Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 128,10 | 23,10 | 105,00 | INCARICO FORNITURA FIORI E MANIFESTI FUNEBRI. CIG. Z2C274E8E8. |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 2.791,36 | 440,00 | 2.351,36 | Nomina del revisore dei conti triennio1.9.2018/31.8.2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | WILD EMOTIONS DI GALLIAN MARCO | 140,00 | 0,00 | 140,00 | REALIZZAZIONE GRAFICA INSEGNA WILD EMOTIONS DI GALLIAN MARCO CIG Z282ECA33E |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 81,30 | 0,00 | 81,30 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 210,86 | 38,02 | 172,84 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 822,85 | 148,39 | 674,46 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI STIPENDI MESE DI MARZO 2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 142,50 | 23,86 | 118,64 | RIPARAZIONE E REVISIONE DEL VEICOLO A SERVIZIO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA FIAT PUNTO TARGATA AK 080 GW. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 646,11 | 116,51 | 529,60 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI SERVIZIO ANCITEL S.P.A. ACI PRA. |
| 01/04/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE U.C. - COMPARTECIPAZIONE MESE DI MARZO 2021 |
| 01/04/2021 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER UFFICI RAGIONERIA E POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. Z7D2772E96. |
| 02/04/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 290,00 | 0,00 | 290,00 | VERSAMENTO FRANCHIGIA P.IVA 01136320015 E C. AL 3/2021 - POLIZZA 165639483 - N. SINISTRO 1-8101-2020-0826339 DEL 13.11.2020 - COMUNE DI VILLAR PEROSA |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 156,76 | 8,76 | 148,00 | FORNITURA DI GUANTI IN VINILE PER I DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 222,00 | 0,00 | 222,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AUDANO/DOTT. FRANCESCO | 1.016,55 | 66,55 | 950,00 | PRESTAZIONE INTEGRATIVA MANCATO AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA LEGALE PER ATTO DI ACQUISTO IMMOBILE IN VIA S. ANICETO VILLAR PEROSA |
| 08/04/2021 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ALIMENTARI MAURA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO DI CUI ALLA NOTA DI ADDEBITO DEL 11.03.2021 |
| 10/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. ZA130D3081. |
| 10/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 437,44 | 78,88 | 358,56 | FORNITURA CARTA E MATERIALI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. ZA930E949C. |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA | 1.424,80 | 0,00 | 1.424,80 | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2019 - 2020 - 2021 CIG Z2F2B97D02 |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANTIVIRUS BITDEFENDER - DITTA EUROSOFT SRL |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 928,18 | 167,38 | 760,80 | FORNITURA NOTEBOOK PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CON RELATIVE LICENZE MICROSOFT OFFICE E ANTIVIRUS |
| 10/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.570,06 | 291,16 | 7.278,90 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE | 139,28 | 25,12 | 114,16 | SPESE DI TRASPORTO BANCALI DI SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO |
| 16/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 200,00 | 36,06 | 163,94 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAZZERO THOMAS T.M.I. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | RIPARAZIONE DEL CITOFONO CON SOSTITUZIONE DELLA CORNETTA, A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI E DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO DI VIA ASIAGO 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 16/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 92,65 | 16,71 | 75,94 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.135,68 | 0,00 | 1.135,68 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.742,20 | 0,00 | 3.742,20 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 16/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 80,00 | 14,43 | 65,57 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE PALI I.P. DISMESSI |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 88.055,00 | 0,00 | 88.055,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 2.555,34 | 2.555,34 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 403,38 | 403,38 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DITTA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG Z032D1E95D |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' SINDACO APRILE 2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/04/2021 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BEUX/CARLA ENRICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. GENNAIO-MARZO 2021 |
| 21/04/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BEUX/CARLA ENRICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | VERSAMENTO IMPORTO LOCAZIONE PER LOCALI TEMPORANEAMENTE ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE | 1.173,40 | 211,60 | 961,80 | FORMITURA MOBILI UFFICIO RAGIONERIA |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE | 239,56 | 43,20 | 196,36 | FORNITURA MOBILI PER UFFICIO RAGIONERIA |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 627,98 | 113,25 | 514,73 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UGHETTO GOMME S.N.C. | 87,94 | 15,86 | 72,08 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L.&G. SOLUTION S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | FORNITURA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE PERIODO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BONTAS S.A.S. DI BONFANTI CARLO E C. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | GESTIONE DEL TRASLOCO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DA SOTTOPORRE A SCARTO. - IMPEGNO DI SPESA |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 424,07 | 76,47 | 347,60 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PALESTRA ISTITUTO MARRO |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 1.233,01 | 222,35 | 1.010,66 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO IN UN'AULA ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 102,15 | 18,42 | 83,73 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO UNA FINESTRA SULLE VALLI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 4.166,45 | 0,00 | 4.166,45 | CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 5.263,31 | 0,00 | 5.263,31 | CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2021 - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 80,00 | 14,43 | 65,57 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 35,84 | 6,46 | 29,38 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE | 468,48 | 84,48 | 384,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.V.C. S.R.L. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GRIGLIA CARRABILE |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 540,00 | 97,38 | 442,62 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FERRERO/PAOLO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SABBIATURA MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA PIAZZA MAURO GIGLI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER ANNO 2020 |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 44.027,50 | 0,00 | 44.027,50 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 350,00 | 63,11 | 286,89 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 14,27 | 2,57 | 11,70 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI). - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUTUR GARDEN S.R.L. | 2.286,28 | 412,28 | 1.874,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RICERCA INFILTRAZIONI, RIPARAZIONE E RIPRISTINO TERRENO PRESSO MODULO LOCULI INTERRATI N. 2 - AFFIDAMENTO LAVORI |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.531,76 | 274,95 | 1.256,81 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 772,77 | 139,35 | 633,42 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,30 | 12,50 | 56,80 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.554,27 | 999,66 | 4.554,61 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 396,37 | 71,49 | 324,88 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 412,02 | 37,46 | 374,56 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 393,75 | 71,00 | 322,75 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 768,59 | 138,60 | 629,99 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 432,32 | 77,95 | 354,37 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 768,59 | 138,60 | 629,99 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 146,69 | 26,45 | 120,24 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 216,75 | 39,09 | 177,66 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 662,18 | 119,41 | 542,77 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.403,99 | 613,75 | 2.790,24 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 217,63 | 39,17 | 178,46 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 618,78 | 111,58 | 507,20 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 900,00 | 162,30 | 737,70 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.993,79 | 1.080,85 | 4.912,94 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 26/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 837,41 | 0,00 | 837,41 | DL strutturale miglioramento sismico Municipio (SIA - ing. Picotto) - integrazione |
| 26/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 7.156,03 | 1.260,00 | 5.896,03 | DL strutturale miglioramento sismico Municipio (SIA - ing. Picotto) |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 14.442,58 | 0,00 | 14.442,58 | PERSONALE IN CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - VICE SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO SPESA ANNO 2020. |
| 27/04/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 836,99 | 0,00 | 836,99 | PERSONALE IN CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - VICE SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL RIPARTO SPESA ANNO 2020. |
| 28/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDRO MARCO | 3.786,20 | 344,20 | 3.442,00 | FORNITURA E POSA SERRAMENTO INGRESSO MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 28/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE TRATTI INTEGRATIVI DI BARRIERA STRADALE IN BORGATA CASCINETTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 30/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO ELENA | 1.167,29 | 0,00 | 1.167,29 | DL architettonico miglioramento sismico Municipio |
| 30/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DAVIERO ELENA | 6.611,91 | 0,00 | 6.611,91 | DL architettonico miglioramento sismico Municipio - integrazione |
| 30/04/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BEUX/CARLA ENRICA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL LOCALE TEMPORANEAMENTE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE 2021. |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 201,33 | 36,31 | 165,02 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.779,16 | 501,16 | 2.278,00 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019 |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 700,00 | 126,15 | 573,85 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.601,20 | 145,57 | 1.455,63 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 581,98 | 104,95 | 477,03 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10.830,55 | 1.953,05 | 8.877,50 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/ |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 581,99 | 104,95 | 477,04 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10.998,91 | 1.983,41 | 9.015,50 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/ |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 954,33 | 172,09 | 782,24 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 934,35 | 168,49 | 765,86 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 11.768,79 | 2.115,05 | 9.653,74 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 548,07 | 98,83 | 449,24 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,49 | 12,53 | 56,96 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 93,73 | 16,90 | 76,83 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 05/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO AL VILLAR PEROSA CALCIO PER L'ACQUISTO DI UOVA DI PASQUA DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI DA 2 A 10 ANNI. |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PPU 2018-2019 SECONDO SPORTELLO - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO. |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 927,20 | 167,20 | 760,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 473,56 | 0,00 | 473,56 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.862,21 | 335,81 | 1.526,40 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | RINNOVO INCARICO PER MANUTENZIONE SITO WEB E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA, AGGIORNAMENTO SITO WEB. ANNO 2021. CIG. N. ZD03170E1D. |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 270,10 | 48,71 | 221,39 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI E CAMBIO/MONTAGGIO PNEUMATICI A STAGIONE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI DR564RE- ED039ZK - YA787AM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICPALE. CIG Z71 |
| 05/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 82,69 | 3,94 | 78,75 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 05/05/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 798,85 | 0,00 | 798,85 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. MESI GENNAIO-MARZO. CIG. N. Z9630E9464. |
| 11/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAVIERO ELENA | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 407,54 | 0,00 | 407,54 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 1.276,30 | 0,00 | 1.276,30 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 155,77 | 0,00 | 155,77 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZANELLO/MARCO | 46,81 | 0,00 | 46,81 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZANELLO/MARCO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | INCROCCI/ANNAMARIA | 256,34 | 0,00 | 256,34 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | INCROCCI/ANNAMARIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIELLO/LAURA | 931,07 | 0,00 | 931,07 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 14/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIELLO/LAURA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PRAROSTINO | 158,45 | 0,00 | 158,45 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE CASTELLAZZO MARTA |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PRAGELATO | 444,95 | 0,00 | 444,95 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE BADIA BELMKHAIR |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PORTE | 1.036,31 | 0,00 | 1.036,31 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE MURDOCCO IVAN |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINASCA | 143,00 | 0,00 | 143,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE DE MARCO FRANCESCA |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 93,71 | 0,00 | 93,71 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE FERRERO VILMA |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI POMARETTO | 64,91 | 0,00 | 64,91 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE RAINERO FABIO |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PRAROSTINO | 2.290,29 | 0,00 | 2.290,29 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE CARA SIMONA |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROURE | 459,57 | 0,00 | 459,57 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE PONS MARZIA |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 3.485,82 | 0,00 | 3.485,82 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: ROBIGLIO S. - MAPIKA T. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PRAGELATO | 3.705,46 | 0,00 | 3.705,46 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI:BELMKHAIR B. - MABOUT H. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PORTE | 3.087,80 | 0,00 | 3.087,80 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: MURDOCCO I., KOUASSI N., SYLLA B. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINASCA | 1.715,78 | 0,00 | 1.715,78 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: RIZZO B., DE MARCO F. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE | 1.115,01 | 0,00 | 1.115,01 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE: FERRERO V. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI POMARETTO | 1.401,17 | 0,00 | 1.401,17 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE: RAINERO F. |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | REGIONE PIEMONTE | 218,92 | 0,00 | 218,92 | RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - QUOTA NON USUFRUITA PER DECESSO DEL RICHIEDENTE |
| 14/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | REGIONE PIEMONTE | 1.788,66 | 0,00 | 1.788,66 | RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - QUOTA NON USUFRUITA PER DECESSO DEL RICHIEDENTE |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DGHOUGHI/HANANE | 227,67 | 0,00 | 227,67 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIAI/ANGELA | 227,66 | 0,00 | 227,66 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BENTIVOGLIO/FRANCA | 465,32 | 0,00 | 465,32 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BENTIVOGLIO/FRANCA | 46,67 | 0,00 | 46,67 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 1.694,93 | 0,00 | 1.694,93 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 575,95 | 0,00 | 575,95 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 227,66 | 0,00 | 227,66 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 2.726,53 | 0,00 | 2.726,53 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 227,66 | 0,00 | 227,66 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 1.421,52 | 0,00 | 1.421,52 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 142,58 | 0,00 | 142,58 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | INCROCCI/ANNAMARIA | 1.719,26 | 0,00 | 1.719,26 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | INCROCCI/ANNAMARIA | 172,44 | 0,00 | 172,44 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIELLO/LAURA | 1.356,74 | 0,00 | 1.356,74 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIELLO/LAURA | 1.006,23 | 0,00 | 1.006,23 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | AIELLO/LAURA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - (CONTRIBUTO REGIONALE) |
| 17/05/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIELLO/LAURA | 227,66 | 0,00 | 227,66 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA) |
| 17/05/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 18/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MASSELLO | 115,98 | 0,00 | 115,98 | RIMBORSO AL COMUNE DI MASSELLO DI SOMMA VERSATA IN PIU' SUL RIPARTO DELLA SPESA DEL FUNZIONARIO D3, COAUDIUVANTE IL VICE-SEGRETARIO, PER LA SPESA DELLA CONVENZIONE DI VICE-SEGRETERIA, PER L'ANNO 2020 E I MESI D |
| 18/05/2021 | U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | VERSAMENTO ACCONTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - RICHIESTA IN DATA 13.05.2021 |
| 20/05/2021 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2021 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AGLI IMPIANTI PREVISTI NEL PROGETTO GENERALE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CUI AL BANDO POR FESR 2014/2020, DELL |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 94,85 | 3,65 | 91,20 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 51,73 | 9,33 | 42,40 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER POTENZIAMENTO PC UFFICIO TRIBUTI. CIG ZD031843F1 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 517,28 | 93,28 | 424,00 | RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4. |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 452,01 | 81,51 | 370,50 | RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4. |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 23.208,12 | 892,62 | 22.315,50 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 257,25 | 12,25 | 245,00 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. |
| 26/05/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | UGHETTO/FRANCESCO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | P.M.O. - Scheda 1_002/17 - RIMOZIONE E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIA DELLA COMBA DI MASSA / COMBA BARLETTERO E RIO GRAN COMBA - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARREDAMENTI TESSA S.N.C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | TRASLOCO MOBILI UFFICI DALLA SEDE PROVVISORIA DEL MUNICIPIO IN PIAZZA CENTENARIO 20 ALLA SEDE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 26/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALVETTO E C. S.N.C. | 491,70 | 88,67 | 403,03 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERRATURA PER FABBRICATO EX SCUOLA CASCINETTE |
| 26/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 26/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 741,38 | 0,00 | 741,38 | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 56,12 | 10,12 | 46,00 | RIPARAZIONE MONTACARICHI A SERVIZIO REFETTORIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 56,12 | 10,12 | 46,00 | RIPARAZIONE MONTACARICHI A SERVIZIO REFETTORIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 26/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 359,90 | 0,00 | 359,90 | INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ""VILLAR PEROSA 2001: UNA FINESTRA SULLE VALLI"" ANNO 2019 . C |
| 26/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 195,20 | 35,20 | 160,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI NERI PER CESTINI RIFIUTI |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 692,04 | 124,80 | 567,24 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 44.027,50 | 0,00 | 44.027,50 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 21,59 | 3,89 | 17,70 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGO/ENRICO | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' CIMITERIALI |
| 26/05/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDRO MARCO | 498,30 | 45,30 | 453,00 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - SISTEMAZIONE PORTE INTERNE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 182,00 | 0,00 | 182,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/05/2021 |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 740,44 | 133,52 | 606,92 | PROROGA FINO AL 30.06.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z84300A193 |
| 01/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI | 2.994,37 | 472,00 | 2.522,37 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 07/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 5.221,73 | 0,00 | 5.221,73 | PULIZIA AREE ADIACENTI VIA JUVARRA ED IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | POTATURA PLATANI FRONTE CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 07/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA STORERO CARLA | 286,00 | 0,00 | 286,00 | CONFERIMENTO INCARICO SISTEMAZIONE AIUOLA E FORNITURA FIORI PER EDIFICI COMUNALI. CIG. N. ZA22DBB51E. |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ANUTEL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL IN MATERIA DI ""IMU AGEVOLAZIONI COVID ANNI 2020 E 2021"" |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PA360 SRL | 686,00 | 0,00 | 686,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ""TUTTE LE NOVITÀ SUL LAVORO AGILE NELLA P.A. FINO AL 31/12/2021 (dopo il D.L. 30/04/2021, n. 56)"". |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.517,20 | 273,59 | 1.243,61 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 20,00 | 3,61 | 16,39 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 93,49 | 0,00 | 93,49 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | MAGGIOLI S.P.A. | 157,99 | 28,49 | 129,50 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z3B31DA0A3 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL RELATIVO AD INTERVENTI DI NATURA TECNICO-INFORMATICA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA - PRIMO TRIMESTRE 2021 . CIG Z4931C832C |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI S.P.A. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI PAGAMENTI INFORMATICI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG ZD92DD3C71 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021 |
| 07/06/2021 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 263,20 | 47,46 | 215,74 | AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. |
| 07/06/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.171,32 | 288,38 | 882,94 | INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 562,62 | 1.389,59 | INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 552,00 | 0,00 | 552,00 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2021 - CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | VERSAMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - PARTE FATTURA 2021018786 DEL 11.05.2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 6,60 | 6,60 | 0,00 | VERSAMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - PARTE FATTURA 2021018786 DEL 11.05.2021 |
| 22/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2021 - ACCONTO. |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 16,06 | 16,06 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - parte fattura 2021018786 del 11/05/2021 |
| 22/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GSE S.P.A. | 3,53 | 3,53 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - parte fattura n. 2021018786 del 11/05/2021 |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.035,45 | 186,72 | 848,73 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 159,02 | 14,46 | 144,56 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 748,76 | 135,02 | 613,74 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 41,87 | 3,81 | 38,06 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.313,56 | 417,20 | 1.896,36 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 301,54 | 54,38 | 247,16 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 213,21 | 19,38 | 193,83 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 111,38 | 10,13 | 101,25 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 250,21 | 45,12 | 205,09 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 467,90 | 84,38 | 383,52 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 152,78 | 27,55 | 125,23 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 421,12 | 75,90 | 345,22 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 75,15 | 11,62 | 63,53 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 234,63 | 21,33 | 213,30 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 384,32 | 72,15 | 312,17 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 263,61 | 23,96 | 239,65 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 8,08 | 0,73 | 7,35 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 98,14 | 8,92 | 89,22 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 23/06/2021 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 5.560,43 | 0,00 | 5.560,43 | Versamento 37^ rata interessi mutuo 1.032.914,20 prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna |
| 23/06/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 23/06/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 3.444,55 | 621,15 | 2.823,40 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI ALLARME E SERRATURA ELETTRICA PORTONE MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 24/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO | 91,00 | 0,00 | 91,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/06/2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 614,67 | 110,84 | 503,83 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 873,60 | 0,00 | 873,60 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.398,60 | 0,00 | 1.398,60 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 220,00 | 39,67 | 180,33 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 336,06 | 60,60 | 275,46 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 800,00 | 144,27 | 655,73 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 44.027,50 | 0,00 | 44.027,50 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL MATERIALI S.A.S. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 33,06 | 5,96 | 27,10 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 30/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS PER PIANTINE PER OVER 85 |
| 30/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | DRUETTO/CLAUDIO | 85,40 | 15,40 | 70,00 | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - DETERMINA A CONTRARRE. |
| 30/06/2021 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 1.776,32 | 280,00 | 1.496,32 | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - IMPEGNO DI SPESA. |
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