42,64 | 193,83 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 893,31 | 161,09 | 732,22 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 13/10/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 DITTA PREVIFORMA SRL. CIG Z042D926B8 |
| 13/10/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 157,03 | 14,28 | 142,75 | Fatt. 2000019759-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/645 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 84,62 | 7,69 | 76,93 | Fatt. 2000019760-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/643 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2019 - 15/09/2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 195,13 | 17,74 | 177,39 | Fatt. F2-20-02054949 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/628 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE - AGOSTO 2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 490,41 | 44,58 | 445,83 | Fatt. 2000019761-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/646 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA DANTE ALIGHIERI N. 1/B relativa al periodo 30/01/2019 - 15/09/2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 109,62 | 9,97 | 99,65 | Fatt. 2000019762-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/642 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO EX SCUOLA RIV relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 348,21 | 62,79 | 285,42 | Fatt. F2-20-02054948 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/624 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO AGOSTO 2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,91 | 3,05 | 13,86 | Fatt. F1-20-00138836 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/620 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 184,82 | 33,33 | 151,49 | Fatt. F2-20-02054951 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/626; Fatt. F2-20-02054950 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS - AGOSTO 2020; FORNITURA ENERGIA ELE |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.391,39 | 431,24 | 1.960,15 | Fatt. F2-20-02054947 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/625; Fatt. F2-20-02054946 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/622; Fatt. F2-20-02054945 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/627 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020; FOR |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 50,20 | 4,56 | 45,64 | Fatt. 2000019757-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/644; Fatt. 2000019754-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/641 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO CIMITERO COMUNALE relativa al periodo 11/06/2019 - 15/09/2020; BOLLETTA SERV |
| 15/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE PER L'ACQUISTO DI UN'INSEGNA LUMINOSA PER LA SALA CINEMA-TEATRO DI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". |
| 15/10/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER IL RIFACIMENTO DEI BAGNI DEL BOCCIODROMO. |
| 15/10/2020 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO F.MARRO |
| 15/10/2020 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO OTTOBRE 2020 |
| 28/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 610,33 | 0,00 | 610,33 | VERSAMENTO DI SANZIONE PECUNARIA AMMINISTRATIVA COMUNE DI VILLAR PEROSA - TA0/A - ILLECITO AMMINISTRATIVO - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE PROT. N. 71530 DEL 13/10/2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.910,73 | 344,56 | 1.566,17 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 252,09 | 45,46 | 206,63 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.382,58 | 429,65 | 1.952,93 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.727,69 | 287,12 | 1.440,57 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 337,43 | 60,85 | 276,58 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 199,38 | 35,95 | 163,43 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 438,84 | 79,14 | 359,70 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.312,02 | 236,59 | 1.075,43 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.524,27 | 274,87 | 1.249,40 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 51,31 | 9,25 | 42,06 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 107,20 | 19,33 | 87,87 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,66 | 1,92 | 8,74 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 30,79 | 5,55 | 25,24 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 703,71 | 126,90 | 576,81 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 671,63 | 121,11 | 550,52 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 128,24 | 23,12 | 105,12 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.481,48 | 267,16 | 1.214,32 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 226,10 | 40,77 | 185,33 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 683,52 | 123,26 | 560,26 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 643,18 | 86,95 | 556,23 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 127,59 | 23,00 | 104,59 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 71,93 | 12,97 | 58,96 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 89,59 | 16,16 | 73,43 | Fatt. F1-20-00158732/1 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/657 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 34,44 | 6,21 | 28,23 | Fatt. F1-20-00158732/3 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/657 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 |
| 30/10/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 35.860,01 | 0,00 | 35.860,01 | VERSAMENTO COMPETENZE DOVUTE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2019 |
| 30/10/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 8.297,72 | 0,00 | 8.297,72 | CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 06.02.2020 - 31.05.2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRE PELLICE. |
| 30/10/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E |
| 30/10/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E |
| 30/10/2020 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E |
| 04/11/2020 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | GOODEA SRL | 1.224,06 | 0,00 | 1.224,06 | VERSAMENTO RIF. PREV. 2084 DEL 04.11.2020 - AFFIDAM.INCARICO ALLA DITTA GOODEA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DI AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA OPERATORI ECONOMICI PER PROGETTI DI PROJECT FINANCING |
| 06/11/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 218.093,07 | 19.826,64 | 198.266,43 | Fatt. 39-FE del 20/10/2020 Prot. 01/2020/676 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SAL N. 1 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Fatt. 347/20/2 del 28/10/2020 Prot. 01/2020/710 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. OTTOBRE-DICEMBRE 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Fatt. 21/PA del 15/10/2020 Prot. 01/2020/651; Fatt. 25/PA del 02/11/2020 Prot. 01/2020/722 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020; SERVIZIO DI PULIZIA SETTIMANALE DEGLI UFFICI COMUNALI mes |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fatt. 283 del 04/11/2020 Prot. 01/2020/727 - SERVIZIO EROGAZIONE PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE - CIG ( ZCC2B858FC) N. 25 BUONI PASTO DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 112,36 | 0,00 | 112,36 | Fatt. 1020289077 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/649 - SPEDIZIONI POSTALI LUGLIO 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 156_20 del 20/10/2020 Prot. 01/2020/672 - SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 00641/12 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/677 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' CALCOLO RAVVEDIMENTI OPEROSI ED INVIO MODELLI TELEMATICI F24 ELIDE - Determina Servizi Economici Finanziari n. 11 del 26.06.2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | Fatt. 00523/12 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/650 - GESTIONE CONTABILITA' SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Fatt. 2020/5276/2/2 del 16/10/2020 Prot. 01/2020/652 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM - SALDO ANNO 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 1144 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/724 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Fatt. 2020/5276/2/1 del 16/10/2020 Prot. 01/2020/652 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM - SALDO ANNO 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 45,52 | 0,00 | 45,52 | - COMUNE DI VILLAR PEROSA-RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 |
| 09/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 4.925,16 | 0,00 | 4.925,16 | Fatt. PA0077 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/675 - FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA I PRIMARIA PER L`ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AA.VV. |
| 09/11/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 603,43 | 0,00 | 603,43 | Fatt. 6220742316/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/726 - - F023912 - Fornitura Materiale Editoriale - LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MESI AGOSTO-OTTOBRE 2020 |
| 09/11/2020 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 546 del 26/10/2020 Prot. 01/2020/732 - Servizio di sanificazione seggi elettorali CIG ZAB2E5D4F6 determina n 146 come da prev 53/20 |
| 10/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 190,00 | 0,00 | 190,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 OTTOBRE 2020 |
| 12/11/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO/CLAUDIO | 8.357,00 | 1.507,00 | 6.850,00 | Fatt. 28 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/674 - LAVORI EDILI DI MIGLIORIA TERRAZZO DELLA SCUOLA MATERNA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 111 DEL 20/08/2020 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 1.340,44 | 241,72 | 1.098,72 | LAVORI INTEGRATIVI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO CON IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E DATI PER UFFICI COMUNALI NEI LOCALI DI PIAZZA CENTENARIO 20. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 1.130,52 | 203,86 | 926,66 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DIEGO IMPIANTI DI DEPETRIS DIEGO BARTOLOMEO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FORNITURA E POSA DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS PER IMPIANTO ELETTRICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE ACS A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “E. AGNELLI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAROSSERO/MASSIMO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO TECNICO DELL’IMPIANTO ANTI-CADUTA (“LINEA VITA”) POSTO SUL TETTO DELL’ISTITUTO “MARRO” E LA POSA DI GUAINA IMPERMEABILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAROSSERO/MASSIMO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO TECNICO DELL’IMPIANTO ANTI-CADUTA (“LINEA VITA”) POSTO SUL TETTO DELL’ISTITUTO “MARRO” E LA POSA DI GUAINA IMPERMEABILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 976,00 | 0,00 | 976,00 | LAVORI VARI CON MEZZI MECCANICI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER ANNO 2020 |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.449,10 | 0,00 | 41.449,10 | Servizio igiene ambientale anno 2020 |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 140,00 | 25,25 | 114,75 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.352,77 | 243,94 | 1.108,83 | REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SCARICO PRESSO LA FONTANA DI PIAZZA MAURO GIGLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 12/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IT DESIGN SRL | 117,12 | 21,12 | 96,00 | INCISIONE TARGA IN OTTONE IN RICORDO DEI DEFUNTI NELLA ZONA SPARGIMENTO CENERI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 12/11/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | L'EUROIMPIANTI S.N.C. DI CHIABRANDO P. & C. | 2.427,80 | 437,80 | 1.990,00 | Fatt. 349 del 28/10/2020 Prot. 01/2020/714 - LAVORI IDRAULICI DI MIGLIORIA TERRAZZO SCUOLA MATERNA DI VILLAR PEROSA - TO |
| 12/11/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2020. |
| 13/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TRON RENZO ALBERTO | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | P 1PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/715 - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA ATLETICA CAMPO COMUNALE DA CALCIO G. SCIREA |
| 13/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TRON RENZO ALBERTO | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | P 2PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/716 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA ATLETICA CAMPO COMUNALE DA CALCIO G. SCIREA |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 811,71 | 811,71 | 0,00 | Quota responsabile procedimento su lavori completamento sistemazione strade comunali diverse asfalti 2016 |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 349,66 | 349,66 | 0,00 | Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar - compenso RUP |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 228,35 | 228,35 | 0,00 | Quota RUP su lavori sistemaz.straord. strade b.ta Vignassa, Ciardossina e via P. Laurenti |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 48,19 | 48,19 | 0,00 | Lavori aggiuntivi di manutenzione e asfaltatura strade - Quota RUP |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 162,68 | 162,68 | 0,00 | Quota RUP su lavori adeg., effic.energetico e realizz impianto I.P. a LED fraz. Caserme |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 50,18 | 50,18 | 0,00 | Quota RUP su lavori adeguam. efficent.energetico e realizz. impianto I.P. a LED fraz. Caserme - Lavori complementari |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 407,70 | 407,70 | 0,00 | Sistemazione scale di collegamento fra Via Agnelli e Via Nazionale - Compenso al RUP |
| 17/11/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 357,92 | 357,92 | 0,00 | Lavori manutenzione e asfaltatura strade comunali 2018 - Quota R.U.P. |
| 17/11/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 72,50 | 72,50 | 0,00 | Lavori sistemazione del sentiero del Rost - Opere elettriche - Quota RUP |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fatt. 64 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/737 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z932ED4A54. |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. PROT. 7484 DEL 26.10.2020 - REG. NOTIFICHE 101 E 102 ANNO 2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 170_20 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/748 - SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 20/11/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - VERSAMENTO COMPARTECIPAZIONE OTTOBRE 2020 (P.A.S.S.) E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - U.C. E R.G. |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 273,96 | 49,40 | 224,56 | Fatt. 2945/PA del 11/11/2020 Prot. 01/2020/739 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI AGOSTO-SETTEMBRE 2020. C |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 733,02 | 132,18 | 600,84 | Fatt. 92/EL del 06/11/2020 Prot. 01/2020/730 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIPARAZIONE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI RIFUGI ANTAEREI CON SOSTITUZIONE DI ALCUNI APPARECCHI |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.686,49 | 304,12 | 1.382,37 | Fatt. 89/EL del 02/11/2020 Prot. 01/2020/718 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA DELLE PARTI NON FUNZIONANTI, POSA E COLLEGAMENTO PER RIMESSA IN FUNZIONE OROLOGIO FACCIATA MUNICIPIO |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 0002143510 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/746 - FATTURA PER KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY LITE PER TECNICO (CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE, DI AUTENTICAZIONE, MEMORIA INTERNA DA 1 GBYTE, MANUAL |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 210,00 | 37,87 | 172,13 | Fatt. 21/1 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.123,20 | 0,00 | 1.123,20 | P 8/PA del 03/11/2020 Prot. 01/2020/725 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.260,48 | 0,00 | 1.260,48 | Fatt. 8-FE del 20/10/2020 Prot. 01/2020/673 - COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE EDILIZIA PRIVATA. Anno 2020. CIG: ZEB2C315C0 |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 651,48 | 117,48 | 534,00 | Fatt. 0002144592 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/738 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 56486/A/20 |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Fatt. 21/3 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 85,80 | 15,47 | 70,33 | Fatt. 21/2 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020 |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 777,14 | 140,14 | 637,00 | Fatt. 93/EL del 06/11/2020 Prot. 01/2020/731 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA SOSTITUZIONE DEL PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIALE PERTINI. |
| 20/11/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 5.127,65 | 924,66 | 4.202,99 | Fatt. 90/EL del 02/11/2020 Prot. 01/2020/719 - LAVORI VARI PER ILLUMINAZIONE FONTANA, CABLAGGIO AUTOMATISMO POMPA PER FONTANA PIAZZA ""M.GIGLI"". |
| 20/11/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE DI VILLAR PEROSA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'HOCKEY. |
| 23/11/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO NOVEMBRE 2020 |
| 25/11/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 180,95 | 0,00 | 180,95 | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2020 |
| 25/11/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 12,15 | 0,00 | 12,15 | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2020 |
| 25/11/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 3.625,00 | 0,00 | 3.625,00 | VERSAMENTO POLIZZA AUTOFLOTTE RCA + CVT ASSITECA SPA. COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
| 25/11/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 541,72 | 0,00 | 541,72 | RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2019. |
| 25/11/2020 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 4.689,18 | 0,00 | 4.689,18 | VERSAMENTO 36^ RATA INTERESSI MUTUO PRESTITO N. 741210478 - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA |
| 25/11/2020 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 871,25 | 0,00 | 871,25 | VERSAMENTO INTEGRAZIONE 36^ RATA INTERESSI MUTUO PRESTITO N. 741210478 - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA |
| 27/11/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 8.457,82 | 2.666,40 | 5.791,42 | P 5PA/2020/1 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/679 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - PRIMO ACCONTO PARTE DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Det. 87 del 03.07.2020 - CIG |
| 27/11/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 8.457,82 | 0,00 | 8.457,82 | P 5PA/2020/2 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/679 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - PRIMO ACCONTO PARTE DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Det. 87 del 03.07.2020 - CIG |
| 27/11/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 1.751,44 | 1.751,44 | 0,00 | Fatt. 8932/E del 26/10/2020 Prot. 01/2020/711; Fatt. 7940/E del 23/09/2020 Prot. 01/2020/631; Fatt. 4954/E del 27/05/2020 Prot. 01/2020/328; Fatt. 6607/E del 16/07/2020 Prot. 01/2020/461; Fatt. 4953/E del 27/05 |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 3,40 | 0,00 | 3,40 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 24/2020 - RIMBORSO AUTOSTRADA PER VIGILE BERNARDI CLAUDIA |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 32,00 | 0,00 | 32,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 17/2020 - ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 EURO PER CONTRATTO PER CINEMA |
| 01/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 20/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER PANDA VIGILI |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 21/2020 - VISITA MEDICA PER IDONEITA' ALLA GUIDA DEL VIGILE BERNARDI C. |
| 01/12/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 18/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER ESTATE RAGAZZI - CENTRO ESTIVO |
| 01/12/2020 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 401,20 | 0,00 | 401,20 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 19/2020, N. 22/2020 E N. 23/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020. CIG N. ZBF2C89C79 |
| 03/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 182,00 | 0,00 | 182,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 NOVEMBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 452/EL del 20/11/2020 Prot. 01/2020/755 - FORNITURA SERIE DI REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2021 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BRICHERASIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONE COSAP FERRERO GIANCARLO VS. PROT. 11651/2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 260,35 | 0,00 | 260,35 | Fatt. 1020348181 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/756 - SPEDIZIONI POSTALI AGOSTO 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 185,00 | 33,36 | 151,64 | Fatt. 1505/V del 30/11/2020 Prot. 01/2020/787 - FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG Z442EDA9B6 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 1253 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/781 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA mese di NOVEMBRE 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 840,00 | 19,69 | 820,31 | Fatt. FPA 4/20 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/780 - corso rinnovo carta qualificazione del conducente, anticipazioni motorizzazione 4028, anticipazioni motorizzazione 9001, tasse postali, competenze di agenzia |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.890,09 | 111,16 | 2.778,93 | Fatt. 7400041745 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/771 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400040057 del 31.10.2020 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDIC |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 16,23 | 2,93 | 13,30 | Fatt. 1-PA del 17/11/2020 Prot. 01/2020/747 - SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA SCOLASTICI OTTOBRE 2020 |
| 07/12/2020 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 133,22 | 6,34 | 126,88 | Fatt. 000171-0C3 P del 31/10/2020 Prot. 01/2020/742 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI OTTOBRE 2020. |
| 07/12/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - P.A.S.S. SIG. U.C. E TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. R.G.- COMPARTECIPAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Fatt. 176 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/752 - Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio scarichi presso la sede comunale CIG ZD52EF5123 PROT 6648 06.11.2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 1.018,70 | 183,70 | 835,00 | Fatt. 216 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/757 - Interventi eseguiti c/o edificio adibito a caserma dei carabinieri sita in Via Dante Alighieri, 3 - Villar Perosa (TO): 11/06/2020 per perdita radiatore. |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 254,98 | 45,98 | 209,00 | Fatt. 448/EL del 24/11/2020 Prot. 01/2020/758 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - BOBINE ASCIUGAMANO |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIANCIOTTO MANGIMI SRLS | 1.860,00 | 335,41 | 1.524,59 | Fatt. 65 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/750 - TAVOLI IN CEMENTO 180 x 80, PANCHINE IN CEMENTO (con schienale) PER TERRITORIO COMUNALE, N° CIG Z0D2EADBE4 e protocollo N° 6376 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030052948 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/783 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. CIG Z2401BEC7F - NOVEMBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.449,10 | 0,00 | 41.449,10 | - SALDO NOTA N. 607/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020 |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI GONNET S.N.C. | 1.786,08 | 322,08 | 1.464,00 | Fatt. 174/V del 30/11/2020 Prot. 01/2020/789 - FORNITURA LEGNAME PER PANCHE E TAVOLI PRESSO AREE VERDI COMUNALI. |
| 11/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIANCIOTTO MANGIMI SRLS | 347,18 | 36,43 | 310,75 | Fatt. 69 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/754 - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO COMUNALE: VELENO PER TOPI, INSETTICIDA VARI, FITOSANITARI IN GENERE, CODICE CIG Z9A2F1A21B PROT. 6739 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO DICEMBRE 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 732,05 | 180,24 | 551,81 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.464,10 | 360,46 | 1.103,64 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 976,10 | 240,32 | 735,78 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO AGOSTO-DICEMBRE 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 732,05 | 184,64 | 547,41 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020 |
| 12/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SOLARO/GRAZIANO | 2.151,00 | 678,75 | 1.472,25 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI ANNO 2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 126,71 | 0,00 | 126,71 | Fatt. 1020369594 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/799 - SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE |
| 15/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC | 99,01 | 0,00 | 99,01 | Fatt. 23/PA del 09/12/2020 Prot. 01/2020/792 - Cedole classe 4. CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENT |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 50.432,27 | 1.939,70 | 48.492,57 | Fatt. 7400040057 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/729; Fatt. 7400044673 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/790 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI OTTOBRE 2020; SERVIZIO REFEZI |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 404,25 | 19,25 | 385,00 | Fatt. 000186-0C3 P del 30/11/2020 Prot. 01/2020/798 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° - NOVEMBRE 2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 241,56 | 43,56 | 198,00 | Fatt. PA20-000333 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/791 - FORNITURA PLASTICA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z3B2F58158 - ROTOLO KRISTAL |
| 15/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 966,82 | 0,00 | 966,82 | Fatt. 6220749609 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/794 - Fornitura Materiale Editoriale /libri per la biblioteca comunale mesi novembre-dicembre 2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Fatt. 3 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/793 - SALDO SECONDA RATA ANNO 2020 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO COME DA CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE - TRIENNIO 2018/2021 |
| 15/12/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOST. (P.A.S.S.) SIG. U.C. E TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE SIG. R.G. - COMPARTECIPAZIONE DICEMBRE 2020 |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ANDREACCHI/NICOLA | 45,50 | 0,00 | 45,50 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO ANDREACCHI FRANCESCO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | BOLZONELLA/MASSIMILIANO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BOLZONELLA REBECCA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CABRELLON/GIANNI | 22,75 | 0,00 | 22,75 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CABRELLON SOFIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CANONICO/MANUELA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MACCARI LESLYE |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAPPIELLO/DARIA | 31,50 | 0,00 | 31,50 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA PIANA URSULA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CASTAGNA/ORIETTA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO USSEGLIO MATTEO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CATTAFI/RUDI | 22,75 | 0,00 | 22,75 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO CATTAFI CHRISTIAN |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIOINEAG/ADINA | 40,05 | 0,00 | 40,05 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA FAUZIA REBECCA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | COCCOLO/PAOLA | 65,00 | 0,00 | 65,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BOAGLIO MARTA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | FRA/LUCA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO FRA EDOARDO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GALLIANO/BARBARA | 315,00 | 0,00 | 315,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RIBETTO LORENZO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GAY/ROSSELLA | 17,60 | 0,00 | 17,60 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA ARAME LINDA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GIARDINO/ANDREA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA GIARDINO SOFIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GIUSTETTO/RITA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CARCANO ALESSIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | LAISO/NICOLETTA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BAUDRACCO BENEDETTA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MAESTRO/GIAN-CARLO | 50,05 | 0,00 | 50,05 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MESTRO GAIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MASSARO/ANTONIETTA | 22,00 | 0,00 | 22,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 MARTINAT SOFIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MASSEL/ORNELLA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO BALMAS MATTEO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | NOVENA/MARIA CRISTINA | 50,05 | 0,00 | 50,05 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO MOTTOLESE ALBERTO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PASCAL/CINZIA | 26,40 | 0,00 | 26,40 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA TAVERNA CAMILLA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PEPICELLO/IVAN | 44,00 | 0,00 | 44,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PEPICELLO GABRIELE |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PERA/ELIANA | 95,00 | 0,00 | 95,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO UGHETTO FABIO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | POETTO/LUISELLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (75,00 + 55,00) |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | POLLIOTTI/ILARIA PAOLA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PERA TOMMASO |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROT/ANDREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PROT MATTIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROT/SARA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA ROSTAGNO LAVINIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RENDINELLI/PAOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RENDINELLI DAVIDE |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RIBETTO/BARBARA | 18,20 | 0,00 | 18,20 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO BERZOLLA GIOELE |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | UGHETTO/ELENA | 75,00 | 0,00 | 75,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MOCCIA VICTORIA |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | WALCH/FEDERICA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO LIVONI CRISTIAN |
| 15/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | YANG/LIZHI | 92,40 | 0,00 | 92,40 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CHIAPASCO ISABELLA |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RIBET/CINZIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA LAGGIARD MARTINA |
| 16/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" |
| 16/12/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 864,75 | 0,00 | 864,75 | VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - integrazione |
| 16/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I.C. - VILLAR PEROSA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" |
| 16/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 2.059,00 | 0,00 | 2.059,00 | VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" |
| 16/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO CALCHISONE A.S.D. PER PERDITA NELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA POTABILE AL CAMPO DA HOCKEY. |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SZEKELY/ANDREA | 159,25 | 0,00 | 159,25 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO MARGINEAN DAVID |
| 16/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA 2020 |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 1.861,36 | 990,00 | 871,36 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 4.419,20 | 0,00 | 4.419,20 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 5.638,55 | 888,80 | 4.749,75 | P 06PA/2020 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/767 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SECONDO ACCONTO DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG. Z452EEB3B0 |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 88.815,52 | 8.074,14 | 80.741,38 | Fatt. 41-FE del 26/11/2020 Prot. 01/2020/768 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SAL N. 2 |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 25.300,00 | 2.300,00 | 23.000,00 | Fatt. 55/P del 25/11/2020 Prot. 01/2020/770 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO - ACCONTO |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. | 18.700,00 | 1.700,00 | 17.000,00 | Fatt. 1/PA del 25/11/2020 Prot. 01/2020/761 - ACCONTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO |
| 17/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 30.001,18 | 2.727,38 | 27.273,80 | Fatt. 103/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/817 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DELLA BRAIDA E VALORIZZAZIONE ZONA RIFUGI ANTIAEREI. |
| 17/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONDOMINIO ASIAGO - VERSAMENTO IMPORTO PER SPESE DI MANUTENZIONI CONDOMINIO DI VIA ASIAGO 5 - GESTIONE 2020/2021 - PROSPETTO DEL 14.12.2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SEACOOP STP | 4.440,80 | 800,80 | 3.640,00 | Fatt. 201/ft del 26/11/2020 Prot. 01/2020/769 - Progettazione di varianti alla pista ciclabile Pinerolo Valli Olimpiche |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 76,37 | 76,37 | 0,00 | Fatt. SST20VE-00225/7 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 105,75 | 9,61 | 96,14 | Fatt. 2000023770-PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/782 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2020 - 30/11/2020 - ACQUEDOTTO DEPURAZIONE |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.038,16 | 0,00 | 1.038,16 | Fatt. SST20VE-00225/5 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.241,16 | 0,00 | 1.241,16 | Fatt. SST20VE-00225/10 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 5,34 | 0,49 | 4,85 | Fatt. 2000024188-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/810 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2019 - 27/11/2020 - Locale deposito mezzi AIB |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 700,56 | 126,33 | 574,23 | Fatt. F1-20-00167171 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/762 - FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 299,72 | 299,72 | 0,00 | Fatt. SST20VE-00225/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 674,61 | 121,65 | 552,96 | Fatt. F2-20-02066747/2 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/777 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MARRO - OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.316,70 | 0,00 | 4.316,70 | Fatt. SST20VE-00225/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.629,14 | 0,00 | 4.629,14 | Fatt. SST20VE-00225/8 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 299,72 | 299,72 | 0,00 | Fatt. SST20VE-00225/6 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 674,61 | 121,65 | 552,96 | Fatt. F2-20-02066747/1 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/777 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MARRO - OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.829,20 | 0,00 | 3.829,20 | Fatt. SST20VE-00225/4 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.116,64 | 0,00 | 5.116,64 | Fatt. SST20VE-00225/9 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 21,91 | 3,95 | 17,96 | Fatt. F1-20-00167451/1 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/764 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 56,07 | 10,11 | 45,96 | Fatt. F1-20-00167451/2 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/764 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 198,81 | 35,85 | 162,96 | Fatt. F2-20-02066749 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/778 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA VIALE G. FERRARIS - OTTOBRE 2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 47,61 | 4,33 | 43,28 | Fatt. 2000023236-PA/2 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/744 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/08/2020 - 13/11/2020 - Palestra Via Dante Alighieri |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 450,93 | 41,00 | 409,93 | Fatt. 2000024187-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/807; Fatt. 2000024192-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/805; Fatt. 2000024186-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/803; Fatt. 2000024184-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020 |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 6,63 | 0,60 | 6,03 | Fatt. 2000024189-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/812; Fatt. 2000024182-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/808 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2019 - 30/11/2020 - Ambulatori medici; Bolletta Se |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 620,74 | 0,00 | 620,74 | VERSAMENTO PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BELLAVISTA - SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI - CONSUNTIVO GESTIONE 2019/2020 (DAL 01.04.2020) |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 844,17 | 76,74 | 767,43 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 112,66 | 20,32 | 92,34 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 159,86 | 28,82 | 131,04 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/12/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.192,41 | 575,68 | 2.616,73 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 280,00 | 50,38 | 229,62 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/1 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 893,77 | 160,80 | 732,97 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/2 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 250,00 | 44,98 | 205,02 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/3 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 400,00 | 71,97 | 328,03 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/4 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 120,00 | 21,59 | 98,41 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/5 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 220,00 | 39,58 | 180,42 | Fatt. FT/PAM/62/0000007/6 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758 |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 573,40 | 103,40 | 470,00 | Fatt. 102/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/818 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA E POSA DI NUMERO 01 PALO RASTREMATO PER INSTALLAZIONE DI CARTELLO LU |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 10.085,33 | 1.818,67 | 8.266,66 | Fatt. 79/V del 14/12/2020 Prot. 01/2020/800 - FATTURA PER MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020. TERZA RATA. |
| 22/12/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 10.371,97 | 942,91 | 9.429,06 | Fatt. 101/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/819 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO "" UNA FINESTRA TRA LE VALLI"" CON NUOVI APPARECCHI IN VERSIONE LED |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Fatt. 559/EL del 07/12/2020 Prot. 01/2020/788 - REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE PARTE II SERIE C |
| 22/12/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Fatt. FATTPA 6_20 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/815 - Blocchetti buoni spesa madre/figlia emergenza COVID-19 |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 00787/12 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/820 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE, LIPE IV TRIMESTRE - GESTIONE CONTABILITA' FISCALE |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 63,34 | 11,42 | 51,92 | Fatt. 1570/V del 17/12/2020 Prot. 01/2020/841 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IV TRIMESTRE 2020 |
| 22/12/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 1.319,00 | 237,85 | 1.081,15 | Fatt. 302/V del 27/11/2020 Prot. 01/2020/774 - FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS |
| 23/12/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO/CLAUDIO | 4.512,17 | 410,20 | 4.101,97 | Fatt. 32/1 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/759 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO FINALE DEI LAVORI |
| 23/12/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO/CLAUDIO | 10.500,00 | 954,54 | 9.545,46 | Fatt. 32/2 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/759 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO FINALE DEI LAVORI |
| 23/12/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DEI PACCHI DONO AI BAMBINI DISTRIBUITI IN OC |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROT/ANDREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PROT MATTIA |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RENDINELLI/PAOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RENDINELLI DAVIDE |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 315,00 | 0,00 | 315,00 | Spese per servizio tesoreria - anno 2019 |
| 31/12/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 1.031,73 | 0,00 | 1.031,73 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 |
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