Pagamenti relativi al primo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 365,53 | 65,92 | 299,61 | Forn.energia elettrica Uffici comunali - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.114,49 | 561,63 | 2.552,86 | Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 271,31 | 48,92 | 222,39 | Forn.energia elettrica Via della Braida (rifugi) - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica ex scuola Via P.Laurenti - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - peri |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 276,78 | 49,91 | 226,87 | Forn. acqua - Scuola materna (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 897,85 | 81,63 | 816,22 | Forn.energia elettrica Via Dante scuola materna - periodo 01.11.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 384,49 | 34,95 | 349,54 | Forn.energia elettrica Via Dante scuola materna - periodo 01.11.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 263,78 | 47,57 | 216,21 | Forn. acqua - Scuola elementare (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.069,23 | 2.176,42 | 9.892,81 | Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 805,78 | 145,31 | 660,47 | Forn.energia elettrica Istituto Comprensivo - periodo 01.11.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 176,24 | 31,78 | 144,46 | 1^ bimestre 2020 - Telefono n. 012113341926 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 270,28 | 48,74 | 221,54 | Forn. acqua - Scuole medie (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.368,38 | 2.230,36 | 10.138,02 | Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Forn.energia elettrica Istituto Comprensivo - periodo 01.11.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 420,69 | 75,87 | 344,82 | 1^ bimestre 2020 - Telefono biblioteca n. 012113342108; 1^ bimestre 2020 - Telefono biblioteca n. 0121315972; 1^ bimestre 2020 - Telefono n. 012113341926 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 140,80 | 25,39 | 115,41 | Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 270,28 | 48,74 | 221,54 | Forn. acqua - Centro polifunzionale - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 24,93 | 4,50 | 20,43 | Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.200,00 | 216,40 | 983,60 | Forn.energia elettrica Cinema - periodo 01.11.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Centrale termica - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 89,21 | 16,09 | 73,12 | Forn. acqua - Palestra Via D.Alighieri (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 890,00 | 160,49 | 729,51 | Forn.energia elettrica Palestra Via Dante Alighieri - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 148,66 | 26,81 | 121,85 | Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Gestione impianti di illuminazione pubblica - Mese di dicembre |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.502,65 | 451,30 | 2.051,35 | Forn. energia elettrica Via Nazionale (cabina Sachs) - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica B.go Morana - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica Via Incerti - periodo 01.10.201 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 12.240,69 | 2.207,33 | 10.033,36 | Forn. energia elettrica Via Micca - periodo 01.11.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica Via Nazionale - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Fraz.Caserme (parco giochi) - periodo 01.10.2019- |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 95,72 | 17,26 | 78,46 | Forn. acqua - Parco Viale Ferraris (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 75,88 | 13,68 | 62,20 | Forn.energia elettrica Piazza della Pace - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 50,06 | 9,03 | 41,03 | Forn.energia elettrica Centro incontro fraz. Caserme - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 80,45 | 14,51 | 65,94 | Forn.energia elettrica Via Juvarra (cimitero) - periodo 01.10.2019-30.11.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020. CIG. Z5C2A0E7BE. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 191,99 | 17,45 | 174,54 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI. RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2019. CIG. N. ZF0263A8C2. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 325,97 | 0,00 | 325,97 | Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Spese di notifica |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Spese di notifica |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.076,59 | 194,14 | 882,45 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA (periodo luglio-dicembre 2019) |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GRUGLIASCO | 30,69 | 0,00 | 30,69 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 22.360,69 | 860,03 | 21.500,66 | Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 689,30 | 124,30 | 565,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 286,50 | 51,66 | 234,84 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 213,70 | 10,18 | 203,52 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 7.543,81 | 0,00 | 7.543,81 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 1.885,95 | 0,00 | 1.885,95 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 39.889,59 | 0,00 | 39.889,59 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
| 17/01/2020 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MASSELLO/DINO | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AUDIO VIDEO PER LA SALA CINEMA/TEATRO DI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". CIG ZEA2B05EE9. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.781,20 | 321,20 | 1.460,00 | LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E RELATIVE SOGLIE IN PIETRA E REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO CON GRIGLIA COMPRESI I RELATIVI COLLEGAMENTI PRESSO L’AREA VERDE ANTISTANTE IL FABBRICATO |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 403,87 | 72,83 | 331,04 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA. |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 96,50 | 0,00 | 96,50 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 578,27 | 104,28 | 473,99 | LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi | MARUCCO/PAOLO | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | RIPRISTINO DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA “EDOARDO AGNELLI” - IMPEGNO DI SPESA |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Manutenzione impianto ascensore istituto ""Marro"" - Periodo 1.1.2019/31.12.2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Manutenzione montavivande mensa - anno 2019 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 112,03 | 20,20 | 91,83 | LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 201,30 | 36,30 | 165,00 | LAVORI DI MODIFICA DELLE FINESTRE PER EVACUAZIONE FUMI PRESSO IL CINEMA/TEATRO “UNA FINESTRA SULLE VALLI” - IMPEGNO DI SPESA. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 410,21 | 73,97 | 336,24 | LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 418,46 | 75,46 | 343,00 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE IN PIAZZA CENTENARIO E PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 719,80 | 129,80 | 590,00 | LAVORI DI POTATURA E PULIZIA DEL ROSETO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CINEMA PRESSO IL FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 5,49 | 0,99 | 4,50 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI). - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 165,93 | 40,85 | 125,08 | ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 331,86 | 81,71 | 250,15 | ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 165,93 | 41,85 | 124,08 | ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, GENNAIO 2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 46,00 | 0,00 | 46,00 | IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI ANNO 2019 - BUONO N. 1/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 67,80 | 0,00 | 67,80 | FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. CIG. N. ZAF270A6A3. BUONO ECONOMALE N. 2 E 3/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOCALE MUSIKA' | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOCALE MUSIKA' PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ""ALTA VAL PUSTERIA INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL"". |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'U.S. VILLAR PEROSA CALCIO PER RIFACIMENTO PALI DI SOSTEGNO E RETI DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO ""GAETANO SCIREA"" DI VILLAR PEROSA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE VERDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER IL POSIZIONAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE E CONTESTUALE CORSO PER 10 ADDETTI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CANTIERE SENZA SENSI APS | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CANTIERE SENZA SENSI APS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA STUFA A PELLET DELLA EX-SCUOLA DELLA BORGATA CASERME. IMPEGNO DI SPESA. |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEL QUARTE' D'ZURA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""QUARTE' D'ZURA"" PER RIFACIMENTO STACCIONATA TRA CAMPI DA BOCCE E PISTA DA BALLO. |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | DI MAGGIO/LUCIANO MORRA ANNA MARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DI MAGGIO LUCIANO PER N. 3 CANONI DI AFFITTO NON VERSATI. |
| 04/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE. |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | Contributo anno 2019 all''ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" di Villar Perosa. |
| 04/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA SCUOLA TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA ""MALVA-ARNALDI"". |
| 05/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" E ""PRANZO DEGLI ANZIANI"". SALDO. |
| 05/02/2020 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PROGETTO “CON-TATTO Toccare la vita con gentilezza”. Impegno di spesa. |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | Sostituzione pompa circuito UTA Scuola materna |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Lavori di sistemazione di numerose buche presenti sulla rete stradale comunale con conglomerato bituminoso a freddo |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Riparazione pilastro in pietra posto in Via Rubino |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 854,00 | 0,00 | 854,00 | PMO Scheda 1_001/17 - Lavori rimozione vegetazione arborea Comba Via delle Cascine, Comba dei Chiardossini, Comba Roul e Rio delle Caserme |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 46,85 | 8,45 | 38,40 | Smaltimento materiali di risulta di provenienza dal cimitero (pietre e lapidi) |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio stampante multifunzione D-Copia 3500MF - periodo 01.01.2020-31.03.2020 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Servizio di recapito - Mese di Gennaio 2020 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 188,02 | 0,00 | 188,02 | Spese Postali dal 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MAPPANO | 11,04 | 0,00 | 11,04 | SPESE DI NOTIFICA - VS PROT 1016/20 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Servizio assistenza tecnica rete informatica anno 2020 |
| 10/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GRUGLIASCO | 49,12 | 0,00 | 49,12 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 140,00 | 25,25 | 114,75 | Caricatore - mantenitore per batteria Helettromen per scuolabus |
| 10/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 98,80 | 3,80 | 95,00 | Fornitura Testo Unico per la gestione dipendenti enti locali |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.211,19 | 398,74 | 1.812,45 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 903,30 | 162,89 | 740,41 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 23,28 | 3,89 | 19,39 | Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 357,58 | 47,56 | 310,02 | Forn. metano - aprile-dicembre 2019 - Scuola materna; Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 704,24 | 117,78 | 586,46 | Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 9.809,58 | 1.721,31 | 8.088,27 | Forn. metano - dicembre 2019 - Biblioteca; Forn. metano - dicembre 2019 - Palestra |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.901,34 | 1.244,51 | 5.656,83 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.223,29 | 941,90 | 4.281,39 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.602,19 | 1.190,56 | 5.411,63 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 5.710,79 | 1.029,81 | 4.680,98 | Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 949,19 | 167,19 | 782,00 | Forn. metano - dicembre 2019 - Palestra; Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,00 | 66,89 | 333,11 | Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 703,61 | 117,66 | 585,95 | Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO FEBBRAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 402,00 | 0,00 | 402,00 | INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI GARANZIA CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 04/03/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AR3 S.R.L. | 841,80 | 151,80 | 690,00 | Fatt. 2019 453 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/16; Fatt. 2019 451 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/973 - POSA IN OPERA mq.12 di Mattonelle antitrauma, su sottofondo in CLS esistente; Mattonelle antitrauma mm.500x5 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AVAGNINA/DAVIDE | 5.328,96 | 840,00 | 4.488,96 | P FVE_84-19 del 14/12/2019 Prot. 01/2019/976 - Progetto esecutivo per l'estensione della rete civica di monitoraggio del territorio tramite dotazioni di videosorveglianza e di rilevamento dati |
| 04/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICOL S.R.L. | 8.661,40 | 787,40 | 7.874,00 | Fatt. 6/EL del 25/02/2020 Prot. 01/2020/143 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER IL RIFACIMENTO DELL'INTERO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BUONARROTI |
| 04/03/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DRUETTO/CLAUDIO | 43.560,00 | 3.960,00 | 39.600,00 | Fatt. 2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/77 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 193,59 | 34,91 | 158,68 | Fatt. 10/P del 13/02/2020 Prot. 01/2020/99 - Lavori sulla linea telefonica della sede comunale |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. FPA32019 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/964 - Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" Villar Perosa, Via Asiago n. 5 - periodo 01.01.2019/31.12.2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 32/EL del 31/01/2020 Prot. 01/2020/83 - Fornitura materiale di pulizia |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 800,00 | 144,25 | 655,75 | Fatt. 5/P/1 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 67,50 | 10,33 | 57,17 | Fatt. 8/R del 31/01/2020 Prot. 01/2020/72 - Revisione Ministeriale |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 4.155,84 | 0,00 | 4.155,84 | P 4/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/150; P 3/PA del 07/02/2020 Prot. 01/2020/88 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2020; INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 3.538,00 | 638,00 | 2.900,00 | Fatt. 54/2020 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/84 - Predisposizione base cartografica catastale e creazione shapefile del PRGC vigente |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 44 del 22/02/2020 Prot. 01/2020/139 - Intervento con autocarro canal-jet di disotturazione scarichi presso scuola Materna Agnelli |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | Fatt. 2/PA del 20/02/2020 Prot. 01/2020/136 - Interventi vari per adeguamento norme antincendio presso Una Finestra sulle Valli |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Fatt. 5/P/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERNISOL S.P.A. | 717,36 | 129,36 | 588,00 | Fatt. 5/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/146 - Vernice idonea alla segnaletica stradale orizzontale |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | Fatt. E05/2020 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/104 - Lavori di riparazione di un tratto di tubazione di raccolta acque bianche in via XXIV Maggio |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 | Fatt. E06/2020 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/103 - Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione di raccolta acque bianche in via XXIV Maggio |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fatt. 10/EL del 27/02/2020 Prot. 01/2020/145 - MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019, SECONDO SEMESTRE |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fatt. 5/P/3 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. 62/EL del 02/03/2020 Prot. 01/2020/152 - Fornitura materiali vario |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 0000015/PA del 18/02/2020 Prot. 01/2020/114 - Lavori di potatura alberi radicati nell'area verde compresa tra Via S. Aniceto e Via Asiago, potatura 4 tigli e 1 betulla |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RIBET FIRMINO | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | Fatt. 1 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/62 - TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI PIANTE PERICOLANTI NELL'AREA EX PROPRIETA' WIDEMANN ORA COMUNALE. |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 11.903,54 | 2.146,54 | 9.757,00 | Fatt. 0000014/PA del 18/02/2020 Prot. 01/2020/113 - Lavori di potature e lavori vari su alberature presenti sul territorio comunale |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 303,82 | 54,79 | 249,03 | Fatt. 5/P/4 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SLAF S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 6/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/151 - Cassetta Raccolta Ossa Lam/Zinc. 54x27x23 Int.no 52x25 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 17,57 | 3,17 | 14,40 | Fatt. 24 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/153 - Smaltimento materiali e risulta di provenienza dal cimitero comunale |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 27 P/1 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/137 - MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTO COPY SERVICE S.R.L. | 494,95 | 89,25 | 405,70 | Fatt. 268/H del 31/01/2020 Prot. 01/2020/87 - Fornitura consumabili per stampanti uffici comunali |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CONSORZIO ENTI FORM | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 7/00 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/115 - Partecipazione al corso di Savigliano ""LE NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE PER IL 2020"" |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 27 P/2 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/137 - MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Fatt. 72 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/98 - Servizio erogazione pasti al personale dipendente - n. 27 pasti mese di Gennaio 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 20_20 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/144 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE - Mese di febbraio 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI S.P.A. | 1.083,20 | 123,20 | 960,00 | Fatt. 0002106782 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/149 - Servizio di supporto alla bonifica dei dati anagrafici |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 7.271,20 | 1.311,20 | 5.960,00 | Fatt. 0002106748 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/148 - Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Anno 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 699,35 | 126,11 | 573,24 | Fatt. 434/PA del 19/02/2020 Prot. 01/2020/117 - Servizio accertamento e riscossione ICP e DPA anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 44,32 | 0,00 | 44,32 | - IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.523,40 | 712,44 | 17.810,96 | Fatt. 7400004884/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - Fornitura pasti mese di gennaio 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 267,12 | 12,72 | 254,40 | Fatt. 000014-0C3 P del 31/01/2020 Prot. 01/2020/97 - Sorveglianza in mensa mese di gennaio 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.316,73 | 319,87 | 7.996,86 | Fatt. 7400004884/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - Fornitura pasti mese di gennaio 2020 |
| 04/03/2020 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 0002103088 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/96 - Giorni di intervento per Concilia |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 94,00 | 16,95 | 77,05 | Utenze telefoniche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 110,51 | 10,05 | 100,46 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 76,29 | 6,94 | 69,35 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.198,07 | 108,92 | 1.089,15 | Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 460,74 | 41,89 | 418,85 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.510,49 | 272,38 | 1.238,11 | Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 141,15 | 12,83 | 128,32 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 697,99 | 63,45 | 634,54 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 600,91 | 108,36 | 492,55 | Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.574,80 | 644,64 | 2.930,16 | Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 274,54 | 24,96 | 249,58 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 281,42 | 25,59 | 255,83 | Utenze idriche anno 2019 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Fatt. 2/00 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PRESTAZIONI PER MANODOPERA CON FORNITURA DEL MATERIALE RIPARAZIONE N. 02 PERDITE SULLA TUBAZIONE CHE COLLEGA IL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA AGLI SPOGLIATOI |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 192,00 | 17,46 | 174,54 | Fatt. 117 del 04/03/2020 Prot. 01/2020/166 - Servizio erogazione pasti al personale dipendente - N.24 buoni mese di febbraio 2020 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 14,64 | 2,64 | 12,00 | Fatt. 00010/12 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/163 - Registrazione sentenza n. 184/2019 - Diritti Civici Pra' Martino |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Fatt. 203 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/165 - Supporto ufficio ragioneria - Mesi di gennaio e febbraio 2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MARZO 2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.542,36 | 277,73 | 1.264,63 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 716,43 | 129,19 | 587,24 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 312,49 | 56,36 | 256,13 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.611,07 | 290,52 | 1.320,55 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,75 | 38,51 | 175,24 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.062,64 | 96,60 | 966,04 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.622,18 | 1.374,49 | 6.247,69 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,75 | 17,38 | 79,37 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 383,73 | 69,20 | 314,53 | Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 410,76 | 74,07 | 336,69 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 322,02 | 57,93 | 264,09 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 794,49 | 143,27 | 651,22 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 352,56 | 63,45 | 289,11 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 212,03 | 38,23 | 173,80 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.243,41 | 224,23 | 1.019,18 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.947,16 | 335,77 | 1.611,39 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 799,20 | 144,11 | 655,09 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 155,66 | 28,07 | 127,59 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.031,19 | 185,96 | 845,23 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 212,03 | 38,23 | 173,80 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 522,79 | 94,27 | 428,52 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.853,99 | 1.055,64 | 4.798,35 | Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.031,40 | 1.448,30 | 6.583,10 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 91,09 | 16,43 | 74,66 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,67 | 8,60 | 39,07 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 40,82 | 7,36 | 33,46 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 110,26 | 19,88 | 90,38 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO |
| 24/03/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. FATTPA 1_20 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/180 - Forniutra targa per manifestazione |
| 24/03/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | FARMACIA TRON DR.GARRONE ANDREA | 227,20 | 23,16 | 204,04 | Fatt. E/2020/17 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/171 - Fornitura prodotti disinfettanti per emergenza sanitaria COVID-19 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Fatt. 92/20/2 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/219 - Noleggio multifunzioni per uffici - I trimestre 2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 484,91 | 87,44 | 397,47 | Fatt. 00039/12/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/169 - Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 924,19 | 166,66 | 757,53 | Fatt. 00039/12/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/169 - Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PREVIFORMA S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Fatt. 226 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/172 - DOMANDA TELEMATICA PER LAVORI USURANTI DEL SIG.RE ROSTAGNO DANIELE CIG. ZF41E8B4DE PREVENTIVO 332 DEL 08/05/2017 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 178 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/176 - Rinnovo dominio per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, Rinnovo caselle di posta elettronica, Rinnovo servizio Telegram e hosting |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 18,12 | 3,27 | 14,85 | Fatt. FATTPA 32_20 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/170 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - 24/02 Consegna manifesti |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.751,59 | 528,91 | 13.222,68 | Fatt. 7400009136/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/167 - Fornitura pasti mese di febbraio 2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 204,79 | 9,75 | 195,04 | Fatt. 000048-0C3 P del 29/02/2020 Prot. 01/2020/168 - Sorveglianza in mensa - Mese di febbraio 2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.815,97 | 223,69 | 5.592,28 | Fatt. 7400009136/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/167 - Fornitura pasti mese di febbraio 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.914,58 | 525,58 | 2.389,00 | RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL COMUNE E DELL’ISTITUTO “F. MARRO”. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DEVALLE ALESSANDRO | 323,30 | 58,30 | 265,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE E VALVOLA SICUREZZA CALDAIA A SERVIZIO LOCALI MOSTRA DELL'AVVOCATO PRESSO FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 35.152,32 | 0,00 | 35.152,32 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 82.898,20 | 0,00 | 82.898,20 | Servizio igiene ambientale anno 2020 |
| 25/03/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 9.708,76 | 1.750,76 | 7.958,00 | REALIZZAZIONE DI TRE TRATTI DI BARRIERA STRADALE IN BORGATA CASCINETTE E IN VIA JUVARRA |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 5.169,41 | 5.169,41 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC42726873 |
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