Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. | 11.696,31 | 1.063,30 | 10.633,01 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - parte contributo incassato nel 2020 quindi FPV |
| 05/10/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. | 39.120,00 | 3.556,36 | 35.563,64 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - Fondi ente |
| 05/10/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. | 40.000,00 | 3.636,37 | 36.363,63 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - Sangermanoenergie |
| 08/10/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | RIBA COSTRUZIONI SRL | 19.911,39 | 1.810,13 | 18.101,26 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 08/10/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | RIBA COSTRUZIONI SRL | 20.018,61 | 1.819,87 | 18.198,74 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo |
| 08/10/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 275,00 | 0,00 | 275,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 12/10/2021 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “PIEMONTE MOVIE"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE ESTIVA 2021. |
| 12/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “PIEMONTE MOVIE"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""LA FABBRICA DEL VILLAGGIO"". |
| 12/10/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 3.605,00 | 0,00 | 3.605,00 | LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA FLOTTE AUTO N. 1423/230/118710308 ALLA SOCIETA' ASSITECA SPA |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER S.R.L. | 2.171,53 | 41,78 | 2.129,75 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI CANTONIERE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 650,00 | 117,21 | 532,79 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 795,70 | 143,49 | 652,21 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER PASSAGGI GIORNALIERI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2021 - 30.09.2021 E PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 20 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 960,20 | 173,15 | 787,05 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 991,29 | 38,13 | 953,16 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MABERT S.A.S | 1.012,13 | 0,00 | 1.012,13 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE S.P.A. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | IRISCO S.R.L. | 1.434,67 | 52,27 | 1.382,40 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TASSA RIFIUTI - TARI - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IRISCO S.R.L. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 163,24 | 14,84 | 148,40 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 658,91 | 118,82 | 540,09 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 77,99 | 7,09 | 70,90 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 93,62 | 16,88 | 76,74 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 218,28 | 19,84 | 198,44 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.100,00 | 353,14 | 1.746,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 392,14 | 35,65 | 356,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 518,21 | 93,46 | 424,75 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 87,44 | 15,77 | 71,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 149,18 | 26,90 | 122,28 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 245,39 | 44,24 | 201,15 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 87,43 | 15,77 | 71,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 142,15 | 12,92 | 129,23 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 149,18 | 26,90 | 122,28 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 157,92 | 28,22 | 129,70 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 65,86 | 11,88 | 53,98 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 192,35 | 34,69 | 157,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 176,81 | 16,07 | 160,74 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.552,74 | 280,00 | 1.272,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 123,79 | 15,08 | 108,71 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 32,52 | 2,96 | 29,56 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2021 |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.475,90 | 0,00 | 2.475,90 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 21/10/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 542,16 | 542,16 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 22/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 122,67 | 22,12 | 100,55 | FORNITURA ROTOLI PELLICOLE PER SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | PULIZIA AULE EX SCUOLA RIV-SKF PER ADIBIRLA A SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TRASLOCHI/VINCON DI GUIDO VINCON | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | TRASLOCO DEI BANCHI E DEL MATERIALE DELLA SCUOLA MEDIA DELL’ISTITUTO F. MARRO PRESSO I LOCALI “EX SCUOLA RIV-SKF” DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MICSO SRL | 334,48 | 60,32 | 274,16 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 245,63 | 44,29 | 201,34 | LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO I LOCALI DELL'EX SCUOLA RIV-SKF , MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA PIAZZA GROSSVILLARS E RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO PIAZZA MERCATALE |
| 22/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 395,28 | 71,28 | 324,00 | FORNITURA DI SACCHI NERI PER CESTINI RACCOLTA PICCOLI RIFIUTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.035,17 | 186,67 | 848,50 | TAGLIO VEGETAZIONE E RAMI INVADENTI LA SEDE STRADALE IN VIALE PERTINI E IN VIA DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 40,02 | 7,22 | 32,80 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 22/10/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.101,66 | 198,66 | 903,00 | TAGLIO ERBE ED INFESTANTI DALLE AREE ESTERNE EX SCUOLA SKF PER TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 22/10/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | IDENTITÀ MULTIMEDIALE S.N.C. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA NAZIONALE 14 (EX SCUOLA RIV-SKF) DI QUATTRO MONITOR E CINQUE LAVAGNE MULTIMEDIALI (LIM) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 22/10/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 1.407,06 | 253,74 | 1.153,32 | LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO I LOCALI DELL'EX SCUOLA RIV SKF, MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA PIAZZA GROSSVILLARS E RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO PIAZZA MERCATALE |
| 22/10/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D. | 1.720,20 | 310,20 | 1.410,00 | REALIZZAZIONE RETE INTERNET E WI-FI PRESSO SEDE SCOLASTICA DI VIA NAZIONALE 14 (EX SCUOLA RIV-SKF) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 22/10/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | NUOVE PROPOSTE S.A.S. DI MANASSERO ANDREA | 20.103,16 | 3.625,16 | 16.478,00 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO E REALIZZAZIONE DI PARETE IN CARTONGESSO PRESSO LOCALI EX SCUOLA PROFESSIONALE SKF DI VIA NAZIONALE 14 PER TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM |
| 22/10/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIPOGRAFIA SALASSA SNC DI PEDANO R. E PASQUALE B. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | FORNITURA N. 2 TARGHE A3 IN DIBOND CON LAMINAZIONE PROTETTIVA |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 969,29 | 174,79 | 794,50 | RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4. |
| 27/10/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 10.314,02 | 0,00 | 10.314,02 | SALDO CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 - PEF ARERA 2021 - PRIMA RATA (2021) - VS. NOTA DEL 08/10/2021 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA | 169,94 | 0,00 | 169,94 | COMUNE DI VILLAR PEROSA C.F. 01136320015 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA 2021 RIFIUTI (RIFERITO A RUOLO RIFIUTI 2020) |
| 28/10/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.076,81 | 0,00 | 2.076,81 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL ABBONAMENTO STUDENTI A.S. 2020/2021 |
| 28/10/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ALLA CARITAS A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COLLABORAZIONE E SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E DELL’ATTUAL |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CONSORZIO ENTI FORM | 85,00 | 0,00 | 85,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""LE ULTIME NOVITA' SUL PERONALE: MOBILITA', PROGRESSIONI, CONCORSI"". CIG. Z283329D63. |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 360,92 | 0,00 | 360,92 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 29/10/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
| 29/10/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MASSELLO/DINO | 3.507,50 | 632,50 | 2.875,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO PER LA SALA CINEMA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". CIG ZCD31CD3DA |
| 05/11/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 207,68 | 207,68 | 0,00 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL ABBONAMENTO STUDENTI A.S. 2020/2021 |
| 08/11/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2021. |
| 08/11/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE APERTO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE. |
| 08/11/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO ANNO 2021. |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE | 170,80 | 30,80 | 140,00 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z3F337EE98. |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ROLFO/DR.ALBERTO | 1.272,00 | 254,00 | 1.018,00 | AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO, PER I DIPENDENTI DEL COMUN DI VILLR PEROSA, PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022. |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 158,18 | 6,08 | 152,10 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI) |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI ROURE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI) |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MONCALIERI | 23,52 | 0,00 | 23,52 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI) |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 SWITCH PER IL SERVER DELL'ENTE. CIG Z7D336BFAC. |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 4.707,45 | 0,00 | 4.707,45 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 23.648,51 | 909,56 | 22.738,95 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 89,64 | 3,45 | 86,19 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C. |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ODETTO/ARCH. DANILO | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PIANO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRDALE SULLA VIA NAZIONALE - SP 23 - IMPEGNO DI SPESA |
| 18/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 302,08 | 0,00 | 302,08 | VERSAMENTO RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE DI TRE TRANSENNE AVUTE IN PRESTITO E DANNEGGIATE DA IGNOTI |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | RIFACIMENTO DELL’ALLACCIAMENTO FOGNARIO DEL FABBRICATO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 597,65 | 107,78 | 489,87 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 1.052,90 | 189,87 | 863,03 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 119,80 | 0,00 | 119,80 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.033,10 | 0,00 | 1.033,10 | INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.347,84 | 0,00 | 1.347,84 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LAVORI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 97,90 | 17,65 | 80,25 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LAVORI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 55.618,97 | 0,00 | 55.618,97 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 402,60 | 72,60 | 330,00 | DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI WC PARCO DEL BACINO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 24,64 | 4,44 | 20,20 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | IT DESIGN SRL | 117,12 | 21,12 | 96,00 | INCISIONE NOMI DEFUNTI SU TARGA OTTONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORAZIONE |
| 19/11/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.018,10 | 183,59 | 834,51 | IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO POTENZA INSTALLATA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA SKF VIA NAZIONALE 14 |
| 19/11/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | FOSSAT S.N.C. | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO EX SCUOLA RIV-SKF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/11/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 27.872,01 | 2.533,82 | 25.338,19 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE. |
| 19/11/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 31.192,00 | 2.835,64 | 28.356,36 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE. - Contributo |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 51,64 | 9,31 | 42,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 784,28 | 141,43 | 642,85 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 666,01 | 120,04 | 545,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,16 | 655,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 77,68 | 14,01 | 63,67 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 58,35 | 10,42 | 47,93 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 439,69 | 79,29 | 360,40 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.049,45 | 95,35 | 954,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1,63 | 0,29 | 1,34 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 236,68 | 42,68 | 194,00 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 289,11 | 26,28 | 262,83 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 537,71 | 96,93 | 440,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 680,98 | 122,65 | 558,33 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 537,71 | 96,94 | 440,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 19,43 | 3,50 | 15,93 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 207,65 | 37,42 | 170,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,17 | 655,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 208,17 | 37,52 | 170,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 626,90 | 112,99 | 513,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 14.364,89 | 2.589,08 | 11.775,81 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 58,50 | 10,54 | 47,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 352,26 | 32,03 | 320,23 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 16,27 | 2,93 | 13,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 44,12 | 7,95 | 36,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 19/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 62,24 | 11,21 | 51,03 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/11/2021 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2021. |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 788,40 | 235,18 | 553,22 | 'INDENNITA' E I GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 25/11/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAVIERO ELENA | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.116,15 | 70,83 | 1.045,32 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.419,64 | 179,03 | 4.240,61 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.007,65 | 157,11 | 1.850,54 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,27 | 4,73 | 94,54 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.133,65 | 204,33 | 929,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 306,51 | 55,27 | 251,24 | FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. Z44336E250. |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 58,56 | 10,56 | 48,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 102,48 | 18,48 | 84,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. INTEGRAZIONE DI SPESA. |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 508,70 | 0,00 | 508,70 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 271,95 | 12,95 | 259,00 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 26/11/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAUS SRL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C. |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE. CIG |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE. CIG ZCF33C751A |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 656,56 | 118,40 | 538,16 | PROROGA FINO AL 30.06.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z84300A193 |
| 29/11/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO ELENA | 8.975,20 | 0,00 | 8.975,20 | Lavori miglioramento sismico Municipio (ARCH. DAVIERO ELENA) |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI VS. RICHIESTA PROT. 1676 DEL 13.11.2021 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 35,90 | 0,00 | 35,90 | RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI (AVVISI ACCERTAMENTO IMU N. 95, 96, 97, 98, 99 + RIMBORSO SPEDIZIONE AVVISO ART. 139 CPC) VS. RICHIESTA PROT. N. 9320 DEL 23/11/2021 |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 65,00 | 0,00 | 65,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5/2021 - FORNITURA TIMBRI PER UFFICI |
| 02/12/2021 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 105,00 | 0,00 | 105,00 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 6/2021 FORNITURA BEVANDE PER INAUGURAZIONE SALA CONSILIARE E N. 7/2021 FORNITURA MAZZO DI FIORI PER INAUGURAZIONE SALA CONSILIARE |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 8/2021 - FORNITURA MANGIME PER COLONIA FELINA |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 3,60 | 0,00 | 3,60 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 9/2021 - FORNITURA RUBINETTO DI RICAMBIO PER FONTANA PARCO GIOCHI |
| 02/12/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 238,00 | 0,00 | 238,00 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 10/2021 E N. 11/2021 - FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021. CIG N. ZB9322BD35 |
| 06/12/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER S.R.L. | 48,58 | 0,98 | 47,60 | IMPEGNO INTEGRATIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 FIGURA DI CANTONIERE TRAMITE L'OPERATORE ECONOMICO MANPOWER |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | MANPOWER S.R.L. | 2.431,56 | 49,09 | 2.382,47 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI CANTONIERE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | UNICREDIT S.P.A. | 4.175,02 | 0,00 | 4.175,02 | PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'UNICREDIT S.P.A. CIG ZED33D3F52 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 155,18 | 27,98 | 127,20 | LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 137,78 | 14,98 | 122,80 | MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.285,20 | 0,00 | 1.285,20 | INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 1.771,56 | 319,46 | 1.452,10 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.603,37 | 289,13 | 1.314,24 | SOSTITUZIONE LAMPADE SPOGLIATOI PALESTRA PIAZZA GROBVILLARS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRD SERVICE S.R.L. | 222,11 | 40,05 | 182,06 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 07/12/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 3.034,00 | 0,00 | 3.034,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERO PRESSO PARCO DEL BACINO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERO PRESSO IL PARCO DEL BACINO - INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE IMPEGNO |
| 07/12/2021 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | MICOL S.R.L. | 1.283,11 | 231,38 | 1.051,73 | LAVORI IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLA SKF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 07/12/2021 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MICOL S.R.L. | 6.661,87 | 1.201,32 | 5.460,55 | SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE GRUPPI UPS FOTOVOLTAICO E LUCI EMERGENZA SCUOLA MATERNA - IMPGENO DI SPESA ED AFFDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.445,70 | 260,70 | 1.185,00 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 DITTA MDM BERTOLO CIG Z6532A41C7 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA | 1.424,80 | 0,00 | 1.424,80 | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2019 - 2020 -2021. CIG Z2F2B97D02 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 341,95 | 0,00 | 341,95 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 23,14 | 0,00 | 23,14 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI. |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 999,31 | 0,00 | 999,31 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C. |
| 07/12/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
| 07/12/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIG. R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 733,99 | 132,37 | 601,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 10,97 | 1,00 | 9,97 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.514,58 | 300,11 | 2.214,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.300,00 | 234,40 | 1.065,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 674,85 | 121,69 | 553,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 802,88 | 144,77 | 658,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 674,86 | 121,69 | 553,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 174,69 | 31,50 | 143,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.201,46 | 577,25 | 2.624,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 88,83 | 8,07 | 80,76 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 9,50 | 0,87 | 8,63 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 56,69 | 10,21 | 46,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 112,93 | 20,35 | 92,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 43,79 | 7,90 | 35,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 46,99 | 4,27 | 42,72 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 221,46 | 8,52 | 212,94 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | EUROSOFT S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | RINNOVO INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO 2021 - DITTA EUROSOFT SRL. CIG. N. Z1033B6ED2 |
| 15/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC | 92,57 | 0,00 | 92,57 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI. |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 10.792,29 | 415,08 | 10.377,21 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.585,51 | 176,37 | 4.409,14 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 359,36 | 17,11 | 342,25 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 10.828,01 | 416,46 | 10.411,55 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 15/12/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CS SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 | IMPEGO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN LETTORE BARCODE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z043423209. |
| 16/12/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 409,36 | 0,00 | 409,36 | RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 20,61 | 0,00 | 20,61 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 976,11 | 291,17 | 684,94 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' E I GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 20/12/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO ELENA | 27.446,73 | 0,00 | 27.446,73 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAM |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GIORDANO ING. ENRICO | 3.324,26 | 524,00 | 2.800,26 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TURINETTO CHIARA | 3.090,21 | 0,00 | 3.090,21 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAM |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA | 16,01 | 0,00 | 16,01 | DL architettonico miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO) |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA | 241,07 | 0,00 | 241,07 | Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO) |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA | 2.808,84 | 0,00 | 2.808,84 | Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO) - integrazione |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 31.936,66 | 2.903,33 | 29.033,33 | Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA) |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 33.299,26 | 3.027,21 | 30.272,05 | Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA) |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 65.266,45 | 5.933,31 | 59.333,14 | Lavori miglioramento sismico Municipio (QUOTA parte del totale di € 412.294,30) |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | RIFACIMENTO TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO DEL MUNICIPIO ALLA FOGNATURA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 2.673,00 | 243,00 | 2.430,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 5.000,00 | 788,15 | 4.211,85 | P.M.O. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BORGATA PRIETTI ED IMPEGNO DI SPESA |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GAYDOU RENZO S.A.S. | 33.656,66 | 6.069,23 | 27.587,43 | “P.M.O. SCHEDA 7_039/17 – REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E SISTEMAZIONE STRADALE LUNGO STRADA DI ACCESSO ALLA B.TA PRIETTI” - AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 1.117,76 | 0,00 | 1.117,76 | Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 1.201,48 | 0,00 | 1.201,48 | Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 2.254,22 | 0,00 | 2.254,22 | Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 115,72 | 0,00 | 115,72 | Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | VERSAMENTO SALDO ANNO 2021 ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.101,80 | 198,68 | 903,12 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 736,77 | 132,86 | 603,91 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 706,80 | 33,66 | 673,14 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 290,33 | 52,25 | 238,08 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.944,45 | 330,69 | 6.613,76 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 681,38 | 122,87 | 558,51 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 581,29 | 104,67 | 476,62 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,03 | 26,43 | 121,60 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 273,18 | 13,01 | 260,17 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 299,85 | 14,28 | 285,57 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.500,00 | 71,43 | 1.428,57 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 22/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 2.800,00 | 504,92 | 2.295,08 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' COVID ALLA DITTA APPALTATRICE |
| 22/12/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | IMPRESA CAGNOLA S.R.L. | 6.791,70 | 617,43 | 6.174,27 | Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA) |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 123,00 | 22,18 | 100,82 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | INTERVENTO SULLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A CSERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 153,25 | 27,63 | 125,62 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UGHETTO GOMME S.N.C. | 785,36 | 141,63 | 643,73 | PNEUMATICI PER MEZZI UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA |
| 22/12/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRD SERVICE S.R.L. | 197,13 | 35,55 | 161,58 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 81,98 | 14,78 | 67,20 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | IMPEGNO PRATICA PENSIONE DIPENDENTE IBERI DORINA |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 177,00 | 31,92 | 145,08 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI E CAMBIO/MONTAGGIO PNEUMATICI A STAGIONE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI DR564RE- ED039ZK - YA787AM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICPALE. CIG Z71 |
| 22/12/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 |
| 22/12/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIG. R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 58,88 | 0,00 | 58,88 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.364,37 | 0,00 | 3.364,37 | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP - RATA DICEMBRE 2021 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 173,32 | 0,00 | 173,32 | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2021 |
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