Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE ACCONTO. |
| 01/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE SALDO. |
| 01/07/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 83,60 | 0,00 | 83,60 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 7/2020 - FORNITURA FIORI PER 25 APRILE |
| 01/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 32,00 | 0,00 | 32,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 16/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA GIOCO PER ESTATE RAGAZZI |
| 01/07/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 17,70 | 0,00 | 17,70 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 4/2020 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO |
| 01/07/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 39,00 | 0,00 | 39,00 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 13/2020 (RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE SINDACO) E N. 15/2020 (ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO NOTAIO VAIRA PER ACQUISTO TERRENI) |
| 01/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 39,60 | 0,00 | 39,60 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5/2020 PER FORNITURA SERRATURA E TARGHETTE CHIAVI |
| 01/07/2020 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 174,20 | 0,00 | 174,20 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 8/2020, 9/2020 E 10/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020. CIG N. ZBF2C89C79 |
| 03/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 650,00 | 0,00 | 650,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MASCHERINE PROTETTIVE IN STOFFA PER LA POPOLAZIONE - EMERGENZA COVID-19 |
| 03/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 122,00 | 22,00 | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA DI N. 100 TESSERE A.N.P.I. - CIG N. ZF72D37978 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 |
| 03/07/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO. |
| 03/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 816,56 | 0,00 | 816,56 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI MARZO-MAGGIO. CIG. N. Z802D16B3D. |
| 03/07/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 |
| 07/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DURANTE LA FASE 1 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. |
| 09/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA CARITAS A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COLLABORAZIONE E SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA | 54,80 | 0,00 | 54,80 | P 49/2020/2 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/452 - COMPENSI PER ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2019 CIG Z2F2B97D02 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | P 49/2020/1 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/452 - COMPENSI PER ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2019 CIG Z2F2B97D02 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 177,63 | 32,03 | 145,60 | Fatt. 878/V del 30/06/2020 Prot. 01/2020/451 - FATTURA PER RIPARAZIONE DI N. 1 PC IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VILLAR PEROSA |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 883,65 | 159,35 | 724,30 | Fatt. 00167/05 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/453 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI TRIENNIO 2019-2020-2021 |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Fatt. 3FO20095950 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/446 - Canone di Manutenzione - IMPIANTO MONTAVIVANDE LOCALI MENSA SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA: P5Y80026 - UBICAZIONE: VIA IV NOVEMBRE 2 - 10100 VILLAR PEROSA TO - PE |
| 10/07/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.368,17 | 52,62 | 1.315,55 | Fatt. 7400024066 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/449 - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA 19/20 Conguaglio fatture 6400044177 del 30.09.2020-6400050525 del 31.10.2020-6400055580 del 30.11.2020-6400059659 del 31.12.2020-740 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI ANDREA E FEDERICO CEDRINO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 27/05/2020 - BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ALIMENTARI MAURA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 05/06/2020 PER N. 6 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ALIMENTARI MAURA | 390,00 | 0,00 | 390,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 25/06/2020 PER N. 39 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | LA PANETTERIA DEL BUON APPETITO DI PEIRONE MANUEL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 04/06/2020 PER N. 1 BUONO SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 23/06/2020 PER N. 192 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | UNES MAXI S.P.A. | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | Fatt. 3700000598/2 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/393 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 c/o negozio VILLAR PEROSA 05/2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 10.354,87 | 1.916,56 | 8.438,31 | Fatt. 004812367234 del 14/12/2018 - Conguaglio - PPP.631115443293.PPP |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 4.703,10 | 848,10 | 3.855,00 | Fatt. 31/P del 08/07/2020 Prot. 01/2020/454 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE DATI PER LA SEDE TEMPORANEA DEGLI UFFICI COMUNALI |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L.&G. SOLUTION S.R.L. | 939,20 | 79,20 | 860,00 | Fatt. 383/02 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/448 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE, CANONE TRASPARE-ANNO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.489,76 | 0,00 | 2.489,76 | P 6/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/429 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO MARZO - MAGGIO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Fatt. 45/V/1 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030027681 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/435 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL GIUGNO 2020 CIG Z2401BEC7F |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 85,33 | 15,39 | 69,94 | Fatt. 45/V/3 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 30,01 | 5,41 | 24,60 | Fatt. 84 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/437 - SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO PROVENIENTE DA CIMITERO COMUNALE |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIAIME/ALESSANDRO | 7.000,00 | 1.262,30 | 5.737,70 | Fatt. 45/V/2 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA |
| 19/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 494,31 | 1.457,90 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO LUGLIO 2020 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BIANCIOTTO DARIO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOAGLIO CHRISTIAN CH2O | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BONO PIER DOMENICO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.V.C. DI CANNIZZARO PAOLO & C. S.N.C. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CARIGNANO/VALTER ROBERTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CARMIGNOLI NICOLETTA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | EDIL S.C. DI CELEGATO SIMONE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | DECORAZIONI CRISTIANO RODOLFO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FERRERO/PAOLO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | LACROCE FAUSTO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | LAGGIARD GIANLUCA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | LAURENTI/ROSSANO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MOBIL/LEGNO DI LERDA BRUNO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | LERDA/LUCIANO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARCIANO NUNZIO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARTULLI PASQUALE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARUCCO/PAOLO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MASSELLO/SERRAMENTI DI WALTER MASSELLO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAZZERO THOMAS T.M.I. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PALETTO PAOLA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PASCAL GRAFICA & COMUNICAZIONE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SANMARTINO/MAURO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 20/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | TAVERNA GIUSEPPE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19 |
| 22/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | VAIRA/MICHELE | 195,14 | 0,00 | 195,14 | P 124/2 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/428 - Donazione di appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Villar Perosa. Rep. n. 5.610/3.785 |
| 22/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | VAIRA/MICHELE | 2.500,00 | 345,14 | 2.154,86 | P 124/1 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/428 - Donazione di appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Villar Perosa. Rep. n. 5.610/3.785 |
| 22/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AZIENDA AGRICOLA AGU' CHIAFFREDO | 440,00 | 0,00 | 440,00 | - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO DEL 27.05. 2020 N. 44 BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | BARIDON/DAVIDE | 746,64 | 120,00 | 626,64 | P 64 del 27/06/2020 Prot. 01/2020/426 - Incarico Indagine fitostatica n°7 conifere scarpata viale G.Agnelli/via IV Novembre; CIG: ZBF2CF467D, ONORARIO |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERARDO GEOM. CLAUDIO STUDIO TECNICO | 506,00 | 0,00 | 506,00 | P FPA 1/20 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/438 - RILIEVO STRUMENTALE CON STAZIONE TOTALE PER MATERIALIZZAZIONE TERRENO ZONA CASCINETTE |
| 23/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MICOL S.R.L. | 774,03 | 139,58 | 634,45 | Fatt. 52/EL/5 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO APRILE CARLO E GRASSERO ROBERTO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | P 42/2020 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/424 - INCARICO PER NOMINA RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019 |
| 23/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MICOL S.R.L. | 1.832,33 | 330,42 | 1.501,91 | Fatt. 52/EL/1 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 6.176,12 | 1.113,73 | 5.062,39 | Fatt. 52/EL/2 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA |
| 23/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MICOL S.R.L. | 774,10 | 139,59 | 634,51 | Fatt. 52/EL/3 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.757,26 | 316,88 | 1.440,38 | Fatt. 52/EL/4 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 693,98 | 0,00 | 693,98 | Fatt. 40/PA/2 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/413 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO | 19.520,00 | 0,00 | 19.520,00 | Fatt. 40/PA/1 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/413 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.449,10 | 0,00 | 41.449,10 | - SALDO NOTA N. 397/2020S - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020 |
| 23/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 2.659,03 | 241,73 | 2.417,30 | Fatt. SPI20VE-00399 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/462 - ALLACCIAM.IDRICO FONTANA V.LE AGNELLI NS.RIF. 45142/RET/PME DEL 02.03.2020 COD PREVENTIVO: PRE-555-20 COD CONTATTO: CN-00038272-20 VS. DETERMINA N. 64 DEL |
| 24/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.752,80 | 529,00 | 2.223,80 | P 3/E/2020 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/397 - Redazione parere pro veritate pista ciclabile su verde pubblico del condominio di Via Nazionale n. 34/36 |
| 24/07/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 67,68 | 0,00 | 67,68 | Fatt. 8720075026 del 14/07/2020 Prot. 01/2020/459 - SPESE POSTALI ANNO 2020 Rendiconto 2105880382 Conti di Credito dal 01/04/2020 al 30/04/2020 |
| 24/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL TIPO A ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
| 28/07/2020 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | UNES MAXI S.P.A. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Fatt. 3710000366 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/457 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID- 19 c/o negozio Villar Perosa 06/2020 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BERTALOTTO VIRGINIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FRATELLI BLEYNAT ALESSANDRO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOSIO DANIELE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVALLO SIMONA MERCATINO DELL'USATO DI SIMBA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FRANZA CHANTAL - ANIMA E CORPO DI CHANTAL FRANZA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIAI GIANETTO ROBERTA - ABBIGLIAMENTO MARIAROSA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GROSSO FRANCESCO - SNACK BAR SANDY | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | LARGHI ROMINA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AIELLO ANNA - MAURO SPORT SAS | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | L'ATELIER DEL DOLCE DI SANDRA ROCHON | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELATERIA SLURP SNC DI MARTINAT ETRA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | TANDEM S.N.C. | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | UGHETTO PAOLA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 31/07/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | POPPA CLAUDIO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 1.281,00 | 0,00 | 1.281,00 | Fatt. 3/PA del 17/07/2020 Prot. 01/2020/497 - Fornitura e posa piastrelle locali Piazza Centenario 20 |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BIANCIOTTO GUIDO CARPENTERIA | 1.357,86 | 244,86 | 1.113,00 | Fatt. 70 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/511 - RIPARAZIONE SERRANDE LOCALI PIAZZA CENTENARIO N.20 |
| 03/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 850,00 | 150,41 | 699,59 | Fatt. FT/PAM/62/0000005/1 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149 |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 264,20 | 47,64 | 216,56 | Fatt. 163/V del 31/07/2020 Prot. 01/2020/512 - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI HANKOOK MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BZ974KP |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 33 -28 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/440 - Impianto: VIA IV NOVEMBRE 2 - IST. MARRO - 10069 - VILLAR PEROSA (TO) - Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione comprensivo di Servizio Emergenza 24 ORE SU 24 01- |
| 03/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 207,92 | 36,80 | 171,12 | Fatt. FT/PAM/62/0000005/2 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149 |
| 03/08/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030031729 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/514 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' ENEL SOLE SRL MESE DI LUGLIO 2020 - CIG Z2401BEC7F |
| 03/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 150,00 | 26,55 | 123,45 | Fatt. FT/PAM/62/0000005/3 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 257,26 | 46,39 | 210,87 | Fatt. F2-20-02040453/1 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/496 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,34 | 17,91 | 81,43 | Fatt. F1-20-00107536 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/526; Fatt. F1-20-00097525 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/465 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GIUGNO-LUGLIO 2020; FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO-GIUGNO 202 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 479,45 | 86,46 | 392,99 | Fatt. F2-20-02040462 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/490; Fatt. F2-20-02040454 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/494; Fatt. F2-20-02043628 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/522; Fatt. F2-20-02040460 del 15/07/2020 Prot. 01/ |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 101,92 | 18,38 | 83,54 | Fatt. F1-20-00107535 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/527; Fatt. F1-20-00077419 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/434; Fatt. F1-20-00097523/2 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/463 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA VIA D |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 228,89 | 20,81 | 208,08 | Fatt. F2-20-02040457 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/492; Fatt. F2-20-02043626 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE ALIGHIERI S.N. MAGGIO 2020; FORNITURA ENERGIA |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 279,69 | 50,44 | 229,25 | Fatt. 2000015177-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/508 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLA MATERNA ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 266,53 | 48,06 | 218,47 | Fatt. 2000015173-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/506 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLE ELEMENTARI ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 298,06 | 53,75 | 244,31 | Fatt. F2-20-02043625 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO GIUGNO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 269,25 | 48,55 | 220,70 | Fatt. F2-20-02040452 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/471 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 273,11 | 49,25 | 223,86 | Fatt. 2000015174-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/505 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLE MEDIE ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,99 | 8,65 | 39,34 | Fatt. F1-20-00097522 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/464 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE - CINEMA MAGGIO-GIUGNO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 482,10 | 86,94 | 395,16 | Fatt. F2-20-02040458 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/468 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI BIBLIOTECA APRILE - MAGGIO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 75,91 | 13,77 | 62,14 | Fatt. F1-20-00107830 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/524; Fatt. F1-20-00097821 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/467; Fatt. F1-20-00077719 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/433 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA GIUGNO-LU |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 273,11 | 49,25 | 223,86 | Fatt. 2000015176-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/509 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse CENTRO POLIFUNZIONALE ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 90,15 | 16,26 | 73,89 | Fatt. 2000015175-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/504 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse PALESTRA ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 339,18 | 61,16 | 278,02 | Fatt. F2-20-02040455 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/486 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA D. ALIGHIERI APRILE-MAGGIO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 11.708,88 | 2.111,44 | 9.597,44 | Fatt. F2-20-02043624 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/518; Fatt. F2-20-02043623 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/519; Fatt. F2-20-02040451 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/478; Fatt. F2-20-02040434/2 del 15/07/2020 Prot. 0 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 96,72 | 17,44 | 79,28 | Fatt. 2000015172-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/507 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse PARCO VIALE FERRARIS ANTINC |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 66,00 | 11,90 | 54,10 | Fatt. F2-20-02040456 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/491 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 3 - APRILE-MAGGIO 2020 |
| 04/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 30,43 | 5,49 | 24,94 | Fatt. F2-20-02040434/1 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/480 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 152,00 | 0,00 | 152,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 LUGLIO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INAIL/DI PINEROLO | 144,20 | 0,00 | 144,20 | INAIL RATA ANTICIPATA SU CANTIERI DI LAVORO OVER 58 |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 236,68 | 42,68 | 194,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI. ZC22DD2B75. |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 88,00 | 8,00 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 59,18 | 0,00 | 59,18 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 DITTA PREVIFORMA SRL. CIG Z042D926B8 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | BARBERO PIETRO S.P.A. | 842,50 | 105,11 | 737,39 | Fatt. PA20-000223 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/532 - FORNITURA MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA DUA VALADDA COOPERATIVA SOCIALE | 15.408,75 | 733,75 | 14.675,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA DUA VALADDA |
| 06/08/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.152,90 | 207,90 | 945,00 | Fatt. 00427/12 del 27/07/2020 Prot. 01/2020/500 - SERVIZIO COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI ICI, IMU, TASI - Determinazione n. 1 del 14/02/2020 - ACCONTO 2020 |
| 07/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2020 ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 2.369,85 | 427,35 | 1.942,50 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 27/03/2020 AL 31/08/2020. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z702C8C202. |
| 12/08/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 399,39 | 0,00 | 399,39 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI GIUGNO-LUGLIO. CIG. N.Z0B2D8C1A8. |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | FERROTTO DESIGN S.R.L. | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | IMPEGNO DI SPESA TARGA COMMEMORATIVA PER IL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DEL TEN. GIGLI. CIG. N. Z6A2CF7EFF |
| 12/08/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | IMPEGNO DI SPESA PER P.A.S.S. - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE E TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE SIGG. U.C. E R. GH. MESE DI LUGLIO 2020 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.274,90 | 0,00 | 1.274,90 | Fatt. 1 del 09/07/2020 Prot. 01/2020/499 - GESTIONE SALA POLIVALENTE UNA FINESTRA SULLE VALLI ANNO 2019 OPZIONE IVA FORFAIT L. 398/1991 CORRISPETTIVO PER GESTIONE SALA RIBETTO ANNO 2019 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAR-MARMI DI MARTRA GUALTIERO | 1.140,70 | 205,70 | 935,00 | Fatt. 000001/P del 31/07/2020 Prot. 01/2020/539 - FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDE COMMEMORATIVA CON N. 4 BORCHIE IN BRONZO DI TARGA IN BIANCO CARRARA CM 150X90X2 CON ISCRIZIONE INCISA E COLORATA |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Fatt. 0000043/PA del 12/08/2020 Prot. 01/2020/538 - Lavori di taglio piante pericolanti scarpata Viale Agnelli, CIG Z492D81A0A |
| 12/08/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 1-8101-2019-0259058 DEL 24.02.2019 CONTROPARTE COLOMBA ELENA - FRANCHIGIA P.IVA 01136320015 E.C. AL 4/2020 |
| 13/08/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 5.963,36 | 940,00 | 5.023,36 | P 00177 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/510 - Onorari relativi a: Redazione del progetto preliminare di fattibilita' tecnica di miglioramento sismico della Scuola Media. |
| 13/08/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Fatt. 31 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/515 - ONORARIO - Servizi tecnici inerenti la Progettazione esecutiva degli Interventi di Adeguamento ed Efficientamento Energetico dell'impianto climatizzazione invernale i |
| 13/08/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO/CLAUDIO | 46.530,00 | 4.230,00 | 42.300,00 | Fatt. 17 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/530 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24 |
| 17/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 522,15 | 1.430,06 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO AGOSTO 2020 |
| 17/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.442,11 | 355,05 | 1.087,06 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO GENNAIO-LUGLIO 2020 |
| 17/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 1.024,87 | 252,32 | 772,55 | INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020 |
| 17/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 2.049,74 | 504,64 | 1.545,10 | INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020 |
| 17/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 1.024,87 | 258,46 | 766,41 | INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020 |
| 02/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 182,00 | 0,00 | 182,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 AGOSTO 2020 |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1.722,89 | 301,51 | 1.421,38 | PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2020. CIG Z632DD2C53. |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1.100,65 | 198,48 | 902,17 | Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020 |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.441,98 | 52,54 | 1.389,44 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI (TARI): Ruolo Principale Anno 2020. |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1.800,00 | 324,59 | 1.475,41 | Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020 |
| 08/09/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 666,46 | 120,18 | 546,28 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA - VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE ANNO 2020. CIG ZCE2DDAB36. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 1.142,00 | 228,00 | 914,00 | Fatt. 447 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/540 - ESPLETAMENTO COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI Codice CIG Z392AC6199 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 112,00 | 10,18 | 101,82 | Fatt. 204 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/601 - N.14 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 103_20 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/565 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | Fatt. 1207/V del 31/08/2020 Prot. 01/2020/602 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E NOTEBOOK |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 88,94 | 16,04 | 72,90 | Fatt. FATTPA 111_20 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/598 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -04/08 - Consegna manifesti convocazione dei comizi, SERVIZIO ELETTORALE - 12/08 - Consegna man |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 838 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/564 - Elaborazione pratica di pensione completa di modello 350/P di ROSTAGNO DANIELE ACCETTATO PREVENTIVO DETERMINA 101 DEL 14/07/2020 CIG.Z312DA5BEE |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 889 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/597 - PRESTAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI AGOSTO 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020 |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Fatt. 31 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/600 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO FUNEBRE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI PER IL DEFUNTO SIG.CIANCIO LITTORIO c.f. CNCLTR39A13G580O,DECEDUTO IL 10 AGOSTO 2020 |
| 09/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESE DI AGOSTO |
| 09/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) - GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER LE CELEBRAZIONI PER L'INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA AL S. TEN. GIGLI. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.862,38 | 335,85 | 1.526,53 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 88,95 | 16,04 | 72,91 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4,01 | 0,72 | 3,29 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 224,79 | 40,54 | 184,25 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 193,40 | 17,58 | 175,82 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 155,78 | 28,09 | 127,69 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 346,10 | 62,41 | 283,69 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 330,67 | 59,63 | 271,04 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,99 | 8,65 | 39,34 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 266,59 | 48,07 | 218,52 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 102,69 | 18,52 | 84,17 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,88 | 2,50 | 11,38 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 151,52 | 27,33 | 124,19 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 339,90 | 61,29 | 278,61 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 500,00 | 90,17 | 409,83 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.635,69 | 1.514,86 | 7.120,83 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 37,94 | 6,84 | 31,10 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 116,48 | 21,00 | 95,48 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 105,75 | 9,61 | 96,14 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 09/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO. |
| 11/09/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 567,30 | 102,30 | 465,00 | Fatt. 3/PA del 28/07/2020 Prot. 01/2020/503 - Lavori riparazione impianto idraulico presso""Una finestra sulle valli"" 1) riparazione tubo zincato 1/2 "" forato - . 90,00 ; 2) riparazione perdita bocchettoni fonta |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Fatt. 19900641/1 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50 |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.244,34 | 0,00 | 1.244,34 | Fatt. 19900641/3 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50 |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 133,12 | 11,58 | 121,54 | Fatt. 344/EL/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 529,50 | 84,42 | 445,08 | Fatt. 343/EL/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE) |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 498,20 | 43,34 | 454,86 | Fatt. 344/EL/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 1.973,56 | 314,65 | 1.658,91 | Fatt. 343/EL/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE) |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 582,89 | 50,72 | 532,17 | Fatt. 344/EL/3 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 2.310,54 | 368,38 | 1.942,16 | Fatt. 343/EL/3 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE) |
| 11/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Fatt. 19900641/2 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50 |
| 11/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030037772 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/609 - CIG Z2401BEC7F GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 |
| 11/09/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 28,18 | 5,08 | 23,10 | Fatt. 129 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/599 - SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - PIETRE E LAPIDI - COD. C.E.R. 17.09.04 RIF. BUONI CONSEGNA N° 08/09/10 |
| 11/09/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | MICOL S.R.L. | 9.674,60 | 1.744,60 | 7.930,00 | Fatt. 68/EL del 08/09/2020 Prot. 01/2020/610 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E SUCCESSIVA POSA CON COLLEGAMENTO DI NUMERO 05 CARTELLI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI |
| 15/09/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BEUX/CARLA ENRICA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA CENTENARIO UNITA' D'ITALIA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 |
| 20/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,35 | 1.369,86 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO SETTEMBRE 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | NICOLA/DARIO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 36/PA del 14/09/2020 Prot. 01/2020/615 - Fabbricato""Una finestra sulle Valli"" Costruzione di mobile in legno posizionato per copertura tubi sul balcone c/o alloggio |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 82.898,20 | 0,00 | 82.898,20 | - SALDO NOTA N. 449/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020; SALDO NOTA N. 503/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020 |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPAZIANI/VALENTINA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GODINO/RAFFAELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAVARO/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BISSO/ENRICO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AZZALIN/SANDRA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SIMONDI/PIER LUIGI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRON/ROBERTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FORNARO/FRANCESCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BROGLIA/ALESSIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLINI/ALESSANDRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUSCA'/FRANCESCO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRUNFIO/MATTEO ALBERTO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BENEDETTO/ROSARITA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTABELLO/ILARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DONATO/SONIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LISA/SALVATORE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIAIME/ORNELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHARRIER/GIADA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 23/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CRISTIANO/GIORGIA | 24,00 | 0,00 | 24,00 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 17.758,75 | 0,00 | 17.758,75 | Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2016 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2017 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 4.059,49 | 0,00 | 4.059,49 | Versamento servizio canile e protezione civile riparto anno 2018 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 6.274,26 | 0,00 | 6.274,26 | Versamento spese gestione sportello unico attività produttive (SUAP) riparto anno 2018 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 10.613,91 | 0,00 | 10.613,91 | Versamento spese gestione piscina riparto anno 2018 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.858,60 | 0,00 | 2.858,60 | Versamento spese corsi di sci e pattinaggio riparto anno 2018 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1.744,56 | 0,00 | 1.744,56 | Versamento spese servizi associati riparto anno 2018 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 3.449,83 | 0,00 | 3.449,83 | Versamento spese gestione canile riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 8.710,59 | 0,00 | 8.710,59 | Versamento spese gestione piscina riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 3.647,96 | 0,00 | 3.647,96 | Versamento spese gestione corsi di sci e pattinaggio riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 1.744,56 | 0,00 | 1.744,56 | Spese gestione servizi associati riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 642,86 | 0,00 | 642,86 | Versamento spese gestione protezione civile riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 3.634,03 | 0,00 | 3.634,03 | Versamento spese rimborso mutuo AGESS riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.127,42 | 0,00 | 5.127,42 | Versamento spese quota residuale debito AGESS anni 2019-2020-2021 riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 5.617,73 | 0,00 | 5.617,73 | Versamento spese gestione sportello unico attività produttive (SUAP) riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 109.296,00 | 0,00 | 109.296,00 | Versamento contributo per servizi socio-assistenziali riparto anno 2019 |
| 30/09/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 30,61 | 0,00 | 30,61 | Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2017 |
| 30/09/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Fatt. 304/20/2 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/630 - FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO - SETTEMBRE 2020 |
| 30/09/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 121_20 del 22/09/2020 Prot. 01/2020/621 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 30/09/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 109,36 | 19,72 | 89,64 | Fatt. FATTPA 141_20 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/629 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - 08/09 - Consegna pubblicazione n. 2, serie buste, modelli e cartelli vari, SERVIZIO ELETTORAL |
| 30/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 | Fatt. FPA 2036/20 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/614 - Soggiorno Anziani e Pensionati Presso Hotel Real di Cesenatico dal 30/08 al 13/09/2020 |
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