Pagamenti relativi al primo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 11.061,04 | 0,00 | 11.061,04 | VERSAMENTO RIPARTIZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE A FRONTE DI MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19 |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.687,23 | 845,24 | 3.841,99 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 293,46 | 52,92 | 240,54 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 279,66 | 50,43 | 229,23 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 14.522,07 | 2.618,73 | 11.903,34 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 403,71 | 72,80 | 330,91 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.281,80 | 772,13 | 3.509,67 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 286,57 | 51,68 | 234,89 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 94,59 | 17,06 | 77,53 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 173,10 | 31,21 | 141,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.171,10 | 211,17 | 959,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 53,69 | 9,68 | 44,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 101,48 | 18,30 | 83,18 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,58 | 8,58 | 39,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 13/01/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.246,84 | 201,80 | 5.045,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COSTI COVID 19 REFEZIONE SCOLASTICA A CAUSA DI MINORE QUANTITA' DI PASTI SERVITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG Z87348F97A |
| 24/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE-GIACOMINO PATRIZIA | 66,00 | 0,00 | 66,00 | IMPEGNI PER SPESE ECONOMALI ANNO 2021. FORNITURA MANGIME PER COLONIA FELINA BUONI ECONOMALI N. 12 E 13/2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE-GIACOMINO PATRIZIA | 221,30 | 0,00 | 221,30 | FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021. CIG N. ZB9322BD35 - ABBONAMENTI VARI BUONI ECONOMALI DA N. 14 A N. 20/2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 976,11 | 240,32 | 735,79 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DE SIMONE/GIUSEPPE | 65,07 | 16,02 | 49,05 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DI PIETRO/GIANCARLO | 57,84 | 13,30 | 44,54 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOLA/MASSIMO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSTAGNO/MARTINA | 72,30 | 17,80 | 54,50 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 65,07 | 16,02 | 49,05 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 72,30 | 17,80 | 54,50 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 24/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 57,84 | 14,24 | 43,60 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 |
| 25/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 6.045,58 | 0,00 | 6.045,58 | VS. PROT. 77444 DEL 21.12.2021 - RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PINEROLO E VILLAR PEROSA. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2021. |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MONCALIERI | 35,28 | 0,00 | 35,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FERRO L. E CRAVERO R. VS. COMUNICAZIONE DEL 13/12/2021 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN MAURO TORINESE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. NOT. N. 552 - 553/2021 - VS. RICHIESTA PROT. N. 48349/2021 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MAPPANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NOTIFICATO A ARIODANTE M. - CRON. N. 226/19/10/2021 - VS. RICHIESTA PROT. 13518/2021 |
| 25/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANUTEL | 175,00 | 0,00 | 175,00 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022. CIG Z2E338B011 |
| 25/01/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 293,53 | 52,93 | 240,60 | FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA. CIG. N. ZF433B97AF. |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.470,10 | 265,10 | 1.205,00 | IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 DITTA MDM BERTOLO CIG Z6532A41C7 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 358,80 | 0,00 | 358,80 | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCA PIGNATELLI PER DISAMINA DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE RISPOSTA A PRATICA DIPENDENTE. CIG Z25341BD6E |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 142,37 | 5,48 | 136,89 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTI REV SRL DEL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE INTEGRATIVA III TRIMESTRE 2020. CIG |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 141,52 | 25,52 | 116,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.134,48 | 204,58 | 929,90 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | FORNITURA WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO APP IO SIPAL INFORMATICA |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021 |
| 25/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BAROTTO SABRINA CARTOLERIA | 187,46 | 0,00 | 187,46 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. Z51346B240. |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 320,51 | 15,26 | 305,25 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 25/01/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 68,55 | 2,64 | 65,91 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 25/01/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | RIBA COSTRUZIONI SRL | 56.430,00 | 5.130,00 | 51.300,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 3.209,71 | 0,00 | 3.209,71 | EROGAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY SU PRATO VAL CHISONE A FRONTE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA COVID 19 |
| 26/01/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 3.038,69 | 478,99 | 2.559,70 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 26/01/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI | 5.386,12 | 849,01 | 4.537,11 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 4.884,88 | 770,00 | 4.114,88 | Prrogettaz. definitiva/esecutiva , D.L. adeguamento ed efficentamento energetico I.P. vie diverse |
| 26/01/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE. |
| 26/01/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | RIBA COSTRUZIONI SRL | 734,42 | 66,77 | 667,65 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 878,46 | 216,28 | 662,18 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.756,92 | 432,55 | 1.324,37 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.171,32 | 288,38 | 882,94 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 878,46 | 221,55 | 656,91 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 |
| 26/01/2022 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 90,15 | 0,00 | 90,15 | COMUNE DI VILLAR PEROSA - VERSAMENTO FRANCHIGIA AD UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PER SINISTRO DEL 18/04/2021 n. 1-8101-2021-0346724 n. polizza 179004657 (CONTROPARTE VOTTERO MATTIA) |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.000,00 | 47,62 | 952,38 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.000,00 | 47,62 | 952,38 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.002,60 | 47,74 | 954,86 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 26/01/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 141,16 | 6,80 | 134,36 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 213,52 | 0,00 | 213,52 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ROBBIANO DOTT. FABRIZIO |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 1.000,00 | 330,00 | 670,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI - INTEGRAZIONE. CIG ZCD30835FD |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM DI BERTOLO DAVIDE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CIG Z7234C77E3 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 315,00 | 15,00 | 300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO | 1.720,20 | 310,20 | 1.410,00 | FORNITURA DI TERMINALE PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 250,13 | 0,00 | 250,13 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 880,00 | 0,00 | 880,00 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ROBBIANO DOTT. FABRIZIO |
| 01/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINASCA | 22,04 | 0,00 | 22,04 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA DESTINARE AD ALUNNI FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI. CIG. Z51346B240. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.979,62 | 576,14 | 14.403,48 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.526,68 | 212,57 | 5.314,11 | IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELL'AUMENTO DEL COSTO DEI BUONI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE PRESSO I LOCALI MENSA DELLE SCUOLE ELEMENATARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 296,10 | 53,40 | 242,70 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 720,78 | 129,98 | 590,80 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 7.000,00 | 269,23 | 6.730,77 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L POV-ROM S.N.C. DI ALLASIA G. E CAVALLO G. | 1.500,00 | 136,36 | 1.363,64 | IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE TEMPORANEA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ABITATIVA. CIG Z9F3432BAC |
| 01/02/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022 |
| 01/02/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | Versamento contributo alla Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Villar Perosa (A.I.B.) per acquisto attrezzatura AIB e rimorchio trasporto cose. |
| 01/02/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA ASIAGO N. 5/7 GESTIONE 2021/2022 |
| 01/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 861,92 | 134,79 | 727,13 | MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PONS/SONIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA ASIAGO 5 PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022 |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 154,70 | 0,00 | 154,70 | IMPEGNO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.281,70 | 0,00 | 1.281,70 | INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MICSO SRL | 107,23 | 19,34 | 87,89 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MICSO SRL | 107,25 | 19,34 | 87,91 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 01/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 224,14 | 35,05 | 189,09 | MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
| 01/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 296,46 | 46,36 | 250,10 | MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA, SACCHI PER RACCOLTA CESTINI RIFIUTI STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.468,39 | 264,79 | 1.203,60 | SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO |
| 01/02/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 |
| 01/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 695,40 | 125,40 | 570,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINARI VARI |
| 01/02/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | GIARDIN DEL PONT GEMMA E GIANFRANCO DI ZIZZI ORAZIO GIANFRANCO | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI ILLUMINAZIONE NATALIZIA PER L'ABETE IN PIAZZA DELLA PACE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 5.722,00 | 0,00 | 5.722,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 09/02/2022 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 965,00 | 0,00 | 965,00 | VERSAMENTO IMPORTO PER SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE - POLIZZE ANNO 2022. CIG Z9B350DACA - AVVISO SCADENZA N. AVDS 239282 DEL 26.01.2022 |
| 15/02/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E. GASPARI S.R.L. | 39,52 | 1,52 | 38,00 | FORNITURA TESTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. CIG. N. ZAE345DB1A. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 84,36 | 3,24 | 81,12 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 14,64 | 2,64 | 12,00 | IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO DI MODELLO F24 DA PARTE DELLA DITTA ENTI REV SRL. CIG ZAD350CFF4 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG ZB5347A9CF |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A. | 666,46 | 120,18 | 546,28 | RINNOVO ABBONAMENTO AD ANCI DIGITALE SPA PER IL SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2022. CIG ZA7336188C |
| 15/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 89,75 | 0,00 | 89,75 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.389,11 | 745,73 | 18.643,38 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.107,58 | 199,72 | 907,86 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 288,09 | 26,19 | 261,90 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 736,77 | 132,86 | 603,91 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 10,68 | 0,97 | 9,71 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 605,23 | 109,04 | 496,19 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 241,02 | 21,91 | 219,11 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 367,00 | 66,18 | 300,82 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 580,66 | 104,56 | 476,10 | SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 139,98 | 12,73 | 127,25 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,34 | 26,49 | 121,85 | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 251,97 | 22,91 | 229,06 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 37,97 | 3,45 | 34,52 | EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SIMULAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2021 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 287,50 | 0,00 | 287,50 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 998,82 | 0,00 | 998,82 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 52,92 | 0,00 | 52,92 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 28,50 | 0,00 | 28,50 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 32,33 | 32,33 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 11,64 | 11,64 | 0,00 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13 |
| 15/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 21,04 | 0,00 | 21,04 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 16/02/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GARZENA F.LLI S.R.L. | 49.074,55 | 8.849,51 | 40.225,04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' ED OPERE CONNESSE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.679,00 | 843,75 | 3.835,25 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 435,97 | 78,62 | 357,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.300,00 | 61,90 | 1.238,10 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 700,00 | 33,33 | 666,67 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 14.529,90 | 2.620,15 | 11.909,75 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 497,12 | 89,64 | 407,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 997,40 | 47,50 | 949,90 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA - VIA NAZIONALE 14 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 4.282,20 | 772,20 | 3.510,00 | GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2021/2022 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2021 |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.433,83 | 68,28 | 1.365,55 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.077,89 | 374,70 | 1.703,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 95,02 | 17,14 | 77,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 18/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 136,96 | 24,70 | 112,26 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | CDS DI TESTA FABIO | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 TERMOSCANNER PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 238 DEL 31.12.2021 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | CDS DI TESTA FABIO | 6.594,10 | 1.189,10 | 5.405,00 | FORNITURA TERMOSCANNER, GENERATORI D'OZONO E GENERATORI RAGGI UV-C EMERGENZA COVID 19 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MDM DI BERTOLO DAVIDE | 1.431,98 | 258,23 | 1.173,75 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MDM DI BERTOLO DAVIDE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG ZA635042D7 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI AVIGLIANA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PORTO TORRES | 17,64 | 0,00 | 17,64 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO COSTI DI NOTIFICAZIONE AL COMUNE DI PORTO TORRES |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 252,94 | 0,00 | 252,94 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 625,86 | 112,86 | 513,00 | GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI E DEL DOMINIO PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG. N. Z2734C58E3. |
| 22/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MABERT S.A.S | 101,41 | 0,00 | 101,41 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 0,38 | 0,02 | 0,36 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 320,13 | 15,24 | 304,89 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 22/02/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 23/02/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.463,81 | 360,39 | 1.103,42 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 995,00 | 179,41 | 815,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.440,00 | 259,66 | 1.180,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 168,12 | 8,01 | 160,11 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.195,46 | 199,59 | 1.995,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.810,00 | 326,39 | 1.483,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.931,11 | 1.069,55 | 4.861,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.068,50 | 192,67 | 875,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 359,51 | 17,19 | 342,32 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 982,00 | 177,07 | 804,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.884,49 | 137,36 | 2.747,13 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 651,69 | 117,52 | 534,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 292,31 | 52,71 | 239,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 21.116,85 | 3.807,73 | 17.309,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 59,02 | 10,64 | 48,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 37,07 | 6,68 | 30,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 24/02/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 106,39 | 19,19 | 87,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L.&G. SOLUTION S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | FORNITURA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE PERIODO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 586,50 | 92,45 | 494,05 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 7.075,39 | 1.275,89 | 5.799,50 | SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIALE AGNELLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO |
| 28/02/2022 | U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 9.455,00 | 1.705,00 | 7.750,00 | ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IMMOBILE EX SCUOLE RIV – SKF DI VIA NAZIONALE N. 14 PER LA STAGIONE 2021/2022, RIPRISTINO DELL’IMPIANTO E NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI |
| 28/02/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORNA/P.I. MARCO | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO PER PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 349,83 | 62,72 | 287,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO INTEGRATIVO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.000,00 | 179,77 | 820,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 350,00 | 62,54 | 287,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.400,00 | 114,35 | 2.285,65 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.440,54 | 221,58 | 2.218,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 17.215,54 | 819,77 | 16.395,77 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.300,00 | 234,16 | 1.065,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8,89 | 1,59 | 7,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.800,00 | 323,82 | 1.476,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.600,00 | 409,47 | 8.190,53 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 13,50 | 2,43 | 11,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.500,00 | 214,28 | 4.285,72 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 350,00 | 62,87 | 287,13 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3.700,00 | 176,19 | 3.523,81 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 350,00 | 62,88 | 287,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 965,50 | 45,98 | 919,52 | FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 51,01 | 9,20 | 41,81 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.000,00 | 95,19 | 1.904,81 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 350,00 | 62,81 | 287,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.250,00 | 59,51 | 1.190,49 | FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 3,15 | 0,57 | 2,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 38.000,00 | 6.681,76 | 31.318,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18,13 | 3,26 | 14,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 343,09 | 61,24 | 281,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO SECONDO BIMESTRE 2022. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 340,98 | 61,40 | 279,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18,21 | 3,27 | 14,94 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 47,06 | 8,49 | 38,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 37,16 | 6,66 | 30,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 150,00 | 26,89 | 123,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO INTEGRATIVO. |
| 02/03/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COUTANDIN/PRIMO GIOVANNI | 22,00 | 0,00 | 22,00 | VERSAMENTO RIMBORSO IMPORTO PER RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - VERSATO PER ERRORE. |
| 02/03/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 630,00 | 0,00 | 630,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - CANILE DI BIBIANA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SU COLONIE FELINE |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22. |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 179,28 | 6,90 | 172,38 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PINASCA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VARIE |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 84,24 | 0,00 | 84,24 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROGRAMMA PROTOCOLLO - CIG. N. Z84319F85B. |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 2.854,80 | 514,80 | 2.340,00 | CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 ALLA DITTA PREVIFORMA SRL. CIG ZE3357BC7D |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.045,76 | 309,46 | 7.736,30 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.514,78 | 558,26 | 13.956,52 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 |
| 08/03/2022 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 320,51 | 15,26 | 305,25 | CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140 |
| 08/03/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIGG. U.C. E R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022 |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 155,18 | 27,98 | 127,20 | INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI VARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONI VARIE E REVISIONI MEZZI COMUNALI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FUTUR GARDEN S.R.L. | 902,80 | 162,80 | 740,00 | TAGLIO DI TIGLIO AMMALORATO CORTILE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “E. AGNELLI” E SUA SUCCESSIVA SOSTITUZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 750,00 | 135,25 | 614,75 | SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MICOL S.R.L. | 790,20 | 142,50 | 647,70 | SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 800,00 | 144,25 | 655,75 | SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICHE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MICSO SRL | 214,48 | 38,68 | 175,80 | CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 926,47 | 167,07 | 759,40 | MANUTENZIONE URGENTE SU IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL FABBRICATO “UNA FINESTRA SULLE VALLI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 1.361,65 | 245,54 | 1.116,11 | LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER POSA, CABLAGGIO E COLLEGAMENTO NUOVA INSEGNA LUMINOSA DEL CINEMA FINESTRA SULLE VALLI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 1.276,98 | 0,00 | 1.276,98 | CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 - ANNO 2022 |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 8.152,78 | 0,00 | 8.152,78 | CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2021 - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022 |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Gestione impianto sportivo calcio - Secondo semestre 2021 |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 152,18 | 27,44 | 124,74 | INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 646,60 | 116,60 | 530,00 | RIPOSIZIONAMENTO DI CARTELLI STRADALI DIVELTI E LAVORI VARI CON MEZZI MECCANICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | RIPARAZIONE PORZIONE DI MURETTO IN VIA PIAVE INCIDENTATA E SOSTITUZIONE BARRIERA DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 201,22 | 36,29 | 164,93 | INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 461,36 | 83,20 | 378,16 | GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA |
| 21/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.V.C. S.R.L. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | COPERTURE PER CESTINI RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA |
| 21/03/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 19,52 | 3,52 | 16,00 | SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO |
| 21/03/2022 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 3.863,92 | 696,77 | 3.167,15 | LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PRESSO L'ARCHIVIO STORICO ""FINESTRA SULLE VALLI"" |
| 23/03/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.219,96 | 300,35 | 919,61 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022 |
| 24/03/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021 |
| 25/03/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 405,08 | 73,05 | 332,03 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E MATERIALI VARI PER GLI UFFICI. CIG N. ZB03532AC5. |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | PRONTOSERVICES S.C.R.L. | 2.372,11 | 427,76 | 1.944,35 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO MARRO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ANTI-COVID SARS 19. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.03.2022. CIG Z19355 |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 145,67 | 26,27 | 119,40 | CONFERIMENTO INCARICO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2022. CIG. ZE93428F22. |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 4,88 | 0,88 | 4,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE FOGLIO AGGIUNTIVO PER PRATICA PENSIONISTICA C. A. CIG Z2835AF3AF |
| 25/03/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSOFT S.R.L. | 3.130,00 | 564,43 | 2.565,57 | IMPEGNO DI SPESA PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO ED INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. ZBB34DDBDD. |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 2.332,44 | 420,60 | 1.911,84 | PROROGA FINO AL 31.12.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z81333F5FD |
| 25/03/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | VINCON FEDERICO | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE AMBIENTI FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIAL |
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