Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 796,77 | 143,68 | 653,09 | SALDO fatt.n. 7X05455148 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 881,03 | 158,88 | 722,15 | SALDO fatture 1^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,96 | 38,76 | 176,20 | SALDO fatt.n. 8A00940026-8A00942311 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 360,84 | 65,07 | 295,77 | SALDO fatt.n. 8A00939862-8A00946977 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 329,78 | 59,47 | 270,31 | SALDO fatt.n. 8A00945406-8A00938832-8A00947107 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 97,31 | 17,55 | 79,76 | SALDO fatt.n. 8A00946354 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830062407 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 934,22 | 168,47 | 765,75 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.104,55 | 199,18 | 905,37 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,46 | 1,89 | 8,57 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18,43 | 3,32 | 15,11 | SALDO fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.379,65 | 970,10 | 4.409,55 | PARTE fatt.n. FE000120180011003124 - FE000120180011003125 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.210,13 | 218,22 | 991,91 | SALDO fatt.n. FE000120180011003130 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 23,14 | 4,17 | 18,97 | SALDO fatt.n. 004812308809 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 329,77 | 59,47 | 270,30 | SALDO fatt.n. 004812308807-004812308810-004812308808-004812308811 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PICCININO/DINA | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | SALDO fatt.n. 1 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | SALDO fatt.n. 15-ELETTR. |
| 24/01/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | SALDO fatt.n. 16-2018 ELETTR. |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 90,28 | 16,28 | 74,00 | Fornitura targa sublimazione 22.5x18 + supporto |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 1.043,45 | 146,67 | 896,78 | Compenso per attività di revisione - Periodo 1.9.2018/31.12.2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.278,65 | 0,00 | 2.278,65 | COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.845,78 | 0,00 | 2.845,78 | COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 261,40 | 0,00 | 261,40 | Rendiconto 2100214772 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4^ TRIMESTRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Invio telematico ""Spesometro"" 1^ semestre 2018 e liquidazioni I.V.A. periodiche I^-II^ e III^ trimestre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.178,00 | 212,43 | 965,57 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2018, mod. 770/18 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Redazione bilancio consolidato |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 6.514,80 | 1.174,80 | 5.340,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 21,84 | 0,00 | 21,84 | NOTA PROT.N. 12736-FORN.LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.976,47 | 614,49 | 15.361,98 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Conguaglio mese di settembre per adeguamento corrispettivo; Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 641,11 | 115,61 | 525,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo settembre - dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.087,83 | 195,68 | 4.892,15 | SALDO fatt.n. 7400057329-7400061133 |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 993,51 | 0,00 | 993,51 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.232,40 | 0,00 | 1.232,40 | Incarico professionale per attiviità varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Onorari relativi a: Collaudo statico delle tribune e della recinzione presso gli impianti sportivi comunali ""G. Scirea"". |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 719,80 | 129,80 | 590,00 | Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MACAGI S.R.L. | 845,46 | 152,46 | 693,00 | Fornitura panchine parco zincate - Kit di montaggio |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.842,00 | 1.053,48 | 4.788,52 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.820,00 | 508,52 | 2.311,48 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata |
| 18/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | Erogazione contributo per acquisto del mezzo fuoristrada Pick -Up |
| 18/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BAUDINO/MADDALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GAIANI/GEOM. RAFFAELLA | 4.983,68 | 0,00 | 4.983,68 | SALDO FATTPA 3_19 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GAIANI/GEOM. RAFFAELLA | 2.150,72 | 0,00 | 2.150,72 | SALDO fattpa 2_19 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZE'/DOMENICO AURELIO | 14,46 | 3,56 | 10,90 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 50,61 | 12,46 | 38,15 | Impegno per indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 43,38 | 12,41 | 30,97 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 43,38 | 10,68 | 32,70 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONEINDENNITA' DEL SINDACO FEBBRAIO 2019 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.666,81 | 808,79 | 3.858,02 | SALDO fatt.n. FE000120190000001880-FE00120190000001877 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.327,19 | 232,70 | 1.094,49 | SALDO fatt.n. FE00120190000001877 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.989,54 | 503,57 | 2.485,97 | SALDO fatt.n. FE000120190000000187-FE001201900000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.124,50 | 182,18 | 942,32 | SALDO fatt.n. FE000120190000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 67,57 | 10,95 | 56,62 | SALDO fatt.n. FE000120190000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930003106 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 130,96 | 0,00 | 130,96 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 1,2,3/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 9,99 | 0,00 | 9,99 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 4/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 122,30 | 0,00 | 122,30 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 5, 6, 7/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 4,90 | 0,00 | 4,90 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 9/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 3,50 | 0,00 | 3,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 8/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 188,40 | 0,00 | 188,40 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 10,11,12/2019 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 705,60 | 111,22 | 594,38 | SALDO fatt.n. 995 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 3.430,44 | 618,61 | 2.811,83 | PARTE fatt.n. 35 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 3.119,95 | 562,61 | 2.557,34 | SALDO fatt.n. 35 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. | 34.786,37 | 6.272,95 | 28.513,42 | SALDO fatt.n. 08/2019 |
| 25/02/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | Erogazione saldo contributo per spese di funzionamento anno 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 395,89 | 26,40 | 369,49 | Fornitura materiali diversi |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 2.619,68 | 472,40 | 2.147,28 | Lavori riparazione e collaudo periodico automezzi FIAT DUCATO CD906WX e FIAT DOBLO' BZ474KP |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Esecuizone trattamento fitosanitario dei tigli radicati nel cortile della scuola materna |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 7.913,16 | 1.426,96 | 6.486,20 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 7.913,16 | 1.426,96 | 6.486,20 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.012,80 | 1.084,28 | 4.928,52 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - Periodo 01-01-2019/30-06-2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Canone anno 2018 ""FREE PIEMONTE WIFI"" presso biblioteca comunale |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.895,88 | 341,88 | 1.554,00 | Interventi lavori diversi presso centrale termica palestra comunale; Interventi diversi presso centrale termica palestra comunale |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Intervento sostituzione sensore fuga gas CT campo hockey |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 485,31 | 87,52 | 397,79 | Lavori di manutenzione servizi igienici presso palestra comunale di P.za GroBvillar |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.021,75 | 0,00 | 1.021,75 | Corrispettivo per gestione sala polivalente anno 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DEVALLE ALESSANDRO | 5.002,00 | 902,00 | 4.100,00 | Lavori di collegamento di n. 2 utenze Gas Metano presso il centro polifunzionale ""Una finestra sulle Valli"" |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Lavori di ripristino punto di videosorveglianza sito nel Parco del Bacino |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 75.577,19 | 0,00 | 75.577,19 | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Lavori potatura straordinaria siepi in via Nazionale e riduzione rami bassi di noce in via Torino |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 11.199,60 | 2.019,60 | 9.180,00 | Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il Parco ""Giovanni Agnelli"" circostante la struttura denominata ""Una Finestra sulle Valli"" sito in Viale Galileo Ferraris |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | Lavori di sistemazione di una porzione di muro esistente in pietra parzialmente crollato e relativa barriera stradale in borgata Saretto. |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.V.C. S.R.L. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER MODIFICA CORRIMANO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO DI V.LE AGNELLI E VIA NAZIONALE IN VILLAR PEROSA |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENGINEERING CONTROLS S.R.L | 257,42 | 46,42 | 211,00 | Lavori di sistemazione scala di collegamento fra Viale Agnelli e Via Nazionale - Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati. |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 411,14 | 74,14 | 337,00 | Fornitura targa sublimazione 22.5x18 con supporto e biglietti di rappresentanza con buste |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BARBERO PIETRO S.P.A. | 133,10 | 24,00 | 109,10 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 664,19 | 119,77 | 544,42 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CARTO COPY SERVICE S.R.L. | 678,23 | 122,30 | 555,93 | Fornitura toner e cartucce per stampanti |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | NS.FATTURA VENDITA |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 224,66 | 0,00 | 224,66 | Rendiconto 2100662888 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 320,00 | 57,71 | 262,29 | Lavori riparazione PC dell'ufficio Vigili |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MABERT S.A.S | 142,26 | 0,00 | 142,26 | Fornitura cedole librarie a.s. 2018/2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.886,03 | 764,85 | 19.121,18 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 159,60 | 7,60 | 152,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 420,00 | 20,00 | 400,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2019; Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.922,78 | 266,26 | 6.656,52 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | NOTE PROT.N. 398-988- P.A.S.S. - MESDI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (U.C.) |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 353,28 | 63,71 | 289,57 | SALDO fatt.n. 003000767548 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 327,13 | 59,00 | 268,13 | SALDO fatt.n. 0030001606722-003001606723 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 127,46 | 22,98 | 104,48 | PARTE fatt.n. 003001606723 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 875,08 | 157,80 | 717,28 | SALDO fatt.n. 003001606723-003000767549-003000767551 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.392,51 | 251,11 | 1.141,40 | SALDO fatt.n. 003001606725 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.051,37 | 189,59 | 861,78 | PARTE fatt.n. 003000767553 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 366,82 | 66,15 | 300,67 | PARTE fatt.n. 0030007675453 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 32,02 | 5,77 | 26,25 | SALDO fatt.n. 003000767553 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 466,27 | 84,08 | 382,19 | SALDO fatt.n. 003000767550 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.579,18 | 825,75 | 3.753,43 | SALDO fatture illuminazione pubblica - Mese di dicembre 2018 (pervenute a febbraio) |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.035,68 | 908,07 | 4.127,61 | SALDO fatt.n. 003000767556-003000767558-00300767559 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 170,17 | 30,69 | 139,48 | SALDO fatt.n. 003001606727 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 80,21 | 14,46 | 65,75 | SALDO fatt.n. 003000767547-003000767544-003000767545-003000767552 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 61,73 | 11,13 | 50,60 | SALDO fatt.n. 003001606724 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | Versamento acconto spese condominiali fabbricato via Asiago 5/7 stagione 2018/2019 |
| 26/02/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 12/2018 - Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625 - Sinistro del 19.4.2018 |
| 26/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | RESTIVO/DOTT. ALESSIA | 322,50 | 0,00 | 322,50 | Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 4^ trimestre 2018 |
| 26/02/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 601,55 | 0,00 | 601,55 | Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 4^ trimestre 2018 |
| 26/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. | 2.806,43 | 506,08 | 2.300,35 | SALDO fatt.n. 10/2019 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 772,77 | 139,35 | 633,42 | SALDO att.n. 7X00787798 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 875,81 | 157,93 | 717,88 | SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,29 | 38,64 | 175,65 | SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 350,68 | 63,24 | 287,44 | SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 317,96 | 57,34 | 260,62 | SALDO fatture 2^ bimestre 2019 - Scuola media |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,42 | 17,39 | 79,03 | SALDO fattura 2^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121 315792 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.695,73 | 1.374,56 | 6.321,17 | SALDO fatt.n. FE000120190000021945-FE0001201900021947 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 732,43 | 132,08 | 600,35 | PARTE fatt.n. FE000120190000021944 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.684,17 | 303,70 | 1.380,47 | SALDO fatt.n. FE000120190000021944 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.382,75 | 249,35 | 1.133,40 | SALDO fatt.n. FE000120190000021952 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.506,14 | 271,60 | 1.234,54 | SALDO fatt.n. 003010540550 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 967,68 | 174,50 | 793,18 | PARTE fatt.n. 003012393910 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 795,06 | 143,37 | 651,69 | SALDO fatt.n. 003012393910 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 506,04 | 91,25 | 414,79 | SALDO fatt.n. 0030008869523 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 325,39 | 58,68 | 266,71 | SALDO fatt.n. 003008869522 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 499,19 | 90,02 | 409,17 | SALDO fatt.n. 003010540548 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 346,13 | 62,42 | 283,71 | SALDO fatt.n. 003008869524 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9.762,05 | 1.760,37 | 8.001,68 | Forn.en.elettr. - Illuminazione pubblica- Mese di gennaio 2019 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 758,61 | 136,80 | 621,81 | SALDO fatture fornitura energia elettrica - Mese di gennaio 2019 |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 107,15 | 19,32 | 87,83 | SALDO fatt.n. 003010540549 |
| 04/03/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Politiche abitative - Versamento quota per sottoscrizione contratto di locazione a favore del sig. BRUNO Fabrizio |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. | 161,28 | 0,00 | 161,28 | Amministratore locale, TESSORE GERMANO, FCA ITALY S.P.A. cod.Ente 1101. - Rimborso permessi retributi |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 193,20 | 17,56 | 175,64 | SALDO fatt.n. 1900001119-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 120,41 | 10,95 | 109,46 | PARTE fatt.n. 19000011209-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 203,93 | 18,54 | 185,39 | PARTE fatt.n. 19000011209-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 306,46 | 27,86 | 278,60 | SALDO fatt.n. 1900001120-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 485,74 | 69,49 | 416,25 | SALDO fatt.n. 1800030796-PA-1900001121-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 375,70 | 58,29 | 317,41 | SALDO fatt.n. 1800030792-PA-1900001123-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 419,21 | 62,85 | 356,36 | SALDO fatt.n. 1800030793-PA - 1900001118-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 91,30 | 16,46 | 74,84 | SALDO fatt.n. 1900030794-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 97,97 | 17,67 | 80,30 | SALDO fatt.n. 1800030791-PA |
| 04/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 53,43 | 4,86 | 48,57 | SALDO fatt.n. 1900001114-PA - 1900001117-PA |
| 04/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Erogazione contributo per attività di educazione e formazione musicale di base ad indirizzo bandistico anno 2017-2018 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 5.525,05 | 0,00 | 5.525,05 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 05/03/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento premio polizze assicurative periodo 28.02.2019/28.02.2020 |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MARZO 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Versamento quota adesione ANUTEL tipo A - Tessera n. 001342 - anno 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FERAUDI/DOTT. ING. FULVIO | 2.156,96 | 340,00 | 1.816,96 | SALDO FATTPA 1_19 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | SALDO fatt.n. 3 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 2.093,52 | 330,00 | 1.763,52 | SALDO fatt.n. 4 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI | 5.254,53 | 828,27 | 4.426,26 | SALDO fatt. FPA 1/19 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERRA.CON S.R.L. | 7.359,75 | 1.327,17 | 6.032,58 | SALDO fatt.n. 3 |
| 19/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORINO/DOTT. ING. GUIDO | 190,32 | 30,00 | 160,32 | SALDO fatt.n. 3/03 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930009085 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 31,89 | 2,90 | 28,99 | SALDO fatt.n. 1900002428-PA |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 341,43 | 31,04 | 310,39 | SALDO fatt.n. 1900001190-PA - 1900002427-PA - 1900002426-PA |
| 20/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Erogazione acconto contributo per la gestione dell'impianto sportivo per la pratica dell'hockey anno 2019 |
| 20/03/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 7.859,48 | 1.417,28 | 6.442,20 | SALDO fatt.n. 10/EL |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 178,10 | 32,12 | 145,98 | SALDO fatt.n. 017770907878512 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 220,00 | 20,00 | 200,00 | SALDO FATT. N.1 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 330,86 | 59,66 | 271,20 | SALDO FATT. N. 1733678 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 232,00 | 21,09 | 210,91 | SALDO FATT. N.102 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | SALDO FATT. N.16_19 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 215,63 | 0,00 | 215,63 | SALDO FATT. N.8719059082 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SALDO NOTA PROT. 59/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 1.154,12 | 208,12 | 946,00 | SALDO FATT. N.519/V |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | SALDO FATT. N.134 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 20.340,24 | 782,32 | 19.557,92 | PARTE FATT. N. 6400009277 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 344,40 | 16,40 | 328,00 | SALDO FATT. N.45-0C3 P |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.599,09 | 253,81 | 6.345,28 | SALDO FATT. N.6400009277 |
| 20/03/2019 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 3.694,16 | 666,16 | 3.028,00 | SALDO FATT. N.518/V |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VERIFICA S.P.A. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" di via Asiago n. 5 - periodo 01.01.2018/30.06.2018 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" di Via Asiago n. 5 - periodo 01.07.2018/31.12.2018 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 111,10 | 20,03 | 91,07 | Fornitura materiali diversi |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Fornitura abbigliamento per personale polizia locale |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 198,86 | 35,86 | 163,00 | Intervento ripristino sonde ambiente presso centrale termica unificata; Intervento spostamento termosifone centrale termica unificata scuole-municipio |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 250,00 | 45,07 | 204,93 | Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 603,90 | 108,90 | 495,00 | Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso edifici scolastici e palestra |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERIFICA S.P.A. | 173,50 | 31,29 | 142,21 | Verifica impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso Centro polifunzionale |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 32.326,83 | 0,00 | 32.326,83 | PARTE NOTA 121/2019 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 8.148,79 | 0,00 | 8.148,79 | SALDO NOTA 121/2019 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - GENNAIO 2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.781,60 | 501,60 | 2.280,00 | Lavori di pulizia di un tratto del Rio delle Caserme nella porzione che fiancheggia Via Nazionale |
| 26/03/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 290,00 | 0,00 | 290,00 | Versamento premio per copertura assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti alle lezioni preparatorie per le Mini Olimpiadi. |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 201,30 | 36,30 | 165,00 | SALDO fatt.n. 017770907878511 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | PARTE fatt.n. FE000120190000030838 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | PARTE fatt.n. FE000120190000030838 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 587,66 | 105,97 | 481,69 | SALDO fatt.n. FE000120190000030838 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.439,82 | 795,85 | 3.643,97 | SALDO fatt.n. FE000120190000030843- FE000120190000030840 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.190,46 | 214,67 | 975,79 | SALDO fatt.n. FE000120190000030848 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 276,64 | 49,89 | 226,75 | SALDO fatt.n. 1800030795-PA |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 374,31 | 67,50 | 306,81 | SALDO fatt.n. 003013867125 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 540,57 | 97,48 | 443,09 | SALDO fatt.n. 003014725247 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.245,40 | 224,58 | 1.020,82 | SALDO fatt.n. 003014725249 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.605,98 | 289,60 | 1.316,38 | SALDO fatt.n. 003013867130 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 301,60 | 54,39 | 247,21 | SALDO fatt.n. 003013867128 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 284,75 | 51,35 | 233,40 | SALDO fatt.n. 003013867126 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 455,54 | 82,15 | 373,39 | SALDO fatt.n. 003013867127 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 276,42 | 49,85 | 226,57 | SALDO fatt.n. 003016754641-003017785095-003014725248-003016754642 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7.550,36 | 1.361,55 | 6.188,81 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 88,28 | 15,92 | 72,36 | SALDO fatt.n. 003013867129-003013867122-003013867124-003013867121 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 31,12 | 5,61 | 25,51 | SALDO fatt.n. 003014725248 |
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