Pagamenti relativi al primo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 164,00 | 0,00 | 164,00 | CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 DICEMBRE 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Fatt. 440/20/2 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/3 - SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020. |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Fatt. 5/PA del 04/01/2021 Prot. 01/2021/8 - Servizio di pulizia presso i vostri locali nel mese di Novembre Dicembre 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 88,92 | 3,42 | 85,50 | Fatt. 7400050012 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/21 - FORNITURA PASTI DA ASPORTO PER I DIPENDENTI COMUNALI pasti dipendenti dal 01/12/2020 al 31/12/2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BRICHERASIO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA N. 2 ATTI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO VERSAMENTO COSAP - DICEMBRE 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MASSA MARITTIMA | 21,51 | 0,00 | 21,51 | - RIMBORSO NOTIFICHE COMUNE DI VILLAR PEROSA EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2020 (VS. PROT. 535 DEL13.01.2021) |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MONCALIERI | 23,42 | 0,00 | 23,42 | - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 4 ATTI (VS. PROT. 2009, 2010, 2011 E 2012) - COMUNE DI VILLAR PEROSA |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 23,52 | 0,00 | 23,52 | - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2 ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 E N. 2 INGIUNZIONI DI PAGAMENTO COSAP EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,67 | 25,37 | 115,30 | Fatt. FATTPA 186_20 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/875 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.217,62 | 219,57 | 998,05 | Fatt. 00409/05 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/876 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI MOD 770 2020, PERSONALE DIP ced.base, PERSONALE DIP ced aggiuntivo, @AMMIN CONS COMM, @PROF OCCAS ALTRI, @CANTIERI, SERVIZI INTEG |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 1373 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/6 - Prestazione di servizio finanziario a supporto ufficio ragioneria mese di DICEMBRE (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 9.402,65 | 361,64 | 9.041,01 | Fatt. 7400050011/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/20 - PASTI A VOI SERVITI PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI DICEMBRE 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Fatt. 3FO21035068 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/18 - Competenze Servizi di Manutenzione TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: P5Y80026 - UBICAZIONE: VIA IV NOVEMBRE 2 - 10100 VILLAR PEROSA TO - PERIO |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 211,31 | 10,06 | 201,25 | Fatt. 000224-0C3 P del 31/12/2020 Prot. 01/2021/25 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° - DICEMBRE 2020 |
| 18/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.754,82 | 336,73 | 8.418,09 | Fatt. 7400050013 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/22; Fatt. 7400050011/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/20 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DET. N. 79 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO pasti scuole dal 01/12/20 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 2.265,26 | 407,83 | 1.857,43 | Fatt. 8A00709312 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/831; Fatt. 8A00710687 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/829; Fatt. 8A00710778 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/835; Fatt. 8A00714101 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/822; Fatt. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 863,64 | 155,74 | 707,90 | Fatt. F2-20-02078708/3 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/857; Fatt. F2-20-02074306 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/848 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 0,56 | 0,10 | 0,46 | Fatt. F2-20-02074315/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/851 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA BRAIDA RIFUGI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 7,78 | 0,71 | 7,07 | Fatt. 2000025283-PA del 21/12/2020 Prot. 01/2020/821 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2017 - 30/11/2020 - EX SCUOLA VIA P. LAURENTI |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 204,24 | 36,83 | 167,41 | Fatt. F2-20-02074307 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/852; Fatt. F2-20-02074315/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/851 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA P. LAURENTI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020; FORNITURA ENERGIA |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 288,23 | 51,98 | 236,25 | Fatt. F1-20-00182737/2 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/840 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 83,46 | 15,05 | 68,41 | Fatt. 8A00707680/1 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/828 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -1BIM 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 250,87 | 45,23 | 205,64 | Fatt. F1-20-00182735/2 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/836; Fatt. F1-20-00182736/2 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/838 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020; FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL' |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 150,69 | 27,17 | 123,52 | Fatt. 8A00707680/2 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/828 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -1BIM 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 282,95 | 51,02 | 231,93 | Fatt. 2000027075-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/10 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 scuola materna - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 655,83 | 59,62 | 596,21 | Fatt. F2-20-02074310/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/865 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE SN SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 258,74 | 46,66 | 212,08 | Fatt. 8A00710779 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/826 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 1BIM 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 269,67 | 48,63 | 221,04 | Fatt. 2000027071-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/11 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 scuole elementari - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 756,98 | 136,51 | 620,47 | Fatt. F2-20-02074305/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6,48 | 1,17 | 5,31 | Fatt. F2-20-02074305/3 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 295,74 | 53,33 | 242,41 | Fatt. 8A00711862 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/827; Fatt. 8A00710264 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/824 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 1BIM 2021 Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 01/10/20 - 30/11/20 d |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 125,39 | 22,61 | 102,78 | Fatt. F2-20-02074305/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 276,31 | 49,83 | 226,48 | Fatt. 2000027072-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/12 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 scuole medie - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 625,10 | 112,72 | 512,38 | Fatt. F2-20-02074305/4 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/869 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7,50 | 1,35 | 6,15 | Fatt. F2-20-02074311/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/860 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 149,72 | 27,00 | 122,72 | Fatt. 8A00710860 del 12/12/2020 Prot. 01/2020/830 - UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA - 1BIM 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 507,40 | 91,50 | 415,90 | Fatt. F2-20-02074311/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/860 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 660,61 | 119,13 | 541,48 | Fatt. F1-20-00182734/1 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/837 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.332,87 | 240,35 | 1.092,52 | Fatt. F1-20-00182734/3 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/837 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 829,74 | 149,63 | 680,11 | Fatt. F2-20-02074312 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/845; Fatt. F2-20-02074313 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/850; Fatt. F2-20-02074311/3 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/860 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA VIALE G |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 276,31 | 49,83 | 226,48 | Fatt. 2000027074-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/9 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 centro polifunzionale - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,48 | 2,43 | 11,05 | Fatt. F2-20-02074308/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/861 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI - OTTOBRE / NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 91,21 | 16,45 | 74,76 | Fatt. 2000027073-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/13 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 palestra Via Dante Alighieri - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 634,39 | 114,40 | 519,99 | Fatt. F2-20-02074308/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/861 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA DANTE ALIGHIERI - OTTOBRE / NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 342,77 | 61,81 | 280,96 | Fatt. F1-20-00182737/1 del 16/12/2020 Prot. 01/2020/840 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13.348,50 | 2.378,69 | 10.969,81 | Fatt. F2-20-02074297 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/854; Fatt. F2-20-02074295 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/846; Fatt. F2-20-02074304 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/842; Fatt. F2-20-02074316 del 22/12/2020 Prot. 01/ |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,31 | 0,24 | 1,07 | Fatt. F2-20-02074309/1 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/868 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME N. 43 OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,01 | 12,44 | 56,57 | Fatt. F2-20-02074309/2 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/868 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME N. 43 OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 97,86 | 17,65 | 80,21 | Fatt. 2000027070-PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/14 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 parco viale Ferraris - antinc. |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,31 | 17,91 | 81,40 | Fatt. F2-20-02074287 del 22/12/2020 Prot. 01/2020/853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA N. 32 CIMITERO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fatt. FPA12020 del 13/12/2020 Prot. 01/2020/796 - Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" Villar Perosa, Via Asiago n. 5 - periodo 01.01.2020/30.06.2020 - CIGZAD21F6F42 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fatt. FPA22020 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/4 - Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" Villar Perosa, Via Asiago n. 5 - periodo 01.07.2020/31.12.2020- CIG ZE52FBD8A4 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.123,20 | 0,00 | 1.123,20 | P 11/PA del 30/12/2020 Prot. 01/2021/2 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 33 -82 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/5 - Impianto: VIA IV NOVEMBRE 2 - IST. MARRO - 10069 - VILLAR PEROSA (TO) - Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione comprensivo di Servizio Emergenza 24 ORE SU 24 01-07 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Fatt. 2030056286 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. DICEMBRE 2020 - CIG Z2401BEC7F |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 82.898,20 | 0,00 | 82.898,20 | - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SALDO VS. NOTA 670_202'; SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2020 - VS. NOTA N. 46/2021 |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 4.281,40 | 0,00 | 4.281,40 | - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R ANNO 2020 - VS. NOTA 46A-2020; CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2020 - VS. NOTA 46AB-2021 |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 15,37 | 2,77 | 12,60 | Fatt. 2 del 08/01/2021 Prot. 01/2021/16 - SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI) |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MAR-MARMI DI MARTRA GUALTIERO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 000002/P del 30/11/2020 Prot. 01/2020/785 - RITIRO E POSA IN OPERA TARGA IN BIANCO CARRARA |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2021 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RENDINELLI/PAOLO | 30,00 | 0,00 | 30,00 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RENDINELLI DAVIDE |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROT/ANDREA | 22,75 | 0,00 | 22,75 | VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PROT MATTIA |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PULISCO DI FISSORE BERNARDINO | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Fatt. 2661 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/873 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PZ.5 PERF DIPENDENTI COMUNALI CIG: Z5D2FA95B0 |
| 22/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.152,90 | 207,90 | 945,00 | Fatt. 00867/12 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/874 - SERVIZIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILI E INFORMAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI IUC, ICI, IMU E TASI- SALDO 2020 |
| 23/01/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BEUX/CARLA ENRICA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 |
| 23/01/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 620,74 | 0,00 | 620,74 | VERSAMENTO SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BELLAVISTA - SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI - CONSUNTIVO GESTIONE 2019/2020 (DAL 01.04.2020) |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANCURELLO/DOTT.ING. SAMUELE | 28.294,24 | 4.460,00 | 23.834,24 | P 1/00 del 07/01/2021 Prot. 01/2021/1 - Affidamento di incarico professionale Progettazione architettonica definitiva e strutturale esecutiva dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Media F. Marro del |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO ACCONTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELL'AUTOBOTTE RENAULT 150. |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AZIENDA AGRICOLA AGU' CHIAFFREDO | 40,00 | 0,00 | 40,00 | - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | AZIENDA AGRICOLA AGU' CHIAFFREDO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI ANDREA E FEDERICO CEDRINO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ALIMENTARI MAURA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. | 610,00 | 0,00 | 610,00 | - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | UNES MAXI S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Fatt. 3700001591 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/24 - BUONI SPESA PER RESIDENTI PER EMERGENZA COVID 19 - AVVISO DICEMBRE 2020 - c/o negozio VillarP. 12/20 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 621,20 | 112,02 | 509,18 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA INSEGNA PER ARCHIVIO STORICO. CIG. N. Z402D2163D. |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2021. CIG. N. Z2B2F94F71. |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 21,96 | 3,96 | 18,00 | IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTI OPEROSI ED INVIO MODELLI TELEM |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI TORINO | 29,34 | 0,00 | 29,34 | SPESE DI NOTIFICA |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENTI REV SRL PER IL CALCOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2020 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 128,02 | 23,09 | 104,93 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,48 | 26,41 | 120,07 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BAROTTO SABRINA CARTOLERIA | 71,76 | 0,00 | 71,76 | IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI. |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 590,97 | 106,57 | 484,40 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021. |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 597,84 | 0,00 | 597,84 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE. CIG. N.Z172F1C469. |
| 04/02/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 448,00 | 0,00 | 448,00 | P.A.S.S. E TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SIGG. U.C. E R.G. - COMPARTECIPAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 4.977,55 | 4.977,55 | 0,00 | Fatt. 462/E del 27/01/2021 Prot. 01/2021/36; Fatt. 9972/E del 10/12/2020 Prot. 01/2020/795; Fatt. 196/E del 11/01/2021 Prot. 01/2021/23; Fatt. 953/D del 02/02/2021 Prot. 01/2021/62; Fatt. 9292/D del 10/12/2020 |
| 05/02/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AUDANO/DOTT. FRANCESCO | 1.958,77 | 301,77 | 1.657,00 | P 21 del 14/01/2021 Prot. 01/2021/26 - Incarico per acquisto immobile urbano situato in Via Sant'Aniceto n. 1 per E. 183.249,08 - repertorio 45.057 del 29/06/2020 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA | 179,04 | 0,00 | 179,04 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA 2020 RIFIUTI (RUOLO 2019) COMUNE DI VILLAR PEROSA C.F. 01136320015 |
| 15/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCONI S.R.L. | 28.481,20 | 2.589,20 | 25.892,00 | Fatt. 0001119 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI, VIA 24 MAGGIO, VIA GARIBALDI E VIA D'AZEGLIO, VS. DETERMINA N. 91 DEL 10.07.2020 COD.CIG. 84117381CB |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 64,00 | 0,00 | 64,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 1/2021 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI DRUETTO E CAGNOLA |
| 16/02/2021 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 138,00 | 0,00 | 138,00 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 2/2021 E 4/2021 - ABBONAMENTI RIVISTE EDITORIALE DOMUS SPA E CAIRO EDITORE SPA - PER BIBLIOTECA COMUNALE |
| 16/02/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 3/2021 - NOTIFICAZIONI CORTE D'APPELLO DI TORINO |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 277,38 | 50,02 | 227,36 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 157,07 | 14,28 | 142,79 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 566,69 | 102,19 | 464,50 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.212,47 | 398,97 | 1.813,50 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 283,16 | 51,03 | 232,13 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 209,53 | 19,05 | 190,48 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 231,15 | 41,68 | 189,47 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.585,39 | 791,02 | 3.794,37 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 109,26 | 9,93 | 99,33 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 183,05 | 33,01 | 150,04 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/ |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 238,58 | 43,02 | 195,56 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 276,04 | 49,74 | 226,30 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 600,00 | 108,11 | 491,89 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10.731,68 | 1.935,22 | 8.796,46 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 12,38 | 2,23 | 10,15 | SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 41,66 | 3,79 | 37,87 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 262,67 | 47,37 | 215,30 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 374,90 | 67,55 | 307,35 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 670,55 | 120,92 | 549,63 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/ |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10.244,18 | 1.847,31 | 8.396,87 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 73,63 | 6,69 | 66,94 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 90,28 | 16,28 | 74,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 150,96 | 20,90 | 130,06 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 119,74 | 10,89 | 108,85 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 336,93 | 60,72 | 276,21 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 137,23 | 12,44 | 124,79 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 32,07 | 2,92 | 29,15 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2021 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 572,23 | 0,00 | 572,23 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 666,46 | 120,18 | 546,28 | RINNOVO SERVIZIO ACI PRA ANNO 2021. CIG Z9D2F87135 |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 7,69 | 1,39 | 6,30 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021. |
| 17/02/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 257,25 | 12,25 | 245,00 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 620,74 | 0,00 | 620,74 | VERSAMENTO TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BELLAVISTA - SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI. |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 244,21 | 0,00 | 244,21 | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020-2021 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 195,29 | 0,00 | 195,29 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE SIMONE/GIUSEPPE | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DI PIETRO/GIANCARLO | 43,38 | 9,98 | 33,40 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOLA/MASSIMO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | GETTONI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSTAGNO/MARTINA | 50,61 | 12,46 | 38,15 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 50,61 | 12,46 | 38,15 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 43,38 | 10,68 | 32,70 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | GETTONI DI PRESENZA 2020 |
| 18/02/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2021 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 164,00 | 0,00 | 164,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/02/2021 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INAIL/DI PINEROLO | 133,80 | 0,00 | 133,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/02/2021 |
| 25/02/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | AVELLA FRANCESCO E FIGLI SRL | 3.014,00 | 274,00 | 2.740,00 | SERRAMENTI INTERNI MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 01/03/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE | 1.494,50 | 269,50 | 1.225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARMADI CON RIPIANI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIAMAT. CIG ZC5309399E |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 88,92 | 3,42 | 85,50 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 17,70 | 0,00 | 17,70 | SPESE DI NOTIFICA |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG Z272DD3B87. |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.396,34 | 246,01 | 6.150,33 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 01/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.744,31 | 720,94 | 18.023,37 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. |
| 03/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELL'AUTOBOTTE RENAULT 150. |
| 03/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS PER PIANTINE PER OVER 85 |
| 04/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 421,39 | 75,99 | 345,40 | PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2020. CIG Z632DD2C53. |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 5.722,00 | 0,00 | 5.722,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | VERSAMENTO IMPOSTA PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 09/03/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2021 - CIG ZC030CE77B |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 50,40 | 9,08 | 41,32 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.134,94 | 203,56 | 931,38 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 157,36 | 28,10 | 129,26 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 598,67 | 107,92 | 490,75 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 760,77 | 137,19 | 623,58 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 312,60 | 56,33 | 256,27 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 311,21 | 56,11 | 255,10 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.730,70 | 297,71 | 1.432,99 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.186,78 | 198,69 | 1.988,09 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.580,74 | 644,91 | 2.935,83 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 889,33 | 160,32 | 729,01 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 889,32 | 160,32 | 729,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 667,13 | 112,24 | 554,89 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.337,82 | 225,08 | 1.112,74 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,40 | 1,88 | 8,52 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 119,53 | 11,20 | 108,33 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 716,50 | 129,16 | 587,34 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,21 | 655,79 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 384,95 | 69,39 | 315,56 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13.122,16 | 2.365,22 | 10.756,94 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.737,42 | 1.034,33 | 4.703,09 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 155,60 | 28,06 | 127,54 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,91 | 12,61 | 57,30 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 100,69 | 18,16 | 82,53 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 106,27 | 19,16 | 87,11 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | UNES MAXI S.P.A. | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 8,13 | 0,00 | 8,13 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2021. CIG. N. Z2B2F94F71. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 549,00 | 99,00 | 450,00 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 88,92 | 3,42 | 85,50 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 65,96 | 0,00 | 65,96 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2021 ALLA DITTA EUROSOFT SRL |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 26.118,77 | 1.004,57 | 25.114,20 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 100,78 | 3,88 | 96,90 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 11/03/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE E TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 12/03/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UGHETTO/FRANCESCO | 9.865,41 | 0,00 | 9.865,41 | IMPEGNO DI SPESA PMO SCHEDA 1_002/17 RIMOZIONE E PULIZIA VEGETAZIONE RIPARIA DELLA COMBA DI MASSA, COMBA BERLETTERO E RIO GRAN COMBA |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 416,77 | 29,87 | 386,90 | FORNITURA DI N. 500 MASCHERINE FFP2 E SAPONE PER MANI PER DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19 |
| 15/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE DI VILLAR PEROSA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'HOCKEY. |
| 15/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE APERTO PER SOSTITUZIONE SERRATURA A SEGUITO DI FURTO |
| 15/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO. ANNO 2020. |
| 15/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | VALENZA/ALESSANDRO | 44,00 | 0,00 | 44,00 | RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER ERRORE PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CIE |
| 19/03/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 363,95 | 65,63 | 298,32 | MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO APRILE CARLO E GRASSERO ROBERTO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER NOMINA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER IL TRIENNIO 2019/2021 |
| 19/03/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 1.260,75 | 227,35 | 1.033,40 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO - VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 749,69 | 135,19 | 614,50 | RIPARAZIONE DI PARTE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL SOTTOTETTO DEI LOCALI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI PIAZZA GROBVILLARS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.110,38 | 200,23 | 910,15 | Incarico per lavori di natura elettrica al fine di ottenere la certificazione finale ai sensi del D.lgs. 37 del 22.1.2018 per l'immobile sito in piazza Grossvillars |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA CARTELLI STRADALI |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 19/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 465,00 | 0,00 | 465,00 | VERSAMENTO SALDO PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" |
| 19/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 251,91 | 0,00 | 251,91 | Servizio convenzionato di vice-segreteria e quota prodotto on-line ""Pubblica Amministrazione 24 del Sole 24 ore"". Versamento saldo anno 2019 |
| 23/03/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BAUDINO/MADDALENA | 471,00 | 0,00 | 471,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO PER MINORE DATO IN AFFIDAMENTO. ANNO 2019 |
| 24/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO | 399,75 | 0,00 | 399,75 | VERSAMENTO SALDO FINALE - PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 199,00 | 35,89 | 163,11 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E PRESSO I SERVIZI IGIENICI DI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 350,00 | 63,11 | 286,89 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SERVIZI IGIENICI STRUTTURA POLIFUNZIONALE UNA FINESTRA SULLE VALLI - PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | BRUNO SISTEMI S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Servizio assistenza, messa a norma e adeguamento del GDPR (Generale Data Protection Regulation) |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | PRATICA ULTIMO MIGLIO E MODELLO 350/P DI MURA ANNA MARIA |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 95,78 | 4,56 | 91,22 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 198,22 | 9,44 | 188,78 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SU PIATTAFORMA WEBINAR PER LA GESTIONE DI RIUNIONI ON LINE ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC DI PEROSA ARGENTINA. CIG Z7A2F58F49. |
| 25/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 153,60 | 0,00 | 153,60 | Versamento compartecipazione spesa del servizio mensa scolastica per minore V.D. in affidamento a.s. 2018/2019 - richiesta dei servizi scolastici del Comune di Saluzzo del 25.06.2019 |
| 25/03/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 2.972,13 | 0,00 | 2.972,13 | Servizio convenzionato di segreteria - Liquidazione arretrati CCNL Segretari Comunali periodo 2016 - 2019 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 174,00 | 0,00 | 174,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 26/03/2021 |
| 30/03/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO |
| 30/03/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - TIPO ADESIONE A - COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) |
| 31/03/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1.140,35 | 0,00 | 1.140,35 | CODICE ENTE 07138 - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - RS20-11453 - VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA |
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